Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Истекший период регулирования -		2015 год
			2013 год
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м.	160,072	125,592	121,204
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	0,630	0,611	0,548
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м.	159,442	124,981	120,656
4	Объем потерь	тыс. куб. м.	17,353	14,027	12,605
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,8	10,4	10,4
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м.	142,089	110,954	108,051
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м.	138,809	110,236	104,527
6.1.1	населению	тыс. куб. м.	119,877	89,448	88,735
6.1.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	3,993	5,866	4,597
6.1.3	прочим потребителям	тыс. куб. м.	14,939	14,922	11,195
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м.	3,280	0,718	3,524
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	36175,3	37076,7	35875,98
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия	тыс. руб.	9,4	90,2
9	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	901,0	174,73