Приложение. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области

Приложение

Методические указания
по разработке и реализации государственных
программ Сахалинской области
(утв. приказом Министерства экономического развития Сахалинской области от 26 ноября 2012 г. N 234 и приказом Министерства финансов Сахалинской области от 26 ноября 2012 г. N 30)

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические указания по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) определяют требования к разработке проектов государственных программ, планов-графиков реализации государственных программ, формам отчетности о ходе реализации государственных программ Сахалинской области.

1.2. Основанием для разработки государственных программ является Перечень государственных программ Сахалинской области, утвержденный распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 N 728-р.

Основные направления реализации государственных программ, включенных в указанный Перечень, могут дополняться, а состав соисполнителей государственной программы может изменяться в рамках подготовки проектов государственных программ.

1.3. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает разработку проекта государственной программы, его согласование и внесение в установленном порядке в Правительство Сахалинской области, а также координацию деятельности соисполнителей государственной программы в процессе разработки и реализации государственной программы.

Соисполнители участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются исполнителями, вносят предложения о внесении изменений в государственную программу.

Участниками мероприятий государственной программ могут являться территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, акционерные общества с государственным участием, научные и иные организации.

1.4. Государственные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Сахалинской области об областном бюджете Сахалинской области на очередной финансовый год и на плановый период.

1.5. Формирование государственной программы осуществляется исходя из принципов:

1.5.1. формирования государственной программы на основе долгосрочных (стратегических) целей и задач социально-экономического развития и отдельных решений, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, Правительством Сахалинской области;

1.5.2. формирования государственной программы во взаимосвязи с государственным программами, принятыми на федеральном уровне;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1.5.2. наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и учета бюджетных ассигнований, выделяемых или планируемых к выделению из различных бюджетов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения Сахалинской области;

1.5.3. установления для государственной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

1.5.4. интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и долговых) мер для достижения целей государственной программы;

1.5.5. определения областного органа исполнительной власти, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов);

1.5.6. наличия у участников реализации государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для осуществления мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы;

1.5.7. проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственной программы, оценки ее вклада в решение задач социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения Сахалинской области.

1.6. Для целей настоящих Методических указаний используются следующие основные понятия:

1.6.1. государственная программа - система мероприятий, (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), и инструментов политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов государственной власти Сахалинской области достижение приоритетов и целей региональной государственной политики в сфере социально-экономического развития и обеспечения безопасности населения Сахалинской области;

1.6.2. сфера реализации программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Сахалинской области, на решение проблем в которой направлена соответствующая программа (подпрограмма);

1.6.3. подпрограмма государственной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

1.6.4. основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе мероприятий, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);

1.6.5. проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;

1.6.6. цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

1.6.7. задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

1.6.8. мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

1.6.9. основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, сгруппированных по отраслевому признаку, обеспечивающих переход к новому этапу решения задач и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

1.6.10. показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

1.6.11. конечный результат - характеризуемое количественными показателями качественное изменение состояния сферы реализации государственной программы;

1.6.12. непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);

1.6.13. факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников государственной программы и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (подпрограммы);

1.6.14. мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы, подпрограмм, мероприятий.

2. Требования к разработке государственной программы и ее структуре

2.1. Государственная программа может включать:

2.1.1. долгосрочные целевые программы Сахалинской области;

2.1.2. подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и мероприятия (основные мероприятия и мероприятия второго уровня);

2.1.3. комплекс мероприятий (основных мероприятий и мероприятий второго уровня), не включенных в долгосрочные целевые программы Сахалинской области и подпрограммы государственной программы, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы.

Если в сфере реализации государственной программы долгосрочные областные целевые программы не реализуются, либо закончен срок их реализации, то государственная программа содержит только подпрограммы.

2.2. Структура (разделы) государственной программы должна соответствовать содержанию, утвержденному пунктом 2.2. раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117.

Наименования разделов государственной программы приведены в пунктах 4.1. - 4.11. раздела 4 настоящих Методических указаний.

2.3. Проект государственной программы направляется на рассмотрение в министерство экономического развития Сахалинской области и министерство финансов Сахалинской области (на бумажных носителях и в электронном виде) после его согласования с соисполнителями государственной программы и министерством строительства Сахалинской области (если государственной программой предусмотрены капитальные вложения).

2.4. Состав сопроводительных материалов, дополнительно представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы в министерство экономического развития Сахалинской области и в министерство финансов Сахалинской области, определен разделом 5 настоящих Методических указаний.

3. Требования по заполнению паспорта государственной программы

3.1. Паспорт государственной программы разрабатывается в соответствии с формой, предусмотренной подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117.

3.2. Программно-целевые инструменты включают долгосрочные целевые программы и ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы.

3.3. Цели и задачи государственной программы должны соответствовать ее содержательной части.

3.4. Целевые индикаторы (показатели) государственной программы указываются в виде характеристик основных ожидаемых (планируемых) результатов на период окончания действия программы.

3.5. Сроки реализации государственной программы указывается в целом, при этом выделяются контрольные этапы и сроки их реализации.

3.6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы включает в себя:

общий объем финансирования государственной программы на весь период реализации программы, в том числе с выделением ассигнований из областного бюджета Сахалинской области;

объем финансирования государственной программы с разбивкой по источникам финансирования по каждому году реализации государственной программы.

Объем финансовых средств указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

3.7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.

5. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой

Вместе с проектом государственной программы представляются:

1) проект постановления Правительства Сахалинской области об утверждении государственной программы;

2) проект плана-графика реализации государственной программы на первый год реализации;

3) пояснительная записка к государственной программе, содержащая описание проблем, которые необходимо решать, краткое описание основных мероприятий, предлагаемых в проекте государственной программы, наименование основных исполнителей и перечень муниципальных образований, участвующих в реализации государственной программы, оценку планируемой эффективности реализации государственной программ (подпрограммы);

4) финансово-экономическое обоснование ресурсов, содержащее обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому мероприятию государственной программы, за исключением мероприятий утвержденных долгосрочных и ведомственных целевых программ, а также объектов капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета;

5) перечень долгосрочных (стратегических) документов, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, Правительством Сахалинской области, действующих в сфере реализации государственной программы.

6. Требования к разработке подпрограммы государственной программы

6.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

6.2. Структура подпрограммы аналогична структуре государственной программы.

6.3. Паспорт подпрограммы государственной программы содержит следующие разделы:

1) ответственный исполнитель;

2) соисполнители программы;

3) цели программы;

4) задачи программы;

5) целевые индикаторы и показатели программы;

6) этапы и сроки реализации программы;

7) объем бюджетных ассигнований программы;

8) ожидаемые результаты программы.

7. План-график реализации государственной программы

7.1. План-график реализации государственной программы формирует ответственный исполнитель государственной программы совместно с соисполнителями мероприятий программы по форме, предусмотренной настоящими Методическими указаниями в таблице 12. Согласованный с соисполнителями проект плана-графика утверждается распоряжением ответственного исполнителя.

Ответственным за реализацию мероприятия, предусмотренного планом-графиком, может быть только один исполнитель. В случае, если реализацию мероприятия осуществляют два и более исполнителей, мероприятие следует разделить в соответствии с полномочиями.

7.3. В плане-графике реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм и мероприятия государственной программы.

Если описание ожидаемых непосредственных результатов конкретного мероприятия государственной подпрограммы или ее подпрограммы содержит большие информационные массивы (перечисление большого количество объектов и т.п.), допускается их оформление в форме приложения к плану-графику государственной программы. В соответствующей графе делается об этом примечание.

7.4. При внесении изменений в мероприятия государственной программы, которые будут осуществляться в течение текущего года, вносятся изменения в план-график реализации государственной программы.

План-график подлежит изменению в случае, если планируемое мероприятие требует большей детализации (по действиям и исполнителям) в целях достижения параметров программы.

7.5. Ответственный исполнитель утверждает изменения плана-графика и направляет в министерство экономического развития Сахалинской области в течение трех дней со дня утверждения.

8. Подготовка отчетов о реализации государственной программы

8.1. Контроль за ходом реализации государственной программ, а также оценку и отчет по ее исполнению осуществляет ответственный исполнитель государственной программы во взаимосвязи с ответственными исполнителями мероприятий программы.

8.2. Отчет о реализации государственной программы готовится ежеквартально нарастающим итогом и в целом за отчетный год по формам, предусмотренным настоящими Методическими указаниями в таблицах 13 - 18.

Дополнительно к табличным формам отчета предоставляется:

1) аналитическая информация о причинах неисполнения мероприятий или неосвоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, отрицательно влияющих на реализацию государственной программы;

2) информацию о внесенных изменениях в государственную программу и причинах указанных изменений по форме, предусмотренной настоящими Методическими указаниями в таблице 17;

3) при необходимости - предложения об изменениях форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы;

4) образовавшейся экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в отчетном периоде;

5) предложения по перераспределению бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы;

8.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы (таблица 12) предоставляется при подготовке годового отчета.

9. Формы документов государственной программы

Таблица 1. Перечень подпрограмм и мероприятий государственной программы

N	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор)		Последствия нереализации мероприятий	Связь с индикаторами (показателями) государственной программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации	Краткое описание	Значение
	Государственная программа "______________________"
1.	Основное мероприятие 1:
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
	...
2.	Подпрограмма 1 "____________________"
2.1.	ВЦП 1 "_________" (всего)
2.2.	ВЦП 2 "_________" (всего)
	...
2.3.	Основное мероприятие 1:
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
	...
3.	ДЦП 1 "_________" (всего)
4.	ДЦП 2 "_________" (всего)
...	...

Таблица 2. Информация по объектам капитального строительства

N	Наименование объекта строительства	Сроки строительства (ввода в эксплуатацию)	Наличие проектно-сметной документации	Мощность	Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей)	Объем финансирования, тыс. рублей					Непосредственный результат (краткое описание)
						Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	привлеченные средства
	Государственная программа "________________________"
1.1.	Объект
1.2.	Объект
...	...
2.	Подпрограмма 1 "____________________"
2.1.	Объект
2.2.	Объект
...	...
3.	Подпрограмма 2 "____________________"
...	...

Таблица 3. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Сахалинской области

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Значение показателя объема услуги				Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, (выполнение работы), тыс. рублей
	первый год реализации	второй год реализации	...	завершающий год	первый год реализации	второй год реализации	...	завершающий год
Государственная программа "_______________"	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
......
Подпрограмма 1 "____________"	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
......
Подпрограмма 2 "____________"	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
.....
ДЦП 1 "_____________"	Х	Х	Х	Х
.....

Таблица 4. Нормативные правовые акты, предусматривающие порядок предоставления субсидий местным бюджетам

N	Наименование нормативного правового акта (проекта)	Реквизиты (в случае, если утвержден)	Цели предоставления субсидий	Ожидаемые сроки принятия (в случае, если не утвержден)
1.
2.
...

Таблица 5. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы <1>

N	Наименование меры <2>	Показатель применения меры <3>	Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы			Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы <4>
			очередной год	первый год планового периода	второй год планового периода
	Государственная программа "__________________"
	Подпрограмма 1 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
	......
	.......
	Подпрограмма 2 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
	....
	....

<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования;

<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.;

<3> Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Сахалинской области на (тыс. рублей);

<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 6. Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы

N	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия
	Государственная программа "_________________"
1.
...
2.	Подпрограмма 1 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
2.1.
2.2.
...
3.	Подпрограмма 2 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
3.1.
3.2.
...

Таблица 7. "Перечень и краткое описание действующих долгосрочных целевых программ Сахалинской области и ведомственных целевых программ"

N	Наименование целевой программы, реквизиты правового акта, которым утверждена программа	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Непосредственный результат от реализации программы (краткое изложение)
1.
2.
...

Таблица 8. Сведения об индикаторах (показателях) государственной программы и их значениях

N	Наименование индикатора (показателя)	Ед. измерения	Значения показателей
			базовое значение	первый год реализации	второй год реализации	...	Завершающий год реализации
Государственная программа Сахалинской области "____________________"
1	Индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 1 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
2	Индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 2 "____________________" (в т.ч. ВЦП)
...	...
ДЦП 1 "__________________"
...	...
...	...

Таблица 8а. Сведения об индикаторах (показателях) в разрезе муниципальных образований Сахалинской области

N	Наименования муниципальных образований	Значения показателей
		базовое значение	первый год реализации	второй год реализации	...	завершающий год реализации
1.	Индикатор 1, ед. измерения
1.1.
1.2.
...	...
2.	Индикатор 2, ед. измерения
2.1
...	...

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	всего по государственной программе	первый год реализации	...	завершающий год реализации
Государственная программа "_____________"	Всего	Х	Х	X	X
	Исполнитель 1		Х	Х	Х
	Исполнитель 2		Х	Х	Х
	...		Х	...	Х
	...		Х	...	Х
			Х		Х
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
...			Х		Х
Основное мероприятие 2:			Х		Х
...			Х		Х
Подпрограмма 1 "_____________"	Всего	Х	Х	X	X
ВЦП 1 "_______" (всего)			Х		Х
ВЦП 2 "_______" (всего)			Х		Х
...
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
...			Х		Х
Подпрограмма 2 "________________"	Всего	Х	Х	X	Х
ВЦП 1 "_______" (всего)			Х		Х
ВЦП 2 "_______" (всего)			Х		Х
...
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
.....			Х		Х
ДЦП 1 "_________" (всего)			Х		Х
ДЦП 2 "_________" (всего)			Х		Х
...			Х		Х

Таблица 10. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		всего по государственной программе	первый год реализации	...	завершающий год реализации
Государственная программа "_____________"	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "___________________" (в т.ч. ВЦП)	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
...	...
ДЦП 1	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированные бюджеты муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
...	....

Таблица 11. Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами

N	Наименование	Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, РЗ, Пр, Цср, Вр.)	Показатели	Годы реализации государственной программы
				первый	второй	...	завершающий
Публичные нормативные обязательства (далее - ПНО)
			Размер выплаты (тыс. руб./чел.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
Субвенции
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами
			Размер выплаты (тыс. руб.)
			Оценка численности получателей (чел.)
			Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

Таблица 12. План-график реализации государственной программы

План-график
реализации государственной программы
Сахалинской области

           ____________________________________________

             (наименование государственной программы)

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат*	Финансирование
			начала реализации	окончания реализации
	Государственная программа "_______________________"
1.	Основное мероприятие 1:				1) 2) .....
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
...	....
2.	Подпрограмма 1 "____________________"
2.1.	Основное мероприятие 1:
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
3.	Подпрограмма 2 "____________________"
	...

* характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы).

Таблица 13. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) государственной программы

N	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) государственной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному	Отчетный год
				план	факт
Государственная программа "___________________"
1.	Индикатор (показатель)
2.	Индикатор (показатель)
...	....
Подпрограмма 1 "____________________"
3.	Индикатор (показатель)
4.	Индикатор (показатель)
...	...
Подпрограмма 2 "____________________"
...	...
ДЦП 1.......
...	......

Таблица 14. Сведения о степени выполнения государственной программы

N	Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
	Государственная программа "____________________"
1.	Основное мероприятие 1:
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
	...
2.	Подпрограмма 1 "____________________"
2.1.	Основное мероприятие 1:
	Мероприятие 1.1.
	Мероприятие 1.2.
...	...
3.	Подпрограмма 2 "____________________"
...	...

Таблица 15. Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнители государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение	освоение
Государственная программа "_____________"	Всего	Х	Х	X	X
	Исполнитель 1		Х	Х	Х
	Исполнитель 2		Х	Х	Х
	...		Х	...	Х
	...		Х	...	Х
			Х		Х
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
...			Х		Х
Основное мероприятие 2:			Х		Х
...			Х		Х
Подпрограмма 1 "_____________"	Всего	Х	Х	X	X
ВЦП 1 "_______" (всего)			Х		Х
ВЦП 2 "_______" (всего)			Х		Х
.....			Х		Х
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
...			Х		Х
Подпрограмма 2 "________________"	Всего	Х	Х	X	Х
ВЦП 1 "_______" (всего)			Х		Х
ВЦП 2 "_______" (всего)			Х		Х
...			Х		Х
Основное мероприятие 1:			Х		Х
Мероприятие 1.1.			Х		Х
Мероприятие 1.2.			Х		Х
.....			Х		Х
ДЦП 1 "_________" (всего)			Х		Х
ДЦП 2 "_________" (всего)			Х		Х
...			Х		Х

Таблица 16. Информация о расходах областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, юридических и иных лиц, направленных на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
		всего по государственной программе	кассовые расходы
Государственная программа "_____________"	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированный бюджет муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
Подпрограмма 1 "___________________" (в т.ч. ВЦП)	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированный бюджет муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
...	...
ДЦП 1	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	консолидированный бюджет муниципальных образований
	территориальные государственные внебюджетные фонды
	юридические лица
	иные внебюджетные источники
...	....

Таблица 17. Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги государственной программы, подпрограммы, мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, (выполнение работы), тыс. рублей
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
Государственная программа "________________"	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
.....
Подпрограмма 1 "_____________"	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
..........
Подпрограмма 2 "_____________"	Х	Х	Х	Х	Х
Мероприятие 1
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
..........
ДЦП 1	Х	Х	Х	Х	Х
......

Таблица 18. Отчет об изменениях, внесенных в государственную программу

N	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Причины и суть изменений (краткое изложение)