Раздел 2

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Истекший период регулирования - 2013 год		2015	год
			План	Факт	План
1	2	3	4	5	6
1	Объем выработки воды	тыс. м3	474,78	488,06	454,87
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м3	3,20	4,81	5,28
3	Объем отпуска в сеть	тыс. м3	471,58	483,25	449,59
4	Объем потерь	тыс. м3	90,21	104,26	113,72
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	19,0	21,6	25,0
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. м3	381,37	378,97	335,87
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. м3	370,49	326,04	325,25
6.1.1	- населению	тыс. м3	294,29	263,79	255,75
6.1.2	- бюджетным потребителям	тыс. м3	53,20	48,20	49,62
6.1.3	- прочим потребителям	тыс. м'	23,00	14,05	19,88
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. м3	10,88	52,93	10,62
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	19408,7	20228,9	24052,1
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	84,3	84,3