Приложение N 1. Изменения, вносимые в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

Приложение N 1

к постановлению Правительства Сахалинской области

от 27 октября 2014 г. N 517

Изменения, вносимые в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"

1. Внести в государственную программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Сахалинской от 26.06.2013 N 325 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 31.01.2014 N 45, от 30.06.2014 N 287 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Государственной программы

Наименование государственной программы	Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы	Агентство по рыболовству Сахалинской области
Соисполнители государственной программы	Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
Участники государственной программы	Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области. Рыбохозяйственные предприятия Сахалинской области
Подпрограммы государственной программы	-
Цели государственной программы	Создание условий для эффективного, устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса, в том числе создание условий для более полного освоения недоиспользуемых промысловых запасов, развития аквакультуры, повышения конкурентоспособности рыботоваров, производимых в Сахалинской области, повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Стимулирование создания высокоэффективных рабочих мест
Задачи государственной программы	- повышение эффективности реализации установленных и переданных субъекту федерации полномочий по управлению рыболовством и сохранение водных биологических ресурсов; - стимулирование модернизации основных производственных фондов, развития береговой инфраструктуры РХК, а также предприятий, занимающихся выпуском рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью в прибрежном промысле и береговой рыбопереработке; - повышение производительности труда, увеличение рабочих мест с высокоэффективной круглогодичной занятостью в рыбопереработке и прибрежном промысле; - развитие морской аквакультуры, повышение эффективности и увеличение объемов искусственного и естественного воспроизводства водных биоресурсов (в т.ч. восстановление нерестилищ тихоокеанских лососей, экосистем бассейнов лососевых рек) и рыбоводных мощностей, развитие рекреационного потенциала; - создание условий для развития предпринимательской активности в сфере аквакультуры и рекреационного использования водных биологических ресурсов; - организационная поддержка сертификации рыбных промыслов и рыбной продукции в соответствии с требованиями, установленными для государств - членов Всемирной торговой организации; - развитие социального партнерства с предприятиями РХК, разработка и реализация мероприятий, направленных на самоорганизацию бизнеса (совместно с общественными организациями рыбопромышленников); - поддержка участия предприятий рыбной отрасли Сахалинской области в областных и федеральных программах по активизации инвестиционной и инновационной деятельности, содействие формированию региональных брендов рыбной продукции
Этапы и сроки реализации государственной программы	Государственная программа реализуется в период 2014 - 2020 годов, в том числе: I этап - 2014 год; II этап - 2015 - 2017 годы; III этап - 2018 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования государственной программы	Общий объем средств на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой, составляет 5486629,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 541399,0 тыс. рублей; 2015 год - 631638,4 тыс. рублей; 2016 год - 685715,7 тыс. рублей; 2017 год - 767746,3 тыс. рублей; 2018 год - 880943,2 тыс. рублей; 2019 год - 952043,2 тыс. рублей; 2020 год - 1027143,2 тыс. рублей. В том числе: - из средств областного бюджета, всего - 1868258,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 131258,0 тыс. рублей; 2015 год - 165000,0 тыс. рублей; 2016 год - 195000,0 тыс. рублей; 2017 год - 248000,0 тыс. рублей; 2018 год - 304000,0 тыс. рублей; 2019 год - 375000,0 тыс. рублей; 2020 год - 450000,0 тыс. рублей; - из средств федерального бюджета, всего - 991,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 141,0 тыс. рублей; 2015 год - 138,4 тыс. рублей; 2016 год - 135,7 тыс. рублей; 2017 год - 146,3 тыс. рублей; 2018 год - 143,2 тыс. рублей; 2019 год - 143,2 тыс. рублей; 2020 год - 143,2 тыс. рублей; - из внебюджетных источников, всего - 3617380 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 410000,0 тыс. рублей; 2015 год - 466500,0 тыс. рублей; 2016 год - 490580,0 тыс. рублей; 2017 год - 519600,0 тыс. рублей; 2018 год - 576800,0 тыс. рублей; 2019 год - 576900,0 тыс. рублей; 2020 год - 577000,0 тыс. рублей
Целевые индикаторы государственной программы и их количественные значения	Для оценки реализации государственной программы используются следующие целевые индикаторы и показатели: 1. Количество установленных аншлагов, единиц. Значение индикатора по годам: 2014 год - 15 ед.; 2015 год - 20 ед.; 2016 год - 25 ед.; 2017 год - 30 ед.; 2018 год - 35 ед.; 2019 год - 40 ед.; 2020 год - 45 ед. 2. Площадь очищенных побережий и акваторий рек и озер, га. Значение индикатора по годам: 2014 год - 15 га; 2015 год - 15 га; 2016 год - 20 га; 2017 год - 20 га; 2018 год - 25 га; 2019 год - 30 га; 2020 год - 35 га. 3. Площадь восстановленных лесов, га. Значение индикатора по годам: 2014 год - 50 га; 2015 год - 60 га; 2016 год - 60 га; 2017 год - 60 га; 2018 год - 60 га; 2019 год - 60 га; 2020 год - 60 га. 4. Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн. Значение индикатора по годам: 2014 год - 700 тыс. тонн; 2015 год - 757 тыс. тонн; 2016 год - 614 тыс. тонн; 2017 год - 746 тыс. тонн; 2018 год - 711 тыс. тонн; 2019 год - 738 тыс. тонн; 2020 год - 776 тыс. тонн. 5. Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн. Значение индикатора по годам: 2014 год - 449,5 тыс. тонн; 2015 год - 469,8 тыс. тонн; 2016 год - 459,7 тыс. тонн; 2017 год - 467,0 тыс. тонн; 2018 год - 489,0 тыс. тонн; 2019 год - 489,1 тыс. тонн; 2020 год - 490,0 тыс. тонн. 6. Производственная мощность рыбоводных предприятий по выпуску молоди водных биологических ресурсов, млн. штук. Значение индикатора по годам: 2014 год - 765 млн. шт.; 2015 год - 770 млн. шт.; 2016 год - 775 млн. шт.; 2017 год - 780 млн. шт.; 2018 год - 785 млн. шт.; 2019 год - 790 млн. шт.; 2020 год - 800 млн. шт. 7. Количество хозяйств аквакультуры, единиц. Значение индикатора по годам: 2014 год - 39 ед.; 2015 год - 41 ед.; 2016 год - 44 ед.; 2017 год - 45 ед.; 2018 год - 47 ед.; 2019 год - 50 ед.; 2020 год - 52 ед. 8. Среднемесячная заработная плата, в рублях, в том числе: Значение индикатора по годам: Рыболовство, рыбоводство: 2014 год - 39800; 2015 год - 41700; 2016 год - 43720; 2017 год - 45900; 2018 год - 48600; 2019 год - 52002; 2020 год - 54600. Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов: 2014 год - 32900; 2015 год - 34900; 2016 год - 37100; 2017 год - 39250; 2018 год - 41600; 2019 год - 42512; 2020 год - 43627. 9. Количество работающих в рыбной отрасли, тыс. человек, в том числе: Значение индикатора по годам: 2014 год - 10,7 тыс. чел.; 2015 год - 10,6 тыс. чел.; 2016 год - 11,0 тыс. чел.; 2017 год - 11,2 тыс. чел.; 2018 год - 11,6 тыс. чел.; 2019 год - 12,1 тыс. чел.; 2020 год - 12,8 тыс. чел. 10. Поступление налогов от предприятий рыбохозяйственного комплекса, млн. рублей, в том числе: Значение индикатора по годам: 2014 год - 1677,8 млн. руб.; 2015 год - 1723,4 млн. руб.; 2016 год - 1770,3 млн. руб.; 2017 год - 1818,5 млн. руб.; 2018 год - 1962,1 млн. руб.; 2019 год - 1976,0 млн. руб.; 2020 год - 1982,0 млн. руб. 11. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением, кг. Значение индикатора по годам: 2014 год - 34,8 кг; 2015 год -34,9 кг; 2016 год -35,4 кг; 2017 год - 35,0 кг; 2018 год -35,5 кг; 2019 год - 35,6 кг; 2020 год - 35,7 кг. 12. Экспортные поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, тыс. тонн. Значение индикатора по годам: 2014 год - 241,2 тыс. тонн; 2015 год - 242,9 тыс. тонн; 2016 год - 245,6 тыс. тонн; 2017 год - 246,8 тыс. тонн; 2018 год - 250,2 тыс. тонн; 2019 год - 250,0 тыс. тонн; 2020 год - 250,0 тыс. тонн. 13. Средняя стоимость рыбной продукции на внешнем рынке, 1 кг/в долл. США. Значение индикатора по годам: 2014 год - 1,7; 2015 год - 1,91; 2016 год - 2,1; 2017 год - 2,3; 2018 год - 2,4; 2019 год - 2,5; 2020 год - 2,5. 14. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство", "Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов", млн. рублей. Значение индикатора по годам: 2014 год - 2018,0 млн. руб.; 2015 год - 2040,0 млн. руб.; 2016 год - 2068,0 млн. руб.; 2017 год - 1998,0 млн. руб.; 2018 год - 2030,0 млн. руб.; 2019 год - 2042,0 млн. руб.; 2020 год - 2045,0 млн. руб. 15. Использование отходов от переработки рыбы, тонн. Значение индикатора по годам: 2014 год - 0; 2015 год - 0; 2016 год - 8400 тонн; 2017 год - 22300 тонн; 2018 год - 8500 тонн; 2019 год - 22310 тонн; 2020 год - 8650 тонн. 16. Производительность труда: - отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Рыболовство и рыбоводство" к среднесписочной численности работников данной сферы, тыс. рублей на 1 работника. Значение индикатора по годам: 2014 год - 2150 тыс. руб.; 2015 год - 2210 тыс. руб.; 2016 год - 2190 тыс. руб.; 2017 год - 2140 тыс. руб.; 2018 год - 2140 тыс. руб.; 2019 год - 2150 тыс. руб.; 2020 год - 2200 тыс. руб.; - отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов" к среднесписочной численности работников данной сферы, тыс. рублей на 1 работника. Значение индикатора по годам: 2014 год - 2400 тыс. руб.; 2015 год - 2461 тыс. руб.; 2016 год - 2710 тыс. руб.; 2017 год - 3342 тыс. руб.; 2018 год - 3382 тыс. руб.; 2019 год - 3125 тыс. руб.; 2020 год - 2857 тыс. руб.".

1.2. В подразделе 5.1 "Основное мероприятие N 1 "Совершенствование государственного управления в сфере рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов в Сахалинской области" заменить:

- в абзаце 15 цифры "253055,8" цифрами "262090,7";

- в абзаце 17 цифры "28321,0" цифрами "30498,6";

- в абзаце 18 цифры "29421,0" цифрами "32434,8";

- в абзаце 19 цифры "41443,2" цифрами "45286,7";

- в абзаце 24 цифры "58680" цифрами "67714,9";

- в абзаце 26 цифры "2680" цифрами "4857,6";

- в абзаце 27 цифры "2700" цифрами "5713,8";

- в абзаце 28 цифры "12700" цифрами "16543,5";

- в абзаце 32 цифры "995,8" цифрами "991,0";

- в абзаце 34 цифры "141,0" цифрами "138,4";

- в абзаце 35 цифры "141,0" цифрами "135,7";

- в абзаце 36 цифры "143,2" цифрами "146,3".

1.3. В подразделе 5.2 "Основное мероприятие N 2 "Восстановление естественных нерестилищ тихоокеанских лососей" заменить:

- в абзаце 3 цифры "42000" цифрами "32223,1";

- в абзаце 4 цифры "3000" цифрами "2258,0";

- в абзаце 5 цифры "5000" цифрами "2822,4";

- в абзаце 6 цифры "6000" цифрами "2986,2";

- в абзаце 7 цифры "7000" цифрами "3156,5";

- в абзаце 12 цифры "42000" цифрами "32223,1";

- в абзаце 13 цифры "3000" цифрами "2258,0";

- в абзаце 14 цифры "5000" цифрами "2822,4";

- в абзаце 15 цифры "6000" цифрами "2986,2";

- в абзаце 16 цифры "7000" цифрами "3156,5".

1.4. В подразделе 5.3.1 "Мероприятие - развитие прибрежного рыболовства и береговой переработки" заменить:

- в абзаце 3 цифры "2518792" цифрами "2529164,9";

- в абзаце 4 цифры "287000" цифрами "297372,9";

- в абзаце 12 цифры "1088792" цифрами "1099164,9"

- в абзаце 13 цифры "104000" цифрами "114372,9".

1.5. В подразделе 5.3.2 "Мероприятие - развитие аквакультуры, в том числе искусственного воспроизводства" заменить:

- в абзаце 2 цифры "2673528" цифрами "2663155,1";

- в абзаце 3 цифры "227000" цифрами "216627,1";

- в абзаце 11 цифры "679528" цифрами "669155,1"

- в абзаце 12 цифры "23000" цифрами "12627,1".

1.6. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Характеристика мер правового регулирования государственной программы

В целях создания условий для реализации Госпрограммы приняты нормативные правовые акты (приложение N 2 к настоящей Госпрограмме).".

1.7. Раздел 11 изложить в следующей редакции:

"11. Методика оценки эффективности Государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 N 117 (далее - Порядок реализации государственных программ).

Оценка эффективности государственной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации государственной программы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации государственных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется по мероприятиям, включенным в государственную программу.

Оценка эффективности государственной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), которые приведены в приложении N 4 к настоящей Госпрограмме, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности государственной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДi - степень достижения планового значения i-го индикатора (показателя) государственной программы;

ЗИфi - значение i-го индикатора (показателя) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПпi - плановое значение i-го индикатора (показателя) государственной программы.

Если СДi > 1, то значение СДi принимается равным 1.

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) государственной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов государственной программы по следующей формуле:

, где:

СД - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

N - число индикаторов (показателей) в государственной программе.

2. Степень реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий государственной программы;

Мф - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации государственной программы.

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

, где:

ССур - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

Рф - фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

Рп - плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

4. Интегральный показатель эффективности государственной программы:

, где:

ПЭj - интегральный показатель эффективности государственной программы;

СДj - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) государственной программы;

CРмj - степень реализации мероприятий государственной программы;

ССурj - степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы.

Показатели эффективности государственной программы, предусмотренные пунктами 1-4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,95;

- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,90 до 0,95;

- низкий уровень эффективности, если значение составляет от 0,83 до 0,90.

В остальных случаях эффективность мероприятий государственной программы признается неудовлетворительной.".

1.8. Разделы 9 - 11 считать разделами 10 - 12 соответственно.

1.9. Дополнить Программу разделом 9 следующего содержания:

"9. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов (показателей) государственной программы

В перечень включены целевые индикаторы (показатели), которые характеризуют результативность решения задач, реализуемых на постоянной основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора представленных показателей является качественная характеристика итогов реализации каждой поставленной задачи.

Состав целевых индикаторов сформирован исходя из принципов полного и достоверного отражения процессов развития рыбохозяйственного комплекса в течение прогнозируемого периода, объективной характеристики взаимосвязи макроэкономических показателей и предусматривает включение количественных, стоимостных и относительных величин, происходящих при реализации мероприятий Государственной программы.

Кроме того, при формировании состава целевых индикаторов (показателей) учитывались нормы статистического и ведомственного наблюдения и отчетности на федеральном уровне, анализ основных отраслевых направлений развития отрасли на всех этапах и другие факторы.

Источником информации, который характеризует степень достижения значений целевых индикаторов по мероприятию N 1 "Совершенствование государственного управления в сфере рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов в Сахалинской области", является: количество установленных аншлагов и площадь очищенных побережий и акваторий рек и озер, фактические показатели, обозначенные в техническом задании при проведении аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Источником информации, который характеризует степень достижения значений целевого индикатора "площадь восстановленных лесов" по мероприятию N 2 "Восстановление естественных нерестилищ тихоокеанских лососей" является фактический показатель, обозначенный в техническом задании при проведении аукциона, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предоставленный соисполнителем государственной программы - министерством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

По мероприятию N 3 "Государственная поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса" планируется достижение следующих показателей:

- объем добычи водных биологических ресурсов ((источник информации - программа АИС "Электронный паспорт МО") (далее - статистический, ведомственный источник));

- производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (источник информации - статистический);

- производственная мощность рыбоводных предприятий по выпуску молоди и количество хозяйств аквакультуры (источник информации - ведомственный);

- среднемесячная заработная плата, количество работающих в рыбной отрасли (источник информации - статистический);

- поступление налогов в консолидированный бюджет от предприятий рыбохозяйственного комплекса (источник информации - данные министерства финансов Сахалинской области);

- среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением (источник информации - статистический);

- экспортные поставки рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов (источник информации - статистический и данные федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления Сахалинская таможня);

- средняя стоимость рыбной продукции на внешнем рынке (источник информации - статистический);

- инвестиции в основной капитал (источник информации - статистический);

- использование отходов от переработки рыбы (источник информации - статистический);

- производительность труда (источник информации - статистический).

В случае отсутствия необходимого показателя, наблюдаемого прямым статистическим методом, либо при необходимости отражения значения, являющегося производным от статистических показателей, расчет производится агентством по рыболовству Сахалинской области с годовой периодичностью за отчетный период с использованием общепринятых математических, экономических алгоритмов, а также с учетом мнения независимых экспертов.

Состав и значения целевых индикаторов (показателей) Государственной программы определены в приложении N 4 к настоящей Государственной программе.".

2. Внести изменения в приложение N 1 к Программе, дополнив подграфу 6 "Краткое описание" пункта 1 после абзаца 3 абзацем следующего содержания:

"посредством информирования граждан через средства массовой информации с целью охраны окружающей среды".

3. Внести в приложение N 4 к Программе следующие изменения:

3.1. В разделе "Мероприятие N 1. Совершенствование государственного управления в сфере рыболовства и сохранение водных биологических ресурсов в Сахалинской области" заменить:

- в наименовании слово "Мероприятие" словами "Основное мероприятие";

- в пункте 2 слова "кв. м" словом "га".

3.2. В наименовании раздела "Мероприятие N 2. Восстановление естественных нерестилищ тихоокеанских лососей" слово "Мероприятие" заменить словами "Основное мероприятие".

3.3. В разделе "Мероприятие N 3. Государственная поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса, в том числе: развитие аквакультуры, в том числе искусственного воспроизводства; развитие прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки":

3.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:

"Основное мероприятие N 3. Государственная поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса".

3.3.2. Графу "Наименование индикатора (показателя)" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Производственная мощность рыбоводных предприятий по выпуску молоди водных биологических ресурсов".