Приложение N 2. Расчет расходов на выполнение программы "Здоровые сосуды" на 2007 - 2010 гг.

Приложение N 2

к целевой программе "Здоровые сосуды"

городского округа "Город Южно-Сахалинск"

на 2007 - 2010 гг.

Расчет расходов на выполнение программы "Здоровые сосуды"
на 2007 - 2010 гг.

1. Мероприятия по созданию информационно-пропагандистской системы по профилактике заболеваний сосудов (инсульта, инфаркта)

1.1. Создание, тиражирование материалов санитарно-просветительской направленности, памяток для врачей и населения в 2007 - 2008 гг.

- методические рекомендации для врачей "Острые нарушения мозгового кровообращения" (участковые терапевты, специалисты кардиологи, неврологи)

- брошюра на 60 стр. 150 руб. (1 шт.) х 100 = 15000 руб.

- санитарно-просветительский информационный стенд по факторам риска инсульта и инфаркта "Узнай все об инсульте и инфаркте" (13 шт. в лечебно-профилактические учреждения города, 2 шт. в кардиологическое и неврологическое отделения МУЗ "Городская больница им. Ф.С. Анкудинова"), 15 шт. х 1000 руб. = 15000 руб.

- буклет "Что надо знать о заболеваниях сосудов" для пациентов (буклет цветной, формат А 4 в три сложения). 20 руб. (1 шт.) х 1000 = 20000 руб.

- буклет "Опасность! Метаболический синдром - риск инсульта, инфаркта" для пациентов (буклет цветной, формат А4 в три сложения). 20 руб. (1 шт.) х 1000 = 20000 руб.

По годам:

2007 г. - 35000 руб.

2008 г. - 35000 руб. Всего: 70000 руб.

1.2. Подготовка телепрограммы в 2007 г. о первых признаках острых сосудистых нарушений на 3 мин.

- Подготовка телепрограммы на 3 мин. - 14000 руб.

- Разовый прокат программы - 3000 руб.

По годам:

2007 г. - 17000 руб. Всего: 17000 руб.

1.2.1. Прокат телепрограммы ежемесячно, начиная с 2008 г., после проведения подготовительных мероприятий к внедрению ранней диагностики и лечению сосудистых заболеваний, стоимость проката в месяц - 3000 руб., в год - 36000 руб.

По годам:

2008 г. - 36000 руб.

2009 г. - 36000 руб.

2010 г. - 36000 руб. Всего: 108000 руб.

Итого по I направлению -195000 руб. По годам:

2007 г. - 52000 руб.

2008 г. - 71000 руб.

2009 г. - 36000 руб.

2010 г. - 36000 руб.

II. Мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний сосудов.

Финансирование по пунктам раздела не требуется, организационные мероприятия проводятся в соответствии с должностными обязанностями специалистов.

III. Мероприятия, направленные на совершенствование ранней диагностики и системы оказания медицинской помощи больным на догоспитальном этапе.

Финансирование по пунктам раздела не требуется, организационные мероприятия проводятся в соответствии с должностными обязанностями специалистов.

IV. Мероприятия, направленные на совершенствование ранней диагностики и системы оказания медицинской помощи больным в стационаре.

4.1. Приобретение лекарственного препарата АКТИЛИЗЕ для лечения тромболизисом пациентов с ишемией мозга и дальнейшее обеспечение лечения тромболизисом пациентов с острым инфарктом миокарда:

- 160 уп. в год для лечения острого инфаркта у 80 пациентов в 2007 - 2010 гг.:

23519 руб. (1 упаковка АКТИЛИЗЕ 0,05) х 160 = 3763040 руб. в год.

- 60 уп. в год для лечения инсульта у 30 пациентов в 2008 - 2010 гг.:

23519 руб. (1 упаковка АКТИЛИЗЕ 0,05) х 60 = 1411140 руб. в год. По годам:

2007 г. - 3763040 руб.

2008 г. - 5174180 руб.

2009 г. - 5174180 руб.

2010 г. - 5174180 руб. Всего: 19285580 руб.

4.2. Обучение бригады врачей в течение 2 недель на базе тромболизисного центра г. Москвы в 2007 г.: невролог (2 врача), реаниматолог, рентгенолог, врач-лаборант, врач скорой помощи - всего 6 человек.

- проезд до города Москвы и обратно - 25000 руб. х 6 = 150000 руб.;

- суточные -100 руб. х 14 дн. х 6 = 8400 руб.;

- проживание - 550 руб. х 14 дн. х 6 = 46200 руб.;

- стоимость путевки 15000 руб. х 6 = 90000 руб.

С коэффициентом удорожания 7,7% (22684 руб.) - 317284 руб. По годам:

2007 г. - 317284 руб. Всего: 317284 руб. 4.3. Введение в штатное расписание:

- 1 ст. врача функциональной диагностики на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.1999 г. N 25 п. 3.

Оклад по 11 -му разряду 3273 руб. + 818 (25% вредность) + 982 (30% стаж) + 491 (15% напр.) = 5564 х 2,1 = 11684 х 12 мес. = 140213 руб. в год.

По годам:

2007 г. - 140213 руб.

Всего: 140213 руб.

4.4. Оснащение палаты интенсивной терапии на 6 коек необходимым медицинским оборудованием в 2007 г. на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.1999 г. N 25, приложение N 6:

- кровать 3-секционная для придания функционального положения телу пациента. 7000 руб. (1 шт.) х 6 = 42000 руб.;

- бактерицидный рециркулятор воздуха ОРУБ-03-3 "Кронт"(Дезар-4)для обеззараживания воздуха в палате -1 шт. - 8700 руб.;

- кардиомонитор прикроватный РМ-9000 EXPRESS для визуального слежения за состоянием особо тяжелых пациентов. 3600 амер. дол. (1 шт.) х 27 руб. (курс дол.) = 97200 руб. х 3 = 291600 руб.;

- ЭКГ-аппарат переносной 3-каналь-ный для регулярного контроля работы сердца. 1 шт. - 50000 руб.;

- дефибриллятор переносной LIFEPAK 500 для оказания экстренной неотложной помощи в случае необходимости. 1 шт. - 60000 руб.;

- дозатор шприцевой для дозированного введения лекарственного препарата. 60000 руб. (1 шт.) хЗ= 180000 руб.;

- электроотсос для санации трахеи при оказании экстренной неотложной помощи в случае необходимости. 8000 руб. (1 шт.) х 2 = 16000 руб.;

- небулайзер "Аэрозоль" для лечения осложнений сосудистых заболеваний 3000 руб. (1 шт.) х 3 = 9000 руб.;

- противопролежные системы, матрасы. 6000 руб. (1 шт.) х 6 = 36000 руб.

По годам:

2007 г. - 693300 руб.

Всего: 693300 руб. 4.5. На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.1999 г. N 25, приложение N 5, введение в штатное расписание неврологического отделения 4,5 ст. медсестры круглосуточного поста.

Оклад по 9-му разряду 2711 руб. + 678 (25% за вред.) + 813 (30% стаж) + 407 (15% напр.) = 4609 х 2,1 = 9679 х 12 мес. х 4,5 ст. = 522661 руб.

На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.1999 г. N 25, приложение N 5, введение в штатное расписание неврологического отделения 1 ст. санитарки круглосуточного поста

Оклад по 3-му разряду 1502 руб. + 375 (25% за вред.) + 255 (30% стаж) + 255 (15% напр.) = 2327 х 2,1 = 4887 х 12 мес. = 58640 руб.

По годам:

2007 г. - 581301 руб.

Всего: 581301 руб.

Итого по направлению IV - 21017 678 руб.

По годам:

2007 г. - 5495138 руб.

2008 г. - 5174180 руб.

2009 г. - 5174180 руб.

2010 г. - 5174180 руб.

V. Мероприятия по оказанию ранней реабилитационной помощи больным с острыми заболеваниями сосудов.

5.1. Организация палаты ранней реабилитации больных в составе неврологического отделения МУЗ "Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова" на 6 коек в 2008 г. на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.08.2005 г. N 534, приложение N 1, п. 2, оснащение палаты необходимым инвентарем в 2009 г.:

- кресло с санитарным оснащением, с встроенным съемным судном. 6500 руб. (1 шт.) х 3 = 19500 руб.;

- кресло-коляска для передвижения пациентов. 6500 руб. (1 шт.) х 3 = 19500 руб.;

- противопролежные системы, матрасы. 6000 руб. (1 шт.) х 6 = 36000 руб.;

- ходунки для помощи в самостоятельном передвижении пациентов -2100 руб. (1шт.) х 3 = 6300 руб.;

- трости для помощи в самостоятельном передвижении пациентов. 800 руб. (1 шт.) хЗ = 2400 руб.

По годам:

2009 г. - 83700 руб.

Всего: 83700 руб.

5.2. Дополнительное введение в штатное расписание неврологического отделения МУЗ "Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С. Анкудинова" в 2007 г. на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.08.2005 г. N 534, приложение N 1, п. 3:

- 0,5 ст. логопеда.

Оклад по 11-му разряду 1636 руб. + 409 (25% за вред.) + 245 (15% стаж) + 245 (15% напр.) = 2535 х 2,1 = 5324 х 12 мес. = 63882 руб.

- 0,5 ст. медицинского психолога. Оклад по 11-му разряду 1636 руб. + 409 (25% за вред.) + 245 (15% стаж) + 245 (15% напр.) = 2535 х 2,1 = 5324 х 12 мес. = 63882 руб.

- 1 ст. инструктора по лечебной физкультуре.

Оклад по 8-му разряду 2466 руб. + 616 (25% за вред.) + 740 (30% стаж) + 370 (15% напр.) = 4192 х 2,1 = 8803 х 12 мес. = 105638 руб.

По годам:

2007 г. - 233402 руб. Всего: 233402 руб.

5.3. Обучение двух медицинских сестер в течение 2 недель на базе реабилитационного центра г. Санкт-Петербурга в 2008 г.:

- проезд до города Санкт-Петербурга и обратно - 25000 руб. х 2 = 50000 руб.

- суточные -100 руб. х 14 дн. х 2 = 2800 руб.

- проживание - 550 руб. х 14 дн. х 2 = 15400 руб.

- стоимость путевки - 10000 руб. х 2 = 20000 руб.

С коэффициентом удорожания 7,7% (6791 руб.) 94991 руб. По годам:

2008 г. - 94991 руб. Всего: 94991 руб.

5.4. Обучение 1 инструктора по лечебной физкультуре основам современной кинезотерапии в течение 2 недель на базе реабилитационного центра г. Санкт-Петербурга в 2008 г.:

- проезд до города Санкт-Петербурга и обратно - 25000 руб.

- суточные - 100 х 14 дн. = 1400 руб.

- проживание - 550 х 14 дн. = 7700 руб.

- стоимость путевки - 10000 руб.

С коэффициентом удорожания 7,7% (3396 руб.) - 47496 руб.

По годам:

2008 г. - 47496 руб.

Всего: 47496 руб.

Итого по направлению IV -459589 руб.

По годам:

2007 г. - 233402 руб.

2008 г. - 142487 руб.

2009 г. - 83700 руб.

Раздел VI. Мероприятия по вторичной профилактике инсульта в амбулаторно-поликлинических учреждениях города.

6.1. Организация городского кабинета вторичной профилактики и восстановительного лечения на базе МУЗ "Южно-Сахалинский городской диагностический центр" для организационно-консультативной работы и ведения Регистра мозгового инсульта на основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.08.2005 г. N 534, приложение N 1, п. 7:

6.1.1. Введение в штатное расписание в 2007 г.:

- 1 ст. врача-невролога.

Оклад по 11 -му разряду 3273 руб. + 491 руб. (15% высл.)+ 491 (15% напр.) = 4255 руб. х 2,1 = 8936 руб. х 12 мес. = 107226 руб.;

- 0,5 ст. статистика.

Оклад по 5-му разряду 922 руб. + 277 (30% высл.) + 138 руб. (15% напр.) = 1337 руб. х 2,1 = 2808 руб. х 12 мес. = 33692 руб.

По годам:

2007 г. - 140918 руб.

Всего: 140918 руб.

6.2. Приобретение комплекта компьютерного оборудования в 2007 г.:

- комплект оборудования (процессор, монитор, принтер, АПС) - 50000 руб.

Всего: 50000 руб.

6.2.1. Установка DSL-линии в 2007 г. - 10000 руб.

Всего: 10000 руб.

6.2.2. Обеспечение работы Интернет-линии в 2007 - 2010 гг. - 1500 руб. в месяц, в год - 18000 руб.

По годам:

2007 г. - 78000 руб.

2008 г. - 18000 руб.

2009 г. - 18000 руб.

2010 г. - 18000 руб. Всего: 132000 руб.

6.3. Обучение врача-невролога в течение 10 дней на базе института инсульта г. Москвы в 2007 г.:

- проезд до города Москвы и обратно - 25000 руб.;

- суточные - 100 х 10 дн. = 1000 руб.;

- проживание - 550 х 10 дн. = 5500 руб.;

- стоимость путевки - 15000 руб.;

с коэффициентом удорожания 7,7% (3581 руб.) - 50081 руб.

По годам:

2007 г. - 50081 руб.

Всего: 50081 руб.

Итого по направлению VI -322999 руб.

По годам:

2007 г. - 268999 руб.

2008 г. - 18000 руб.

2009 г. - 18000 руб.

2010 г. - 18000 руб.

Итого по программе "Здоровые сосуды" - 21995266 руб. По годам:

2007 г. - 6049539 руб.

2008 г. - 5405667 руб.

2009 г. - 5311880 руб.

2010 г. - 5228180 руб.