Приложение N 1. Финансовое обеспечение на 2011-2013 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 30 марта 2011 г. N 473 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Муниципальной целевой программе

информатизации администрации города

Южно-Сахалинска, ее структурных подразделений и

подведомственных учреждений (2011-2013 годы)

Финансовое обеспечение на 2011-2013 годы

С изменениями и дополнениями от:

30 марта 2011 г.

N п/п	Наименование	Кол-во	Предполагаемая сумма (за ед)	Итоговая сумма (рублей)	Примечания, комментарии	2011 год расчетная потребность	2011 год утвержденный объем финанисрования	2012 год план	2013 год план	Исполнитель	Источник финансирования
1	Телекоммуникационное оборудование, СКС:
	Поставка и монтаж структурированной кабельной системы (СКС) не ниже 6 категории в помещениях структурных подразделений	1	2400000	2 400 000	Монтаж СКС в не оборудованных помещениях (замена устаревшей)	800 000	0	1 200 000	1 200 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Создание ЕМТС (в том числе прокладка межофисных кабельных линий до всех структурных подразделений и приобретение активного сетевого оборудования)	178	300000	53 400 000	Поставка и монтаж оборудования, материалов необходимых для строительства единой многофункциональной телекоммуникационной сети, которая должна быть развернута на всю администрацию города Южно-Сахалинска. Смета имеется	13 400 000	7 962 500	22 718 750	22 718 750	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
2	IP - телефония							0	0
	Серверная часть	1	9000000	9 000 000	Оборудование и настройка серверной части	3 000 000	200 000	4 400 000	4 400 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Телефонные аппараты руководителей	50	10000	500 000	установка нового оборудования	166 667	0	250 000	250 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Телефонные аппараты специалистов	622	3000	1 866 000	установка нового оборудования	622 000	0	933 000	933 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
3	Поставка оборудования							0	0
	Рабочие станции							0	0
	Терминалы "Тонкий клиент"	672	10 000	6 720 000	установка нового оборудования	1 500 000	396 000	3 162 000	3 162 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Ноутбуки для руководителей	50	40 000	2 000 000	Плановая замена	666 667	40 000	980 000	980 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Мониторы	50	10 000	500 000	Плановая замена	166 667	0	250 000	250 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	ИБП	50	10 000	500 000	Плановая замена	166 667	0	250 000	250 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Организационная техника							0	0	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Сетевые МФУ формата А4 (один на кабинет)	50	20 000	1 000 000	Плановая замена	333 333	42 500	478 750	478 750	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Сетевые МФУ формата А3 (один на структурное подразделение/здание/этаж)	5	100 000	500 000	Плановая замена	166 667	200 000	150 000	150 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Сетевой цветной лазерный принтер А3	2	250 000	500 000	Плановая замена	166 667	0	250 000	250 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Потоковый (книжный) сканер формата А0	1	3 500 000	3 500 000	Для архивного отдела	3 500 000	0	1 750 000	1 750 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Система видеоконференции малый зал мэра	1	1 600 000	1 600 000	установка нового оборудования	1 600 000	0	800 000	800 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Оборудование для презентаций (большой зал) видеопроектор, экран, тв панели, комм.оборуд., крепеж	1	600 000	600 000	установка нового оборудования	600 000	0	300 000	300 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Информационные киоски	2	100 000	200 000	Информационные киоски для размещения в фойе администрации	0	0	100 000	100 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
4	Серверное оборудование			12 515 000	Организация центра обработки данных администрации (установка нового оборудования. Смета имеется)	4 083 333	8 500 000	2 007 500	2 007 500	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Оборудование серверного помещения	1						0	0
	Оборудование для временного резервного эл.питания	1						0	0
	DC	1						0	0
	BDC	1						0	0
	Backup	1						0	0
	Mail	1						0	0
	Proxy	1						0	0
	File	1						0	0
	CУБД	1						0	0
	Сервер приложений	2						0	0
	Сервер MS Windows терминалов для подключения ч\з интернет по VPN с помощью ноутбуков	1						0	0
	Windows Server 2008 R2 Standard Edition	8						0	0
	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition	1						0	0
5	Система мониторинга транспорта							0	0
	Система мониторинга транспорта	1	700000	700 000			0	350 000	350 000
6	Серверное ПО							0	0
	InMeta	1	95000	95 000	Платформа для размещения различных реестров	31 667	0	47 500	47 500	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	MS SQL Server 2008 Enterprise Edition	1	225000	225 000	СУБД для хранения всех реестров и банков данных подразделений	75 000	0	112 500	112 500	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	IBM Lotus Domino	1	270000	270 000	Платформа для развертывания системы "БОСС-Референт"	90 000	0	135 000	135 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	СЭД БОСС-Референт и ее внедрение	1	20000000	20 000 000	Система электронного документооборота, которая должна быть развернута на всю администрацию города Южно-Сахалинска.	6 666 667	7 602 000	6 199 000	6 199 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
7	Прочее ПО							0	0
	MS Visual Studio 2010	1	72000	72 000	Среда разработки приложений, которая необходима при проведении работ по автоматизации деятельности подразделений	24 000	72 000	0	0	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Лицензии на подключение к MS Windows Terminal Server	672	2550	1 713 600	Эти лицензии необходимы для перевода на технологию тонкого клиента	571 200	0	856 800	856 800	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Приобретение лицензии на корпоративную антивирусную систему NOD 32	522	745	388 890	Необходимо для перевода на единую корпоративную антивирусную систему	129 630	0	194 445	194 445	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Развитие кадастра инженерных сетей	1	300000	300 000	Планируются работы по подключению Водоканала, СКК и прочих к системе CityCom, позволяющей вести учет инженерных коммуникаций, моделировать их работу, проводить гидравлические расчеты и т.п.	100 000	0	150 000	150 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Работы по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия, интеграции с порталом государственных и муниципальных услуг включая требования по взаимодействию с населением и организациями при помощи ЭЦП (смарт карт)	1	40000000	40 000 000	Смета имеется	2 000 000	4 985 000	17 507 500	17 507 500	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
	Программа автоматизации строительного и проектно-архитектурного комплекса	1	500000	500 000			0	250 000	250 000
	Программа учета нематериальных активов	1	400000	400 000			0	200 000	200 000
	Программа автоматизации бюджетного процесса	1	10000000	10 000 000		3 000 000	0	5 000 000	5 000 000
	Специализированное ПО подразделений	1	450000	450 000	Программное обеспечение используемое структурными подразделениями, сведений о необходимости приобретения/обновления которых нет	150 000	0	225 000	225 000	Управление информатизации и программного обеспечения	МБ
ВСЕГО:				172415490,00 р.		43776829,67 р.	30000000,00 р.	71207745,00 р.	71207745,00 р.

Начальник управления информатизации и программного обеспечения

Л.В. Жураковский