Приложение N 2. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 18 июля 2014 г. N 1217-па в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к Порядку формирования муниципального задания

и финансового обеспечения его выполнения

в отношении муниципальных учреждений

городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением *_________________________

С изменениями и дополнениями от:

18 июля 2014 г.

Таблица N 1

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отчетный финансовый год (план и факт) ****), тыс. руб.								Текущий финансовый год (план), тыс. руб.
				Всего	в том числе							Всего	в том числе
					средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств		средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств
					всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)			всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)
						бюджетные средства	иные **)							бюджетные средства	иные**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		х
-	Услуга 1		х
-	Услуга 2		х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х

*) - Казенные учреждения представляют исполнение бюджетных ассигнований по форме бюджетной сметы и вместо субсидии указывают бюджетные ассигнования

**) - Иные средства подразделяются по источникам поступлений

***) - Детализация вводится учредителем

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отклонение от плановых / фактических данных отчетного финансового года *****)
				Всего (гр. 13 к гр.5)		в том числе
						средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр.20 к гр. 12)
						всего (гр.14 к гр.6)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.17 к гр.9)		от собственности (гр.18 к гр. 10)		остальная (гр.19 к гр. 11)
								бюджетные (гр. 15 к гр. 7)		иные (гр. 16 к гр. 8)
				+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода											х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная											х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...											х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода											х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная											х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...											х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества											х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества											х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Проект плана на очередной финансовый год (план), тыс. руб.								Отклонение от фактических данных отчетного финансового года
				Всего								Всего (гр. 37 к гр.5)		в том числе
					средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств			средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 12)
					всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)				всего (гр.38 к гр.6)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.41 к гр.9)		от собственности (гр. 42 к гр.10)		остальная ***) (гр.43 к гр.11)
						бюджетные средства	иные**)									бюджетные средства (гр. 39 к гр. 7)		иные (гр. 40 к гр. 8)
												+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отклонение от плановых данных текущего финансового года
				Всего (гр. 37 к гр. 13)		в том числе
						средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 20)
						всего (гр.38 к гр.14)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания ( гр. 41 к гр.17)		от собственности (гр.42 к гр. 18)		остальная ***) (гр.43 к гр. 19)
								бюджетные средства (гр. 39 к гр.15)		иные (гр. 40 к гр.16)
				+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
	- публичные обязательства
	- капитальный ремонт
	- приобретение оборудования
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х

****) - необходимо указывать и плановые и фактические данные отчетного финансового года, разместив их в отдельных столбцах;

*****) - отклонения показателей проекта плана на очередной финансовый год следует рассчитывать с учетом и плановых и фактических данных отчетного года, разместив их в отдельных столбцах.

III. Натуральные показатели муниципальных услуг (работ):

Таблица N 2

NN п/п	Наименование с указанием реестрового номера	Ед. изм.	Вместимость согласно лицензии	Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)	Отчетный финансовый год (план и факт) *)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
						всего	отклонения к отчетному финансовому году (план/факт) **) (гр.7 к гр. 6)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (план/факт) **) (гр. 10 к гр. 6)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 10 к гр. 7)
							+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
1	Услуга 1
2	Услуга 2
3	...

IV. Показатели состояния имущества учреждения ____________ на начало периода

Таблица N 3

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Отчетный финансовый год (план и факт) *)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
				всего	отклонения к отчетному финансовому году (план/факт) **) (гр. 5 к гр. 4)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (план/факт) **) (гр. 8 к гр. 4)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5)
					+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Общая площадь	кв. м.
2	Основная площадь, используемая для оказания услуг	кв. м.
3	Вспомогательная площадь	кв. м.
4	Количество помещений для оказания услуг	кв. м.
-	в том числе количество помещений, отремонтированные за последние 5 лет	кв. м.
5	Площадь помещений, сданных в аренду	кв. м.
6	Стоимость аренды помещений за 1 кв. м.	руб.

*) - необходимо указывать и плановые и фактические данные отчетного финансового года, разместив их в отдельных столбцах;

**) - отклонения показателей проекта плана на очередной финансовый год следует рассчитывать с учетом и плановых и фактических данных отчетного года, разместив их в отдельных столбцах.

V. Показатели кадрового состава учреждения

Таблица N 4

NN п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
				всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 5 к гр. 4)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 8 к гр. 4)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5)
					+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штатная численность сотрудников	чел.
2	Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.
3	Средняя заработная плата сотрудника	руб./м-ц
-	за счет бюджетных средств	руб./м-ц
-	за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб./м-ц