Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Истекший период регулирования с 01.01.2012 по 31.12.2012		c 01.01.2014 по 31.12.2014
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	105,85	95,36	120,08
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1,48	1,30	0,41
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	104,38	94,06	119,66
4	Объем потерь	тыс. куб. м	11,16	10,05	11,16
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,7	10,7	9,3
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	90,33	81,13	104,95
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	93,22	84,01	108,50
6.1.1	- населению	тыс. куб. м	80,73	71,96	92,04
6.1.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	2,75	2,12	4,31
6.1.3	- прочим	тыс. куб. м	6,85	7,05	8,60
6.2	Отпуск воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	2,89	2,89	3,55
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	35705,7	39 676,9	35 134,3
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия	тыс. руб.	83,9	87,4	0
9	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения	тыс. руб.	16,8	0	90,98