Приложение N 2. Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации Программы.

Приложение N 2

к решению Городского Собрания

города Южно-Сахалинска

от 28 января 2009 г. N 1382/59-09-3

Финансово-экономическое обоснование в рамках реализации Программы.

Необходимые средства для реализации Программы "Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" представлены в расчетах.

Настоящим финансово-экономическим обоснованием предусматривается на выполнение Программы в 2007-2010 годы. - 33483,0тыс. руб.

в том числе:

- средства бюджета городского округа - 32345,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20236,0 тыс. руб., в 2009 году - 7727,0 тыс. руб., в 2010 году - 4382,0 тыс. руб.;

- привлеченные средства - 354,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 20,0 тыс. руб., в 2009 году - 214,0 тыс. руб., в 2010 году - 120,0 тыс. руб.;

- собственные средства - 784,0 тыс. руб., из них в 2008 году - 640,0 тыс. руб., в 2009 году - 84,0 тыс. руб., в 2010 году - 60,0 тыс. руб.

Основные мероприятия Программы.

1. Повышение эффективности управления и использования ресурсов в сфере
культуры.

1. Разработка и утверждение Положений о деятельности учреждений культуры по всем направлениям.

2. Разработка перечня бюджетных услуг учреждений культуры, предоставляемых на основе муниципального заказа.

3. Разработка муниципальных стандартов качества предоставления бюджетных услуг.

Реализация данного раздела будет осуществлена без вливания дополнительных средств.

2. Создание условий для организации качественного досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры, развитие и поддержка профессионального искусства, самодеятельного народного творчества.

1. Создание муниципального учреждения "Ансамбля современной народной песни "Русский терем", профессионального коллектива на базе самодеятельного клубного формирования "Русский терем".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки художественного руководителя ансамбля 17 разряда ETC зарплата 5158 руб.х2,1х1,15х12мес. ЕСН 26,2%	149,0 39,0			149,0 39,0
Введение 1,0 ставки зав музыкальной частью 14 разряда ETC зарплата 4103 руб.х2.1х1,15х12 мес. ЕСН 26,2%	119,0 31,0			119,0 31,0
Введение 6,0 ставок артистов ансамбля 13 разряда ETC, зарплата 3810 руб.х2,1х1,15х12мес.х6 ставок ЕСН 26,2%	662,0 173,0			662,0 173,0
Итого	1173,0			1173,0

2. Создание малого симфонического оркестра на базе городского камерного оркестра

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Введение 5,0 ставок артистов оркестра 14 разряда ЕТС с 2009 года зарплата 4103 руб.х2,1х1,6х1,15х12мес.х5 ставок ЕСН 26,2%
Итого

3. Развитие народного творчества, сохранение традиций народной культуры.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс., руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки концертмейстера для ансамбля русской песни "Славия" 12 разряда ETC, зарплата 3529 руб.х2,1х1,15х12мес. ЕСН 26,2%
Итого

4. Организация гастрольной деятельности профессиональных и самодеятельных коллективов, имеющих звания "народный", "образцовый".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего: (тыс.руб.)
Гастроли по области коллективов: - хореографический центр "Мечта", Ансамбль казачьей песни "Воля", Сахалинский русский народный хор, Ансамбль русской песни "Россиянка", Хоровой коллектив "Дальненские напевы". Ансамбль современной народной песни "Русский терем", городской камерный оркестр	Привл 20,0 собст 60,0	Привл 20.0 Собст 60,0	Привл. 20,0 собст .60,0	Привл 60,0 собст 180,0
Итого	80,0	80,0	80,0	240,0

5. Мониторинг востребованности учреждений культуры, существующих форм деятельности, качества предоставляемых услуг (анкеты, опросы, пресс-конференции).

Всего по разделу                                2 1413,0 тыс. руб.,

в том числе:

бюджет городского округа                        1173,0 тыс. руб.

привлеченные средства                           60,0 тыс. руб.

собственные средства                            180,0 тыс. руб

3 . Организация библиотечного обслуживания населения.

1. Создание единой компьютерной сети в ЦБС

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Установка ПК в библиотеках-филиалах ЦБС (3, 5, 6, 9, 10, 13, 17 по одному, в ЦЦБ -2) Всего 9 шт.	90,0	90,0	90,0	270,0
Замена системных блоков в библиотеках-филиалах ЦБС Всего 15 шт.	115,0	115,0	115,0	345,0
Предоставление доступа к сети Интернет в 12-ти филиалах ЦБС: - подключение 12 фил. по 2,7 - аб. плата 12фил	33,0 98,0	98,0	99,0	33,0 295,0
Итого	336,0	303,0	304,0	943,0

2.Выделение помещения для городской Центральной библиотеки площадью 1500 кв.м.

3. Создание городской краеведческой библиотеки-филиала на базе филиалов N 2, 9

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)		всего (тыс. руб.)
Разработка проектно-сметной документации	120,0				120,0
Реконструкция помещений филиалов N 2,9		1200,0		1200.0
Замена ставки зав филиалом на ставку ведущего библиотекаря краеведческой библиотеки
Итого	120,0	1200,0	0	1320,0

4. Выделение помещения для библиотеки-филиала ЦБС в жилом микрорайоне "Эдем" площадью 150 кв.м.

5. Создание библиотеки-центра досуга на базе библиотеки-филиала N 1 (с. Синегорск)

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Введение 1,0 ставки зав сектором массовых мероприятий 12 разряда ETC зарплата 3529 руб.х1,4х2.1х1,15х12мес. ЕСН 26,2%
Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда ETC зарплата 3272 руб.х2,1х1,15х12мес. ЕСН 26,2%
Итого

Всего по разделу 3                      2263,0 тыс. руб.,

в том числе:

- бюджет городского округа              2263,0 тыс. руб.

4. Развитие системы дополнительного образования детей.

1. Выделение помещения для Детской школы искусств в микрорайоне 12, 12а площадью 1500 кв.м.

2. Создание студии звукозаписи в ДШИ "Этнос".

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Приобретение оборудования для студии звукозаписи: - звукотехническая аппаратура - компьютер -1; - звуковая карта - 1; - колонки - 2; - мини-студия многоканальная -1; - микрофоны студийные -2 шт.; -УПС-1; - ревер; - ншуры, джеки; - радиомикрофоны -2 шт.	Собст. 38,0	250,0 привл. 44,0		Собств. 38,0 250,0 привл. 44,0
Обустройство помещения для студии:
- звукоизоляция; ремонт помещения; установка металлической двери; ремонт электропроводки		156,0		156,0
Введение 1,0 ставки звукорежиссера 11 разряда ETC зарплата 3272 руб.х2,1х1,15х12мес. ЕСН 26,2%
Подготовка квалифицированных кадров		Собств 20,0		20,0
Итого	38,0	470,0	0	508,0

3. Капитальный ремонт помещения для Детской музыкальной школы N 1.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)
Расходы на капитальный ремонт (внутренние строительные, сантехнические, электромонтажные работы, наружные инженерные сети, благоустройство и др.)	120000,0			120000,0
Итого	12000,0			12000,0

Всего по разделу 4              12508,0 тыс. руб.

в том числе:

- бюджет городского округа      12406,0 тыс. руб.

- средства области              44,0 тыс. руб.

- собственные средства          58,0 тыс. руб.

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.

1. Музейное дело.

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Разработка и установка программы учета и хранения "Электронный каталог Музея"		550,0		550,0
Итого		550,0		550,0

2. Памятники, мемориалы

Наименование мероприятий	2008 (тыс. руб.)	2009 (тыс. руб.)	2010 (тыс. руб.)	всего (тыс. руб.)
Капитальный ремонт постамента бюста Путятина Е.В.	500,0			500,0
Ремонт памятника А.С.Пушкину		50,0		50,0
Ремонт памятника Андрею Первозванному	50,0			50,0
Капитальный ремонт постамента