Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 14 августа 2013 г. N 1471 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы"

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов" постановляет:

1. Утвердить ведомственную целевую программу "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" (прилагается).

2. Финансовому управлению администрации города (Умнова Т.А.) осуществлять финансирование ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы" в объеме средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Сахалинск" на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на вице-мэра, руководителя аппарата А.И. Лескина.

Мэр города Южно-Сахалинска

А.И. Лобкин

"Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами
администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы"
(утв. постановлением Администрации города Южно-Сахалинска
от 14 августа 2013 г. N 1471)

Паспорт целевой программы ведомства

I. Наименование программы	"Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы"
II. Обоснование для разработки Программы	Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" Положение Минтранса РФ по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 РД-200-РСФСР-12-0071-86-07 СНиП 21-02-99 "Стоянки автомобилей" от 01.07.2000 Решение городского Собрания от 28 мая 2008 N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении"
III. Разработчик Программы	МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"
IV. Исполнители Программы	МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"; МКУ "Управление капитального строительства" города Южно-Сахалинска; администрация города Южно-Сахалинска
V. Цель и задачи целевой программы ведомства	Цель: Модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" Задачи: 1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств; 2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства; 3. Благоустройство территории гаража.
VI. Основные мероприятия целевой программы ведомства	1. Приобретение новых автомобилей; 2. Разработка проекта, подготовка проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста; 3. Асфальтирование территории гаража;
VII. Сроки реализации целевой программы ведомства	2014 - 2016 годы
VIII. Источники и объемы финансирования	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Планируемая сумма необходимых финансовых средств на реализацию программы составляет 67285,1 тыс. руб.
	Год реализации	ГРБС			ВСЕГО:
		Администрация города Южно-Сахалинска
		Задача N 1, тыс. руб.	Задача N 2, тыс. руб.	Задача N 3, тыс. руб.
	2014	10140,00	8773,00	1398,7	20311,70
	2015	15050,00	3837,4	1000	19887,40
	2016	20050,00	3606	3430	27086,00
	Итоги по задачам:	45240,00	16216,4	5828,7	67285,10
IX. Управление Программой и контроль за ее реализацией	Администрация города Южно-Сахалинска
X. Индикаторы оценки реализации Программы	В качестве основных показателей эффективности Программы определены: доля новых автомобилей в общем объеме автотранспортных средств - 100%; % обновления материально-технической базы - 100%; площадь заасфальтированной территории гаража - 2800 м.
XI. Оценка результативности и социально-экономической эффективности Программы	Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378 "Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении"

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами

Стратегия МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" (далее МКУ) определяет автотранспортную службу как важнейшую составляющую производственной инфраструктуры, а ее развитие - как одну из приоритетных задач дальнейшей деятельности.

В постиндустриальной экономике транспорт рассматривается не только как отрасль, перевозящая людей, а, в первую очередь как межотраслевая система преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Его устойчивое развитие является гарантом единства экономического пространства, гарантом безопасности и улучшения выполнения поставленных задач. (Решение городского Собрания от 28 мая 2008 N 1099/51-08-3 "Об утверждении стратегии развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период до 2020 года).

В условиях объединения автотранспортных средств всех структурных подразделений администрации города и передачи обязанностей автотранспортного обеспечения МКУ, возникла необходимость создания условий для комплексного развития транспортной службы.

Предоставление автотранспортных услуг представляет собой широкий круг взаимосвязанных организационных, технических и финансовых вопросов, требующих значительных объемов капиталовложений.

Решение проблем, сдерживающих развитие автотранспортной службы, требует комплексного подхода и применения программно-целевого метода.

Основной состав автотранспорта работает за пределами нормативного срока службы, изношенность автомобилей не обеспечивает безопасность предоставляемых автотранспортных услуг, влечет за собой ухудшение экологической ситуации в городе. Данные о нормативном сроке службы автомобилей, годах выпуска и амортизационном износе изображены в диаграммах N 1; 2 и 3.

Диаграмма N 1

"Диаграмма N 1"

Диаграмма N 2

"Диаграмма N 2"

Диаграмма N 3

"Диаграмма N 3"

Из приведенных выше диаграмм видно, что из 49 автомобилей, 36 имеют 100% амортизационный износ и требуют замены.

В результате изучения рынка предложений легковых автомобилей, был выбран автомобиль марки Ssang Yong Kyron, данный автомобиль имеет рамную конструкцию, небольшой радиус разворота, экономичный расход топлива, просторный и комфортабельный салон, а также современную систему безопасности водителя и пассажиров. При всех существующих преимуществах, стоимость автомобиля составляет от 900 000,0 до 1 000 000,0 рублей в зависимости от комплектации.

Водительский состав МКУ по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 50 человек. Предприятие, эксплуатирующее автотранспорт независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности, обязано проводить с водителями работу по обеспечению безопасности дорожного движения. При наличии в штате предприятия от 50 до 150 водителей обязательно должен быть оборудован кабинет безопасности движения (Положение по оснащению и организации работы кабинетов безопасности движения от 10.01.1986 г. РД-200-РСФСР-12-0071-86-07). Кабинет по безопасности движения должен быть оборудован наглядной агитацией и аппаратурой для автоматизированного контроля знаний и психоэмоционального состояния водителей.

На основании вышеизложенного, на территории гаража необходимо оборудовать кабинет по безопасности движения.

Для обеспечения контроля за безопасностью движения автотранспортных средств и улучшения координации работы на автомобили необходимо установить бортовое навигационно-коммуникационное оборудование. По состоянию на 01.01.2013 навигационно-коммуникационным оборудованием оснащены 5 автомобилей, 9 автомобилей не требуют установки данного оборудования. Таким образом, требуется оснастить навигационно-коммуникационным оборудованием 35 автомобилей.

В настоящее время в помещениях гаража МКУ нет возможности проводить технические осмотры и текущие ремонты автотранспортных средств по причине отсутствия автомобильных подъемников, различного диагностического и вспомогательного оборудования. Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы автотранспортных средств, необходимо обновить материально-техническую базу гаражного хозяйства.

Помещения гаража МКУ не оборудованы системой вентиляции, пожарно-охранной сигнализацией, видео наблюдением и системой громкоговорящей связи, что противоречит требованиям СНиП 21-02-99 от 01.07.2000 г. Необходимо выполнить устройство приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением воздуха, согласно проекта, оборудовать стояночные боксы пожарно-охранной сигнализацией, приборами видео наблюдения и произвести монтаж громкоговорящей связи.

Существующая мойка на 2 поста, оборудованная в приспособленном помещении, из-за увеличения парка автомобилей до 49 единиц, не справляется с нагрузкой и не обеспечивает регулярную качественную мойку, что ведет к нарушению требований санитарных, противопожарных и экологических норм. Строительство мойки на 4 поста позволит решить проблему. Ориентировочные затраты на мойку машин на специализированных станциях приведены в таблице N 1.

Экономическое обоснование сооружения мойки.

Таблица N 1

Цена мойки кузова одного автомобиля на специализированной станции, руб.	Количество автомобилей, шт.	Количество помывок автомобилей за год (из расчета 1 помывка в день х 21 р. д. х 12 месяцев)	Годовые затраты на мойку автомобилей, руб. гр4=гр1хгр2хгр3
1	2	3	4
300	49	252	3704400

Ориентировочная стоимость разработки проекта, подготовки проектно-сметной документации и строительства мойки составляет 9307,3 тыс. рублей, а возможные годовые затраты на мойку автомобилей на специализированной станции (см. таблицу N 1), составляют 3704,4 тыс. рублей, следовательно окупаемость мойки на 4 поста составит 3 года.

Общая площадь гаража, включая площадь крытых стоянок и прилегающей территории, составляет более 4200 квадратных метров, поэтому для уборки территории гаража и крытых стоянок требуется универсальная машина, выполняющая функции по уборке снега, мусора, очистки территории и стоянок от пыли и грязи. Принимая во внимание значительную площадь гаража, климатические и метеорологические особенности региона, для бесперебойного предоставления автотранспортных услуг необходима механизированная уборка территории.

Многофункциональная снегоуборочная машина с навесным оборудованием обеспечивает целый комплекс работ. Мини-погрузчик при малых размерах имеет в своей комплектации погрузочный ковш, навесной снегоуборочный шнекоротор, подборную щетку с подачей воды и угловым поворотом. Машина обеспечивает летнюю уборку территории и боксов, а также расчистку проездов для выпуска автомобилей на линию.

Экономическое обоснование приобретения универсальной машины приведены в таблице N 2.

Экономическое обоснование приобретения универсальной машины.

Таблица N 2

Вид выполняемых работ	Цена разовой услуги, руб.	Количество оказанных услуг за год	Годовые затраты, руб.
1	2	3	4
Уборка снега	40 000	5	200 000
Подметание территории и боксов	1500	72	108 000
Услуги поливальной машины	1800	72	129 600
Итого			437 600

Годовые затраты на уборку территории (см. таблицу N 2) составляют 437,6 тыс. рублей, стоимость универсальной машины с навесным оборудованием составляет 2430,0 тыс. рублей, следовательно окупаемость машины составит 5,5 лет.

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 12.05.2003 N 28 "Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте" покрытие всех подъездных путей должно быть твердым (бетон, асфальт и т. п.). Территория гаража МКУ не ограждена, покрытие дорожного полотна находится в неудовлетворительном состоянии.

Условием досрочного прекращения реализации Программы, может послужить уменьшение объема финансирования, в размере более 30% по сравнению с планируемым, где реализация отдельных мероприятий, не позволит достигнуть поставленных целей и задач Программы.

II. Основные цели, задачи и сроки реализации
целевой программы ведомства

Основной целью Программы является модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".

Для реализации поставленной цели, предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств.

2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства.

3. Благоустройство территории гаража.

Решение указанных задач будет осуществляться в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой в течение 2014 - 2016 годов в один этап. Сводные показатели результативности целевой программы ведомства представлены в приложении N 1.

III. Система программных мероприятий

Для достижения поставленных задач в рамках ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы", планируется проведение следующих мероприятий:

- приобретение новых автомобилей;

- устройство кабинета по безопасности движения на территории гаража;

- оснащение автомобилей навигационно-коммуникационным оборудованием;

- приобретение диагностического и вспомогательного оборудования;

- установка пожарно-охранной сигнализации;

- установка видео наблюдения;

- устройство громкоговорящей связи;

- установка приточно-вытяжной вентиляции;

- разработка проекта, подготовка проектно-сметной документации и строительство мойки на 4 поста;

- приобретение универсальной машины;

- асфальтирование территории гаража;

- устройство ограждения территории гаража с установкой автоматических шлагбаумов.

Сводная информация по системе мероприятий ведомственной целевой программы представлена в приложении N 2.

IV. Ресурсное обеспечение целевой программы ведомства

Общий объем финансирования, планируемый освоить для достижения поставленных целей и решения задач программы в 2014 - 2016 годах, составляет 67285,1 тыс. рублей, разбивка финансовых затрат по годам представлена в таблице N 3. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск". Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица N 3

Год реализации	ГРБС			ВСЕГО:
	Администрация города Южно-Сахалинска
	Задача N 1, тыс. руб.	Задача N 2, тыс. руб.	Задача N 3, тыс. руб.
2014	10140,00	8773,00	1398,7	20311,70
2015	15050,00	3837,4	1000	19887,40
2016	20050,00	3606	3430	27086,00
Итоги по задачам:	45240,00	16216,4	5828,7	67285,10

V. Механизм реализации целевой программы ведомства

Контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Южно-Сахалинска.

Отчеты об исполнении ведомственной целевой программы предоставляются в Департамент экономического развития в соответствии с требованиями постановления администрации города Южно-Сахалинска от 29.07.2011 N 1378.

Координация хода выполнения программы осуществляется вице-мэром, руководителем аппарата администрации города Южно-Сахалинска.

VI. Оценка результативности реализации целевой программы ведомства,
ее социально-экономической и бюджетной эффективности,
а также социальных, экономических и экологических последствий
от реализации целевой программы ведомства

Корректировка программы осуществляется в установленном порядке МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе применения системы критериев, и с учетом величины коэффициента относительной результативности проекта признается:

отличной - если размер Ко составляет от 1,0 и более;

хорошей - если размер Ко составляет от 0,9 до 1,0;

удовлетворительной - если размер Ко составляет от 0,7 до 0,9;

неудовлетворительной - если размер Ко составляет менее 0,7.

Исполняющий обязанности начальника Управления хозяйственного обеспечения

Н.Г. Пимахов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Модернизация автотранспортного хозяйства

МКУ "Управление делами администрации

города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы"

Сводные показатели
результативности ведомственной целевой программы
"Модернизация автотранспортного хозяйства МКУ "Управление делами
администрации города Южно-Сахалинска" на 2014-2016 годы"

Задачи программы	Перечень мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Сроки достижения	Базовые данные (действующие на момент разработки программы)		Плановые значения индикаторов по годам (этапам) реализации			Плановые значения индикаторов по окончании реализации программы
				Ед. изм	Значение	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цель N 1. Модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска".
Задача N 1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств	1.1.1. Приобретение новых автомобилей 1.1.2. Устройство кабинета по безопасности движения	Доля новых автомобилей в общем объеме автотранспортных средств	2014-2016	%	16,3	32,6	61,2	100	100
	1.1.3 Оснащение автомобилей навигационно-коммуникационным оборудованием	Количество автомобилей, оснащенных навигационно-коммуникационным оборудованием	2014-2016	шт	5	17	29	40	40
Задача N 2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства	1.2.1. Приобретение диагностического и вспомогательного оборудования (в т.ч. 2-х автомобильных подъемников) 1.2.2. Установка пожаро-охранной сигнализации 1.2.3 Установка видео наблюдения 1.2.4. Устройство громкоговорящей связи 1.2.5 Установка приточно-вытяжной вентиляции для разбавления и удаления вредных газовыделений	% обновления материально-технической базы	2014-2016	%	7	32	65	100	100
	1.2.6. Разработка проекта, подготовка ПСД и строительство мойки на 4 поста	Строительство мойки для автомобилей	2014-2016	объект	0			1	1
	1.2.7. Приобретение универсальной машины	Приобретение универсальной уборочной машины	2014-2016	шт	0			1	1
Задача N 3. Благоустройство территории гаража	1.3.1. Асфальтирование территории гаража 1.3.2. Устройство ограждения территории гаража с установкой автоматических шлагбаумов	Площадь заасфальтированной территории	2014-2016	кв. м	0				2800
Конечные индикаторы результативности программы		Доля новых автомобилей в общем объеме автотранспортных средств	2014-2016	%	16,3	32,6	61,2	100	100
		% обновления материально-технической базы	2014-2016	%	7	32	65	100	100
		Площадь заасфальтированной территории	2014-2016	кв. м	0			2800	2800

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Модернизация автотранспортного хозяйства

МКУ "Управление делами администрации

города Южно-Сахалинска" на 2014 - 2016 годы"

Система мероприятий
ведомственной целевой программы "Модернизация автотранспортного
хозяйства МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"
на 2014-2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятий			Срок реализации	Сумма финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.												Исполнитель
					Всего, тыс. руб.			В том числе по источникам финансирования
								Областной бюджет			Местный бюджет			Внебюджетные
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Цель N 1 Модернизация автотранспортного хозяйства и комплексное развитие гаража МКУ "Управление делами администрации города Южно-Сахалинска"
1.1.1	Задача N 1. Повышение уровня безопасной эксплуатации автотранспортных средств		Приобретение новых автомобилей	2014-2016	10000,0	15000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	15000,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.1.2			Устройство кабинета по безопасности движения	2014-2016	90,0	-	-	0,0	0,0	0,0	90,0	-	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.1.3			Оснащение автомобилей навигационно-коммуникационным оборудованием	2014-2016	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
	Итого по мероприятиям задачи N 1				10140,0	15050,0	20050,0	0,0	0,0	0,0	10140,0	15050,0	20050,0
1.2.1	Задача N 2. Обновление материально-технической базы гаражного хозяйства	Приобретение диагностического и вспомогательного оборудования (в т.ч. 2-х автомобильных подъемников)		2014-2016	175,0	175,0	106,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	106,0	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.2.2		Установка пожаро-охранной сигнализации		2014-2016	606,5	-	-	0,0	0,0	0,0	606,5	-	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.2.3		Установка видео наблюдения		2014-2016	288,1	-	-	0,0	0,0	0,0	288,1	-	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.2.4		Устройство громкоговорящей связи		2014-2016	-	162,4	-	0,0	0,0	0,0	-	162,4	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.2.5		Установка приточно-вытяжной вентиляции для разбавления и удаления вредных газовыделений		2014-2016	5396,1	-	-	0,0	0,0	0,0	5396,1	-	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.2.6		Разработка проекта, подготовка ПСД и строительство мойки на 4 поста		2014-2016	2307,3	3500	3500	0,0	0,0	0,0	2307,3	3500	3500	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация, МКУ "УКС"
1.2.7		Приобретение универсальной машины		2014-2016	-	-	2430	0,0	0,0	0,0	-	-	2430	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
	Итого по мероприятиям задачи N 2				8773,0	3837,4	6036,0	0,0	0,0	0,0	8773,0	3837,4	6036,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1		Асфальтирование территории гаража		2015-2016	-	1000	1000	0,0	0,0	0,0	-	1000	1000	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
1.3.2		Устройство ограждения территории гаража с установкой автоматических шлагбаумов		2014-2016	1398,7	-	-	0,0	0,0	0,0	1398,7	-	-	0,0	0,0	0,0	МКУ "УДАГЮС" Администрация
	Итого по мероприятиям задачи N 3				1398,7	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	1398,7	1000,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по мероприятиям цели N 1				20311,7	19887,4	27086,0	0,0	0,0	0,0	20311,7	19887,4	27086	0,0	0,0	0,0
	Итого по программе				20311,7	19887,4	27086,0	0,0	0,0	0,0	20311,7	19887,4	27086	0,0	0,0	0,0