Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к Порядку формирования муниципального задания
и финансового обеспечения его выполнения
в отношении муниципальных учреждений
городского округа "Город Южно-Сахалинск"
Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением *_________________________
Таблица N 1
NN |
Наименование показателя |
Код строки по балансу |
Код по КОСГУ |
Отчетный финансовый год (факт), тыс. руб. |
Текущий финансовый год (план), тыс. руб. |
||||||||||||||
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
||||||||||||||||
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств |
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств |
||||||||||||||
всего |
в т.ч. |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания |
от собственности |
остальная***) |
всего |
в т.ч. |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания |
от собственности |
остальная***) |
||||||||||
бюджетные средства |
иные **) |
бюджетные средства |
иные**) |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления, всего: |
010 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
101 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Целевые субсидии, из них: |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от аренды активов) |
101 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 1 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 2 |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего: |
104 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания) |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Поступления от реализации ценных бумаг |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
4 |
Выплаты, всего: |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
160 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заработная плата |
161 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие выплаты |
162 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
170 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуги связи |
171 |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Коммунальные услуги |
173 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие работы, услуги |
176 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
6 |
Социальное обеспечение, всего |
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие расходы |
250 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
260 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
264 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступление финансовых активов, всего |
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 |
Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
2 |
Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
3 |
Общая балансовая стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
4 |
Остаточная стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*) - Казенные учреждения представляют исполнение бюджетных ассигнований по форме бюджетной сметы и вместо субсидии указывают бюджетные ассигнования
**) - Иные средства подразделяются по источникам поступлений
***) - Детализация вводится учредителем
NN |
Наименование показателя |
Код строки по балансу |
Код по КОСГУ |
Отклонение от фактических данных отчетного финансового года |
|||||||||||||||
Всего (гр. 13 к гр.5) |
в том числе |
||||||||||||||||||
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр.20 к гр. 12) |
|||||||||||||||||
всего (гр.14 к гр.6) |
в том числе |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.17 к гр.9) |
от собственности (гр.18 к гр. 10) |
остальная (гр.19 к гр. 11) |
|||||||||||||||
бюджетные (гр. 15 к гр. 7) |
иные (гр. 16 к гр. 8) |
||||||||||||||||||
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления, всего: |
010 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
101 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Целевые субсидии, из них: |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от аренды активов) |
101 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 1 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 2 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего: |
104 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания) |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Поступления от реализации ценных бумаг |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
4 |
Выплаты, всего: |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
160 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заработная плата |
161 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие выплаты |
162 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
170 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуги связи |
171 |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Коммунальные услуги |
173 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие работы, услуги |
176 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
6 |
Социальное обеспечение, всего |
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие расходы |
250 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
260 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
264 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступление финансовых активов, всего |
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Общая балансовая стоимость имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
Остаточная стоимость имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NN |
Наименование показателя |
Код строки по балансу |
Код по КОСГУ |
Проект плана на очередной финансовый год (план), тыс. руб. |
Отклонение от фактических данных отчетного финансового года |
||||||||||||||||||||||
Всего |
|
Всего (гр. 37 к гр.5) |
в том числе |
||||||||||||||||||||||||
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств |
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 12) |
||||||||||||||||||||||
всего |
в т.ч. |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания |
от собственности |
остальная***) |
всего (гр.38 к гр.6) |
в том числе |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.41 к гр.9) |
от собственности (гр. 42 к гр.10) |
остальная ***) (гр.43 к гр.11) |
||||||||||||||||||
бюджетные средства |
иные**) |
бюджетные средства (гр. 39 к гр. 7) |
иные (гр. 40 к гр. 8) |
||||||||||||||||||||||||
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления, всего: |
010 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
101 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Целевые субсидии, из них: |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от аренды активов) |
101 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 1 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 2 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего: |
104 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания) |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Поступления от реализации ценных бумаг |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
4 |
Выплаты, всего: |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
160 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заработная плата |
161 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие выплаты |
162 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
170 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуги связи |
171 |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Коммунальные услуги |
173 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие работы, услуги |
176 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
6 |
Социальное обеспечение, всего |
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие расходы |
250 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
260 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
264 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступление финансовых активов, всего |
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Общая балансовая стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
Остаточная стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NN |
Наименование показателя |
Код строки по балансу |
Код по КОСГУ |
Отклонение от плановых данных текущего финансового года |
|||||||||||||||
Всего (гр. 37 к гр. 13) |
в том числе |
||||||||||||||||||
средства на выполнение муниципального задания |
иная деятельность |
бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 20) |
|||||||||||||||||
всего (гр.38 к гр.14) |
в том числе |
от оказания платных услуг в пределах муниципального задания ( гр. 41 к гр.17) |
от собственности (гр.42 к гр. 18) |
остальная ***) (гр.43 к гр. 19) |
|||||||||||||||
бюджетные средства (гр. 39 к гр.15) |
иные (гр. 40 к гр.16) |
||||||||||||||||||
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
+, - |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступления, всего: |
010 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
101 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Целевые субсидии, из них: |
102 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- публичные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
103 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Поступления от собственности |
030 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от аренды активов) |
101 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 1 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуга 2 |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего: |
104 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания) |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7. |
Поступления от реализации ценных бумаг |
096 |
620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
4 |
Выплаты, всего: |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
160 |
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Заработная плата |
161 |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие выплаты |
162 |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Начисления на выплаты по оплате труда |
163 |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
170 |
220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Услуги связи |
171 |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Транспортные услуги |
172 |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Коммунальные услуги |
173 |
223 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Арендная плата за пользование имуществом |
174 |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Работы, услуги по содержанию имущества |
175 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие работы, услуги |
176 |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
210 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
211 |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
6 |
Социальное обеспечение, всего |
240 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пособия по социальной помощи населению |
242 |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
243 |
263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Прочие расходы |
250 |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Поступление нефинансовых активов, всего |
260 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости основных средств |
261 |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
262 |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
263 |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости материальных запасов |
264 |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поступление финансовых активов, всего |
270 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
271 |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
272 |
530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
1 |
Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. просроченная |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
из них: |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
3 |
Общая балансовая стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
4 |
Остаточная стоимость имущества |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
недвижимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
движимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
в т.ч. особо ценного движимого |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
- |
... |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Натуральные показатели муниципальных услуг (работ):
Таблица N 2
NN |
Наименование с указанием реестрового номера |
Ед. изм. |
Вместимость согласно лицензии |
Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная) |
Отчетный финансовый год (факт) |
Текущий финансовый год (план) |
Очередной финансовый год (проект плана или план) |
||||||
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр.7 к гр. 6) |
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр. 10 к гр. 6) |
отклонения к текущему финансовому году (гр. 10 к гр. 7) |
|||||||||
+, - |
% |
|
+, - |
% |
+, - |
% |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Услуга 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Услуга 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Показатели состояния имущества учреждения ____________ на начало периода
Таблица N 3
N |
Наименование показателя |
ед. изм. |
Отчетный финансовый год (факт) |
Текущий финансовый год (план) |
Очередной финансовый год (проект плана или план) |
||||||
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр. 5 к гр. 4) |
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр. 8 к гр. 4) |
отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5) |
|||||||
+, - |
% |
|
+, - |
% |
+, - |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Общая площадь |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Основная площадь, используемая для оказания услуг |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Вспомогательная площадь |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Количество помещений для оказания услуг |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
в том числе количество помещений, отремонтированные за последние 5 лет |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Площадь помещений, сданных в аренду |
кв. м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Стоимость аренды помещений за 1 кв. м. |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Показатели кадрового состава учреждения
Таблица N 4
NN |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Отчетный финансовый год (факт) |
Текущий финансовый год (план) |
Очередной финансовый год (проект плана или план) |
||||||
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр. 5 к гр. 4) |
всего |
отклонения к отчетному финансовому году (гр. 8 к гр. 4) |
отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5) |
|||||||
+, - |
% |
|
+, - |
% |
+, - |
% |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Штатная численность сотрудников |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Средняя заработная плата сотрудника |
руб./м-ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
за счет бюджетных средств |
руб./м-ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
за счет доходов от приносящей доход деятельности |
руб./м-ц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.