Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 10
Приложение N 10
к Порядку планирования бюджетных
ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденному приказом
Министерства финансов Сахалинской области
от 24 июля 2014 г. N 17
Форма
1. Расчет расходов на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части повышения оплаты труда
Главный распорядитель средств областного бюджета ___________________________________________
Наименование государственного учреждения
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
Формула расчета |
Отчетный год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
фактическое значение |
план |
проект |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Средняя заработная плата в Сахалинской области |
рубли |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
СПРАВОЧНО: средний процент начислений на выплаты по оплате труда |
коэффициент (k) |
|
|
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
|
I. <Наименование категории работников областного государственного учреждения, поименованной в Указе6 > | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Установленный учреждению целевой индикатор |
% |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы |
рубли |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Фонд оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
стр.5.1+стр.5.2 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
стр.4*стр.2* 12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году, в том числе: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1 |
за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.1 |
от реструктуризации сети |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.2 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.3 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств ОМС |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+стр.6.2+ стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
|
II <Наименование категории работников областного государственного учреждения, в отношении которых принято решение об увеличении оплаты труда опережающими темпами 6> | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Установленный учреждению целевой индикатор |
% |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы |
рубли |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Фонд оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
стр.5.1+стр.5.2 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
стр.4*стр.2* 12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году, в том числе: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1 |
за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.1 |
от реструктуризации сети |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.2 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств ОМС |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+стр.6.2+ стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
|
III. Прочие работники областного государственного учреждения | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ежегодный коэффициент прироста заработной платы |
коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата |
рубли |
|
|
Стр. 4 Гр.5*стр.3 гр6 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 7 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 8 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 9 |
|
5 |
Фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования с учетом индексации, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
Стр.4*стр.2*12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
Стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году, в том числе: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1 |
за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.1 |
от реструктуризации сети |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.2 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.1.1.3 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств ОМС |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+стр.6.2+ стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
6 Заполняется по каждой категории работников отдельно
2. Расчет финансовой помощи муниципальным образованиям Сахалинской области на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в части повышения оплаты труда
______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
|
N |
Наименование |
Единица измерения |
Формула расчета |
Отчетный год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
фактическое значение |
план |
проект |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Средняя заработная плата в Сахалинской области |
рубли |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
СПРАВОЧНО: средний процент начислений на выплаты по оплате труда |
коэффициент (k) |
|
|
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
|
I. <Наименование категории работников муниципальных учреждений, поименованных в Указе 7 > | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Установленный в "дорожной карте" муниципального образования целевой индикатор |
% |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата в соответствии с целевым индикатором заработной платы |
рубли |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Фонд оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым индикатором заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
стр.5.1+стр.5.2 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
стр.4*стр.2*12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|||||||
|
6.1 |
за счет средств областного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств местного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.2.1 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2.1.1 |
от реструктуризации сети |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2.1.2 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2.1.3 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждения |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств учреждений от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+ стр.6.2 + стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
|
II. Прочие работники дошкольных образовательных учреждений (не педагогические работники) | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ежегодный коэффициент прироста заработной платы |
коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата |
рубли |
|
|
Стр. 4 Гр.5*стр.3 гр6 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 7 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 8 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 9 |
|
5 |
Фонд оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым индикатором заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
стр.5.1+стр.5.2 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
стр.4*стр.2*12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|||||||
|
6.1 |
за счет средств областного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств местного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств учреждений от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+ стр.6.2 + стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
|
III. Прочие работники учреждений дополнительного образования | ||||||||
|
1 |
Штатная численность работников |
ставки |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ежегодный коэффициент прироста заработной платы |
коэффициент |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Средняя заработная плата |
рубли |
|
|
Стр. 4 Гр. 5*стр.3 гр 6 |
Стр. 4 гр. 5*стр. 3 гр 7 |
Стр. 4 гр.5*стр.3 гр 8 |
Стр. 4 гр. 5*стр.3 гр 9 |
|
5 |
Фонд оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым индикатором заработной платы за счет всех источников финансирования, в том числе: |
тыс. руб. |
стр.5.1+ стр.5.2 |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
заработная плата |
тыс. руб. |
стр.4*стр.2*12/1000 |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
начисления на заработную плату |
тыс. руб. |
стр.5.1*к |
|
|
|
|
|
|
6 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к отчетному году |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|||||||
|
6.1 |
за счет средств областного бюджета Сахалинской области |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
6.2 |
за счет средств местного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
за счет средств учреждений от приносящей доход деятельности |
тыс. руб. |
|
х |
|
|
|
|
|
7 |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда |
тыс. руб. |
стр.6.1+ стр.6.2 + стр. 6.3 |
х |
|
|
|
|
7 Заполняется по каждой категории работников отдельно
Руководитель ______________ ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ _______________________________
(подпись) (расшифровка подписи) телефон