Приложение N 2. Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением

Приложение N 2

к Порядку формирования муниципального задания

и финансового обеспечения его выполнения

в отношении муниципальных учреждений

городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Показатели исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением *_________________________

Таблица N 1

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отчетный финансовый год (факт), тыс. руб.								Текущий финансовый год (план), тыс. руб.
				Всего	в том числе							Всего	в том числе
					средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств		средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств
					всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)			всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)
						бюджетные средства	иные **)							бюджетные средства	иные**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		х
-	Услуга 1		х
-	Услуга 2		х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х					х	х	х	х
-	...	х	х

*) - Казенные учреждения представляют исполнение бюджетных ассигнований по форме бюджетной сметы и вместо субсидии указывают бюджетные ассигнования

**) - Иные средства подразделяются по источникам поступлений

***) - Детализация вводится учредителем

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отклонение от фактических данных отчетного финансового года
				Всего (гр. 13 к гр.5)		в том числе
						средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр.20 к гр. 12)
						всего (гр.14 к гр.6)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.17 к гр.9)		от собственности (гр.18 к гр. 10)		остальная (гр.19 к гр. 11)
								бюджетные (гр. 15 к гр. 7)		иные (гр. 16 к гр. 8)
				+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода											х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная											х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...											х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода											х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная											х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...											х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества											х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества											х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого											х	х	х	х	х	х	х	х
-	...

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Проект плана на очередной финансовый год (план), тыс. руб.								Отклонение от фактических данных отчетного финансового года
				Всего								Всего (гр. 37 к гр.5)		в том числе
					средства на выполнение муниципального задания			иная деятельность			бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств			средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 12)
					всего	в т.ч.		от оказания платных услуг в пределах муниципального задания	от собственности	остальная***)				всего (гр.38 к гр.6)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания (гр.41 к гр.9)		от собственности (гр. 42 к гр.10)		остальная ***) (гр.43 к гр.11)
						бюджетные средства	иные**)									бюджетные средства (гр. 39 к гр. 7)		иные (гр. 40 к гр. 8)
												+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
-	публичные обязательства
-	капитальный ремонт
-	приобретение оборудования
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х					х	х	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х

NN п/п	Наименование показателя	Код строки по балансу	Код по КОСГУ	Отклонение от плановых данных текущего финансового года
				Всего (гр. 37 к гр. 13)		в том числе
						средства на выполнение муниципального задания						иная деятельность						бюджетные средства (целевые субсидии), в т.ч. исполнение публ. обязательств (гр. 44 к гр. 20)
						всего (гр.38 к гр.14)		в том числе				от оказания платных услуг в пределах муниципального задания ( гр. 41 к гр.17)		от собственности (гр.42 к гр. 18)		остальная ***) (гр.43 к гр. 19)
								бюджетные средства (гр. 39 к гр.15)		иные (гр. 40 к гр.16)
				+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
I. Показатели по поступлениям, выплатам (раздел III ПФХД)
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		Х
2	Поступления, всего:	010	Х
	в том числе:		Х
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	101	180
2.2.	Целевые субсидии, из них:	102	180
	- публичные обязательства
	- капитальный ремонт
	- приобретение оборудования
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
2.3.	Бюджетные инвестиции	103	180
2.4.	Поступления от собственности	030	120
-	(в т.ч. от аренды активов)	101	120
2.5.	Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на частично платной или полностью платной основе в пределах муниципального задания, всего	х	х
	в том числе:		Х
-	Услуга 1		Х
-	Услуга 2		Х
	...
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего:	104	180
-	(в т.ч. от муниципальных услуг, оказываемых сверх муниципального задания)	х	х
2.7.	Поступления от реализации ценных бумаг	096	620
3	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		Х
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
4	Выплаты, всего:	200
	в том числе:
4.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	160	210
	из них:
-	Заработная плата	161	211
-	Прочие выплаты	162	212
-	Начисления на выплаты по оплате труда	163	213
	Доля доходов от платных услуг, направленная на выплату по оплате труда
4.2.	Оплата работ, услуг, всего	170	220
	из них:
-	Услуги связи	171	221
-	Транспортные услуги	172	222
-	Коммунальные услуги	173	223
-	Арендная плата за пользование имуществом	174	224
-	Работы, услуги по содержанию имущества	175	225
-	Прочие работы, услуги	176	226
5	Безвозмездные перечисления организациям, всего	210	240
	из них:
5.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
6	Социальное обеспечение, всего	240	260
	из них:
-	Пособия по социальной помощи населению	242	262
-	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263
-	Прочие расходы	250	290
7	Поступление нефинансовых активов, всего	260	300
	из них:
-	Увеличение стоимости основных средств	261	310
-	Увеличение стоимости нематериальных активов	262	320
-	Увеличение стоимости непроизводственных активов	263	330
-	Увеличение стоимости материальных запасов	264	340
8	Поступление финансовых активов, всего	270	500
	из них:
-	Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	271	520
-	Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	272	530
1	2	3	4	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
II. Показатели финансового состояния учреждения
1	Кредиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
2	Дебиторская задолженность по состоянию на начало периода	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	в т.ч. просроченная	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
	из них:	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
3	Общая балансовая стоимость имущества	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
4	Остаточная стоимость имущества	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	недвижимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	в т.ч. особо ценного движимого	х	х									х	х	х	х	х	х	х	х
-	...	х	х

III. Натуральные показатели муниципальных услуг (работ):

Таблица N 2

NN п/п	Наименование с указанием реестрового номера	Ед. изм.	Вместимость согласно лицензии	Основа предоставления (безвозмездная, частично платная, платная)	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
						всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр.7 к гр. 6)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 10 к гр. 6)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 10 к гр. 7)
							+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
1	Услуга 1
2	Услуга 2
3	...

IV. Показатели состояния имущества учреждения ____________ на начало периода

Таблица N 3

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
				всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 5 к гр. 4)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 8 к гр. 4)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5)
					+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Общая площадь	кв. м.
2	Основная площадь, используемая для оказания услуг	кв. м.
3	Вспомогательная площадь	кв. м.
4	Количество помещений для оказания услуг	кв. м.
-	в том числе количество помещений, отремонтированные за последние 5 лет	кв. м.
5	Площадь помещений, сданных в аренду	кв. м.
6	Стоимость аренды помещений за 1 кв. м.	руб.

V. Показатели кадрового состава учреждения

Таблица N 4

NN п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный финансовый год (факт)	Текущий финансовый год (план)			Очередной финансовый год (проект плана или план)
				всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 5 к гр. 4)		всего	отклонения к отчетному финансовому году (гр. 8 к гр. 4)		отклонения к текущему финансовому году (гр. 8 к гр. 5)
					+, -	%		+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Штатная численность сотрудников	чел.
2	Численность сотрудников, работающих по гражданско-правовым договорам	чел.
3	Средняя заработная плата сотрудника	руб./м-ц
-	за счет бюджетных средств	руб./м-ц
-	за счет доходов от приносящей доход деятельности	руб./м-ц