Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации Программы

Информация об изменениях:

Решением Городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 19 июня 2008 г. N 1112/51-08-3 в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Программе "Развитие сферы культуры в городском

округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы"

Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации Программы.

С изменениями и дополнениями от:

19 июня 2008 г.

Необходимые средства для реализации Программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" представлены в расчетах.

Настоящим финансово-экономическим обоснованием предусматривается на выполнение Программы в 2007-2010 годы. - 40280,0тыс. руб.

в том числе:

- средства из городского бюджета - 38858,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20545,0 тыс. руб., в 2009 году - 10828,0 тыс. руб., в 2010 году - 7485,0 тыс. руб.;

- привлеченные средства - 354,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20,0 тыс. руб., в 2009 году - 214,0 тыс. руб., в 2010 году - 120,0 тыс. руб.;

- собственные средства - 1068,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 640,0 тыс. руб., в 2009 году - 226,0 тыс. руб., в 2010 году - 202,0 тыс. руб.

Основные мероприятия Программы.

1. Повышение эффективности управления и использования
ресурсов в сфере культуры.

1. Разработка и утверждение Положений о деятельности учреждений культуры по всем направлениям.

2. Разработка перечня бюджетных услуг учреждений культуры, предоставляемых на основе муниципального заказа.

3. Разработка муниципальных стандартов качества предоставления бюджетных услуг.

Реализация данного раздела будет осуществлена без вливания дополнительных средств.

2. Создание условий для организации качественного досуга и
обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры, развитие и поддержка профессионального искусства,
самодеятельного народного творчества.

1. Создание муниципального учреждения "Ансамбля современной народной песни "Русский терем", профессионального коллектива на базе самодеятельного клубного формирования "Русский терем".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки художественного руководителя ансамбля 17 разряда ETC
зар. плата 5158 руб.*2,1*1,15* 12 мес.	149,0	149,0	149,0	447,0
ЕСН 26,2%	39,0	39,0	39,0	117,0
Введение 1,0 ставки зав музыкальной частью 14 разряда ETC
зар. плата 4103 руб.*2,1*1,15* 12 мес.	119,0	119,0	119,0	357,0
ЕСН 26,2%	31,0	31,0	31,0	93,0
Введение 6,0 ставок артистов ансамбля 13 разряда ETC
зар. плата 3810 руб.*2,1*1,15* 12 мес.*6 ставок	662,0	662,0	662,0	1986,0
ЕСН 26,2%	173,0	173,0	174,0	550,0
Итого	1173,0	1173,0	1174,0	3520,0

2. Создание малого симфонического оркестра на базе городского камерного оркестра

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Введение 5,0 ставок артистов оркестра 14 разряда ЕТС с 2009 года
зар. плата 4103 руб.*2,1*1,6*1,15*12 мес.*5ставок		951,0	951,0	1902,0
ЕСН 26,2%		249,0	249,0	498,0
Итого		1200,0	1200,0	2400,0

3. Развитие народного творчества, сохранение традиций народной культуры.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки концертмейстера для ансамбля русской песни "Славия" 12 разряда ETC
зар. плата 3529 руб.*2,1*1,15*12 мес.	102,0	102,0	102,0
ЕСН 26,2%	27,0	27,0	27,0
Итого	129,0	129,0	129,0	387,0

4. Организация гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов, имеющих звания "народный", "образцовый".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Гастроли по области коллективов: - Хореографический центр "Мечта", Ансамбль казачьей песни "Воля", Сахалинский русский народный хор, Ансамбль русской песни "Россиянка", Хоровой коллектив "Дальненские напевы", Ансамбль современной народной песни "Русский терем", городской камерный оркестр	Привл 20,0 собст 60,0	Привл 20,0 собст 60,0	Привл 20,0 собст 60,0	Привл 60,0 собст 180,0
Итого	80,0	80,0	80,0	240,0

5. Мониторинг востребованности учреждений культуры, существующих форм деятельности, качества предоставляемых услуг (анкеты, опросы, пресс-конференции).

Всего по разделу 2 6547,0 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет 6307,0

- привлеченные средства 60,0

- собственные средства 180,0

3. Организация библиотечного обслуживания населения.

1. Создание единой компьютерной сети в ЦБС

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Установка ПК в библиотеках-филиалах ЦБС (3,5,6,9,10,13,17 по одному, в ЦДБ -2) Всего 9 шт. по 30,0	90,0	90,0	90,0	270,0
Замена системных блоков в библиотеках-филиалах ЦБС Всего 15 шт. по 23,0	115,0	115,0	115,0	345,0
Предоставление доступа к сети Интернет в 12-ти филиалах ЦБС:
- подключение 12 фил. по 2,7	33,0			33,0
- аб плата 12 фил по 8,2 в месяц	98,0	98,0	99,0	295,0
Итого	336,0	303,0	304,0	943,0

2. Выделение помещения для городской Центральной библиотеки площадью 1500 кв.м.

3. Создание городской краеведческой библиотеки-филиала на базе филиалов N 2,9

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Разработка проектно-сметной документации	120,0			120,0
Реконструкция помещений филиалов N 2, 9		1200,0		1200,0
Замена ставки зав филиалом на ставку ведущего библиотекаря краеведческой библиотеки
Итого	120,0	1200,0	0	1320,0

4. Выделение помещения для библиотеки-филиала ЦБС в жилом микрорайоне "Эдем" площадью 150 кв. м

5. Создание библиотеки-центра досуга на базе библиотеки-филиала N 1 (с. Синегорск)

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки зав сектором массовых мероприятий 12 разряда ETC
зар. плата 3529 руб.*1,4*2,1*1,15*12 мес.	143,0	143,0	143,0	429,0
ЕСН 26,2%	37,0	37,0	38,0	112,0
Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда ETC
зар. плата 3272 руб.* 2,1*1,15*12 мес.		95,0	95,0	190,0
ЕСН 26,2%		25,0	25,0	50,0
Итого	180,0	300,0	301,0	781,0

Всего по разделу 3 3044,0 тыс. руб.,

в том числе:

- городской бюджет 3044,0

4. Развитие системы дополнительного образования детей.

1. Выделение помещения для Детской школы искусств в микрорайоне 12, 12 а площадью 1500 кв.м.

2. Создание студии звукозаписи в ДШИ "Этнос".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Приобретение оборудования для студии звукозаписи:	Собств.			Собств.
- звукотехническая аппаратура	38,0			38,0
- компьютер - 1;
- звуковая карта - 1;
- колонки - 2;
- мини-студия многоканальная - 1;
- микрофоны студийные -2 шт.;
- УПС-1;		250,0		250,0
- ревер;
- шнуры, джеки;		привл.		привл.
- радиомикрофоны - 2 шт.		44,0		44,0
Обустройство помещения для студии:
- звукоизоляция; ремонт помещения; установка		156,0		156,0
металлической двери; ремонт
электропроводки
Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда
ETC
зар. плата 3272 руб.* 2,1*1,15*12 мес.		95,0	95,0	190,0
ЕСН 26,2%		25,0	25,0	50,0
Подготовка квалифицированных кадров		Собств.
		20,0		20,0
Итого	38,0	590,0	120,0	748,0

3. Капитальный ремонт помещения для Детской музыкальной школы N 1.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Расходы на капитальный ремонт (внутренние строительные, сантехнические, электромонтажные работы, наружные инженерные сети, благоустройство и др.)	120000			120000,0
Итого	12000			12000,0

Всего по разделу 4 12748,0 тыс. руб. в том числе:

- городской бюджет 12646,0

- средства области 44,0

- собственные средства 58,0

5. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия.

1. Музейное дело.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Разработка и установка программы учета и хранения "Электронный каталог Музея"		550,0		550,0
Итого		550,0		550,0

2. Памятники, мемориалы

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Капитальный ремонт постамента бюста Путятина Е.В.	500,0			500,0
Ремонт памятника А.С. Пушкину		50,0		50,0
Ремонт памятника Андрею Первозванному	50,0			50,0
Капитальный ремонт постамента мемориала памяти жертв Нефтегорского землетрясения	500,0			500,0
Проведение конкурса на проект эскиза памятника "Символ города Южно-Сахалинска"
Итого	1050,0	50,0		1100,0

Всего по разделу 5 1650,0 тыс. руб.

в том числе:

- городской бюджет 1650,0

6. Совершенствование кадровой политики.
Повышение квалификации работников культуры.

1. Организация повышения квалификации работников культпросветучреждений в г. Хабаровске, Москве.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
г. Москва работники ЦБС - 1 чел. раз в год на 5 дней - проезд 1*22,0*22,0 - суточные 1*0,1*50,5 - квартирные 1*0,550*52,8	26,0	26,0	26,0	78,0
г. Хабаровск работники ЦБС - 1 чел. раз в год на 5 дней - проезд 1*7,0 7,0 - суточные 1*0,1*50,5 - квартирные 1*0,550*52,8	11,0	11,0	11,0	33,0
г. Москва работники ДК, ГКО - 4 чел. раз в год на 5 дней - проезд 4*22,0*88,0 - суточные 4*0,1*52,0 - квартирные 4*0,550*511,0	101,0	101,0	101,0	303,0
г. Хабаровск работники ДК, ГКО - 4 чел. раз в год на 5 дней - проезд 4*7,0*28,0 - суточные 4*0,1*52,0 - квартирные 4*0,550*511,0	41,0	41,0	41,0	123,0
Итого	179,0	179,0	179,0	537,0

2. Организация повышения квалификации преподавателей дополнительного образования детей в г. Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
г. Москва, Санкт-Петербург работники МОУДОД - 4 чел. раз в год на 5 дней - проезд 4*22,0*88,0 - суточные 4*0,1*52,0 - квартирные 4*0,550*511,0	Род плата 101,0	Род плата 101,0	Род плата 101,0	Род плата 303,0
г. Хабаровск, Владивосток, Новосибирск работники МОУДОД - 4чел. раз в год на 5 дней - проезд 4*7,0*28,0 - суточные 4*0,1*52,0 - квартирные 4*0,550*511,0	Род плата 41,0	Род плата 41,0	Род плата 41,0	Род плата 123,0
Итого	142,0	142,0	142,0	426,0

3. Проведение мастер-классов, семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов из других регионов.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
2 чел. ежегодно из Москвы, Санкт-Петербурга на 7 дней - проезд 2*22,0*44,0 - суточные 2*0,1*71,4 - квартирные 2*0,550*77,7 - оплата специалисту с ЕСН 12,0	65,0	65,0	65,0	195,0
1 чел. ежегодно из г. Хабаровск, Владивосток, Новосибирск на 7 дней - проезд 4*7,0*28,0 - суточные 4*0,1*52,0 - квартирные 4*0,550*511,0 - оплата специалисту с ЕСН 12,0	53,0	53,0	53,0	159,0
Итого	118,0	118,0	118,0	354,0

Всего по разделу 6 1317,0 тыс. руб. в том числе:

- городской бюджет 891,0

- собственные средства 426,0

7. Модернизация материальной базы.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Приобретение оборудования:
светоаппаратура 3 компл. * 400,0	400,0	400,0	400,0	1200,0
звукоусилительная аппаратура 1 компл. * 1200,0	1200,0			1200,0
Создание условий для хранения музейных
фондов:
кондиционер		140,0		140,0
стеллажи			160,0	160,0
Оснащение городского камерного оркестра новыми музыкальными инструментами		Привл. 150,0	Привл. 100,0	Привл. 250,0
Приобретение музыкальных инструментов для МОУДОД, КПУ
рояль 1 шт. 1300,0		1300,0		1300,0
баяны, аккордеоны 3 шт.*150,0	150,0	150,0	150,0	450,0
Комплектование мебелью ЦБС:
- стеллажи, столы для ПК, стулья, кафедры и пр.	200,0	200,0	200,0	600,0
Комплектование мебелью Домов культуры:
- приобретение театральных кресел
ГДК "Родина" 300 шт.*5,0			1500,0	1500,0
ДК "Ключи" 150 шт. * 3,0		450,0		450,0
ДК "Электрон" 60 шт. * 3,0	180,0			180,0
Пошив сценических костюмов и приобретение обуви для:
- Сахалинского русского народного хора 30 шт. * 10,0	300,0			300,0
- вокальной группы "Россиянка" 4 шт.* 15,0		60,0		60,0
- обувь 4 пара*1,0		Собств. 4,0		Собств. 4,0
- хореографического ансамбля "Мечта" 15 шт. * 10,0			150,0	150,0
Выделение дополнительных помещений для Музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
Выделение помещения для городского камерного оркестра
Приобретение автобуса для учреждений культуры		1000,0		1000,0
Установка пожарной сигнализации в учреждениях культуры (27 учреждений)	2000,0 собств. 400,0	1400,0	1400,0	5200,0
Установка и обслуживание охранной сигнализации в учреждениях культуры (ЦГБ, библиотека-центр досуга, фил NN 14, 7, 12, 18)	830,0			830,0
Итого	5660,0	5254,0	4060,0	14974,0

Всего по разделу 7 14974,0 тыс. руб. в том числе:

- городской бюджет 14320,0

- привлеченные средства 250,0

- собственные средства 404,0