Приложение 3. Информация о структуре расходов за счет собственных доходов бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 год

Приложение 3

Информация
о структуре расходов за счет собственных доходов
бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2012 год

(тыс. рублей)

Наименование показателей	Утвержденный план на 2012 год
1	2
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ	4 010 286
РАСХОДЫ за счет собственных средств
1. Заработная плата и начисления на нее, в том числе:	2 401 429
- по учреждениям бюджетной сферы	1 653 946
- по аппарату управления	747 483
2. Коммунальные платежи	244 446
3. Питание	4 800
4. Медикаменты	491
5. Капитальный ремонт учреждений	20 949
в том числе: софинансирование областных субсидий	15 149
6. Приобретение оборудования для учреждений бюджетной сферы	8 910
в том числе: софинансирование областных субсидий	0
7. Финансирование целевых программ, всего	244 239
из них:
7.1. бюджетная сфера	101 752
в том числе: софинансирование областных субсидий	7 898
7.2. производственная сфера	142 487
в том числе: софинансирование областных субсидий	96 273
8. Расходы на СМИ	20 000
9. Прочие соцвыплаты (доплата муницип. пенсии, доплаты к пенсии по потере кормильцев и участникам ВОВ)	24 100
10. Капитальный ремонт жилищного фонда	44 983
11. Расходы на благоустройство (содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, зеленого хозяйства, внутриквартального благоустройства)	100 350
12. Текущее содержание и текущий ремонт дорог	304 209
13. Текущий ремонт и содержание технических средств организации дорожного движения	11 500
14. Реконструкция и капитальный ремонт дорог, всего	148 332
в том числе: софинансирование областных субсидий	30 112
15. Строительство и капитальный ремонт объектов тепло, - водо, газоснабжения	162 167
в том числе: софинансирование областных субсидий	101 090
16. Строительство жилья	39 750
17. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда	45 000
18. Приобретение объектов в муниц. собственность для нужд ЖКХ	20 000
19. Прочие расходы по благоустройству (вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок, дератизация мест общего пользования, отлов безнадзорных животных, работы по подготовке к проведению общегородских праздничных мероприятий, содержание трех кладбищенских комплексов и подготовка территории к строительству второй очереди кладбищ. комплекса N 3, перевозка тел умерших ветеранов и инвалидов ВОВ, безродных; вывоз самовольно установленных объектов и брошенного автотранспорта)	50 450
20. Мероприятия по землеустройству и землепользованию (формирование земельных участков, регистрация муниципального имущества)	15 356
21. Прочие расходы в области жилищного хозяйства (возмещение убытков управляющим организациям от предоставления жилищных услуг в жилых домах с высоким уровнем износа; техническая инвентаризация жилищного фонда; установка общедомовых приборов учета - доля муниципалитета как собственника муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах; снос непригодных для проживания жилых домов; содержание объектов муницип. жил. фонда)	27 973
22. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (оперативно-техническое обслуживание подстанции с. Синегорск, очистка и обеспечение доступа к смотровым колодцам, обследование объектов муниц. собств.)	7 862
23. Разработка схемы газоснабжения городского округа	7 100
24. Прочие расходы по бюджетной сфере (текущий ремонт зданий и оборудования, составление проектно-сметной документации, проезд в отпуск, содержание зданий и помещений, услуги связи и Интернета, вывоз мусора, дератизация; приобретение ГСМ, запчастей, канц. и хоз. расходов, мягкого инвентаря и вещевого имущества, прочих материальных запасов; ремонт оргтехники, обслуживание программного обеспечения и электронной сдачи отчетов, противопожарные мероприятия, оформление допусков к электрооборудованию, обслуживание системы оповещения населения, страхование жизни и профессиональное обучение спасателей, обучение по охране труда, аттестация рабочих мест, проведение медицинских осмотров работников, подписка на периодическую литературу, информационные и статистические услуги, командировки и курсы, оплата госпошлины, пени, судебных расходов и др. расходы). В городском округе 117 учреждений с учетом аппарата управления. Таким образом, на 1 учреждение приходится в пределах 3119,0 тыс. рублей в год, в среднем в месяц - 260,0 тыс. рублей.	364 915
25. Обслуживание муниципального долга	143 500
ВСЕГО РАСХОДОВ	4 454 949
Дефицит бюджета	444 663