Приложение 2. Количественные значения индикаторов результативности

Приложение 2

к Программе социально-экономического развития

Сахалинской области на 2011-2015 годы и на период до 2018 года

Количественные значения индикаторов результативности

Мероприятия	Индикаторы	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2018
		отчет	отчет	прогноз
1. Реализация мер по комплексной модернизации, повышению конкурентоспособности достижению среднероссийского уровня социально-экономического развития							региональной экономики,
Диверсификация региональной экономики на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала. Развитие традиционных отраслей экономики и формирование новых точек роста на территории муниципальных образований области	Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. руб.	765,2	912,5	1011,3	1171,4	1284,8	1433,9	1725,2	2321,0
	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. руб.	208,1	232,7	257,7	292,3	317,2	344,8	369,2	432,5
	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд. руб.	48,4	52,2	60,0	64,6	73,0	83,0	94,0	145,0
	Удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме: РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых, %	88,1	91,3	90,0	90,0	88,5	89,2	88,5	86,8
	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд. руб.	5,6	6,7	7,3	7,8	8,3	8,7	9,2	10,9
	Общая площадь земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и комплексной застройки, га	77,6	84,2	89,4	98,5	102,8	107,4	112,6	117,2
	Оборот розничной торговли, млрд. руб.	79,2	90,4	103,4	117,6	132,1	146,9	161,8	216,3
	Объем реализации платных услуг, млрд. руб.	32,4	35,3	39,8	44,9	50,0	55,4	60,0	75,0
	Объем туристических услуг, млн. руб.	323,4	327,4	422,0	485,0	545,0	600,0	650,0	800,0
	Объем внешнеторгового оборота, млн. долл. США	8764,9	12908,4	13018,3	13324,3	15323,6	14018,1	15201,6	18391,4
	Объем экспорта товаров и услуг - всего, млн. долл. США	7719,0	11871,0	11891,0	11916,9	11604,3	12176,7	3000,8	15685,0
	Объем импорта товаров и услуг, млн. долл. США	1045,9	1037,4	1127,3	1407,4	3719,3	1841,4	2200,8	2706,4
	Вывоз угля в другие регионы РФ и на экспорт, тыс. т	904,1	1185,0	1610,0	1850,0	2810,0	3360,0	3760,0	4260,0
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП, ед.	27604	28033	29885	31384	32885	33187	33386	34186
	Численность МСП, тыс. чел.	78,6	82,2	97,3	112,3	122,3	123,4	123,6	126,5
	Оборот малых и средних предприятий, млрд. руб.	84,9	86,3	98,6	110,4	127,1	147,2	166,7	205,7
	Расходы областного бюджета Сахалинской области на поддержку и развитие малого предпринимательства, млн. руб.	8,0	117,6	130,1	150,0	170,0	200,0	210,0	250,0
2. Повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, создание комфортных условий проживания
2.1. Формирование устойчивой системы расселения. Формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения экономических задач	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Сахалинской области, кв. м	23,0	23,6	23,9	24,8	24,9	25,8	26,5	27,0
	Удельный вес площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади, в %	10,0	9,7	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,4
	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м	164,7	201,8	250,0	300,0	300,0	300,0	350,0	350,0
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. т	117,9	96,3	94,5	92,7	90,8	90,8	90,8	90,8
	Общий коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения	12,1	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,7	12,8
	Коэффициент миграционного прироста, чел. на 1 тыс. населения	-4,8	-6,4	-6,2	-3,5	-1,9	+0,1	+ 1,6	+2,0
	Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста	474	474	565	600	628	655	700	750
	Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения	20,0	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8	22,8
	Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10 тыс. населения	1,22	1,24	1,26	1,27	1,32	1,39	1,41	1,55
	Уровень безработицы (по методологии МОТ), %	10,0	9,3	9,1	8,8	8,5	8,1	7,6	6,7
	Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за год), %	1,4	1,2	1,19	1,15	1,12	1,08	1,03	1,0
	Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим периодом, в %	95,9	99,5	100,0	100,9	101,6	101,9	102,0	103,0
	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	12,0	11,1	10,5	10,2	9,8	9,6	9,1	8,5
3. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления по исполнению возложенных на них полномочий
Оптимизация системы управления на региональном уровне Совершенствование бюджетного процесса и управления государственным имуществом	Доля государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами исполнительной власти Сахалинской области и органами местного самоуправления, информация о которых размещена на региональном интернет-портале государственных (муниципальных) услуг, в % общего объема оказываемых услуг	0,0	4,0	9,0	28,0	41,0	56,0	65,0	87,0
	Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования, в % числа опрошенных	62,9	69,7	70,5	72,0	73,0	74,0	74,0	75,0
	Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью, в % числа опрошенных	26,0	32,4	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	57,5
	Уровень удовлетворенности населения условиями для занятия физической культурой и спортом, в % числа опрошенных	36,3	39,7	41,0	44,0	47,0	50,0	53,0	62,0
	Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, в % числа опрошенных	16,7	15,1	21,0	23,0	26,0	29,0	33,0	46,0
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Сахалинской области, в том числе их информационной открытостью, в % числа опрошенных	34,9	41,6	43,0	46,0	49,0	51,0	52,0	54,0
	Соотношение числа государственных служащих до 35 лет к числу государственных служащих старше 45 лет, в %	100,0	103,0	103,0	104,0	105,0	106,0	107,0	108,0
	Объем поступлений арендной платы в областной бюджет от использования государственного имущества Сахалинской области, млн. руб.	21,5	19,56	13,8	14,6	15,0	15,2	15,5	15,8
	Объем поступлений доходов в областной бюджет от аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Сахалинской области, млн. руб.	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	Объем поступлений в областной бюджет части чистой прибыли областных унитарных предприятий, млн. руб.	4,24	5,8	5,8	5,8	6,0	6,0	6,1	6,5
	Объем поступлений в областной бюджет дивидендов по акциям, принадлежащим Сахалинской области, млн. руб.	5,50	5,00	4,87	2,31	2,68	3,02	3,59	3,80
3.2. Совершенствование бюджетного процесса и управления государственным имуществом	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов областного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	48,7	40,0	40,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления	Доля муниципальных образований области, принявших среднесрочные финансовые планы, в % общего количества	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Доля муниципальных образований области, внедривших механизм бюджетирования, ориентированного на результат, в % общего количества	27,27	40,90	95,45	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления	Доля муниципальных образований области, принявших программы (планы) проведения административной реформы, в % общего числа	0,0	50,0	95,45	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Сахалинской области, в % числа опрошенных	36,1	39,0	41,0	43,0	47,0	50,0	51,0	52,0
	Объем поступлений доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет области, за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, млн. руб.	984,35	634,96	612,74	609,68	606,63	606,63	606,63	606,63
	Объем поступлений доходов от аренды земельных участков муниципальной собственности, млн. руб.	4,6	6,57	4,23	4,69	5,06	5,21	5,56	6,44
4. Укрепление национальной безопасности
4.1. Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения	Число зарегистрированных преступлений, тыс. ед.	13,0	10,9	9,6	8,9	8,7	8,5	8,3	8,0
	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, погибших на 100 тыс. чел.	25,0	24,8	20,5	17,3	15,5	14,0	12,5	11,5
	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов исполнительной власти Сахалинской области по обеспечению безопасности граждан, в % числа опрошенных	20,2	24,4	25,0	26,5	29,0	33,0	37,0	50,0