Приложение N 5

Приложение N 5

к постановлению администрации города

от 28 августа 2015 г. N 2293

Приложение N 7

к муниципальной Программе

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам финансирования
муниципальной программы "развитие образования в городском округе
"Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. рублей
		ГРБС	РЗ, ПЗ	ЦСР	Вр	Всего	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2020 годы"	Всего:	X	X	X	X	46 810 808,0	8 006 698,1	6 707 924,6	7 592 335,3	7 816 634,6	8 566 200,9	8 121 014,5
	ИТОГО					8 396 377,9	1 272 507,7	1 102 253,0	1 278 943,0	1 541 785,1	1 586 545,7	1 614 343,4
						36 586 082,4	6 382 244,4	5 330 452,8	6 037 963,3	5 979 448,6	6 670 961,3	6 185 012,0
						266 083,2	100 744,7	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
						1 562 264,5	251 201,3	247 123,9	247 665,3	260 466,7	272 187,7	283 619,6
	Департамент образования, образовательные организации	X	X	X	X	7 995 493,6	1 105 473,9	1 081 740,0	1 117 224,0	1 524 346,7	1 565 289,4	1 601 419,6
		X	X	X	X	27 714 931,2	4 261 247,6	4 479 174,7	4 872 805,0	4 373 174,9	4 692 151,8	5 036 377,2
		X	X	X	X	1 555 637,0	250 420,3	246 581,7	247 095,4	258 956,0	270 609,0	281 974,6
	Управление культуры	X	X	X	X	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		X	X	X	X	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	МКУ "Управление Капитального строительства"	X	X	X	X	391 937,6	163 316,8	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		X	X	X	X	8 286 407,8	1 608 028,6	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
		X	X	X	X	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Управление по ф/к и спорту	X	X	X	X	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		X	X	X	X	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
	Управление жилищной	X	X	X	X	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
	политики администрации г. Южно-Сахалинска	X	X	X	X	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	X	X	X	X	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Администрация города Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	X	X	X	X	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности дошкольного образования"	Всего:	907	X	0110000	X	17 098 812,8	2 550 244,2	2 705 084,3	2 948 742,4	2 789 711,0	2 962 831,3	3 142 199,6
	Департамент образования, образовательные организации	907	X	0110000	X	13 081 583,5	2 055 398,6	2 232 498,5	2 479 324,9	1 958 663,1	2 101 598,9	2 254 099,5
		907	X	0110000	X	4 017 229,3	494 845,6	472 585,8	469 417,5	831 047,9	861 232,4	888 100,1
Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности общего образования"	Всего:	907	X	0120000	X	14 103 464,8	1 982 440,0	2 043 336,7	2 204 656,6	2 446 928,0	2 620 729,2	2 805 374,3
	Департамент образования, образовательные организации	907	X	0120000	X	2 003 853,9	215 061,5	219 951,0	224 133,0	433 086,8	448 676,6	462 945,0
		907	X	0120000	X	12 099 610,9	1 767 378,5	1 823 385,7	1 980 523,6	2 013 841,2	2 172 052,6	2 342 429,3
Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей"	Всего:	X	X	0130000	X	2 007 552,0	486 046,5	302 991,9	301 506,2	299 583,8	306 843,9	310 579,7
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	902	1004	0130000	X	193 773,8	28 435,3	28 094,9	27 763,7	34 934,2	36 506,2	38 039,5
	Управление жилищной политики администрации г. Южно-Сахалинска	902	1004	0130000	X	246 283,9	174 508,7	11 043,4	22 612,0	12 163,7	12 711,1	13 245,0
	Департамент образования, общеобразовательные организации	907	X	0130000	X	932 628,2	177 273,4	161 016,6	142 496,5	144 254,1	150 665,6	156 922,0
		907	X	0130000	X	634 866,1	105 829,1	102 837,0	108 634,0	108 231,8	106 961,0	102 373,2
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"	Всего:	X	X	Х	X	257 456,8	42 721,5	36 869,8	38 479,2	44 477,2	46 478,6	48 430,5
	Департамент образования	907	X	0140000	X	163 922,1	25 745,9	23 854,0	24 907,0	28 531,8	29 815,6	31 067,8
		907	X	0140000	X	12 078,4	2 018,4	1 888,9	1 888,9	2 004,6	2 094,8	2 182,8
		907	0707	Х	X	69 301,1	13 878,2	10 071,7	10 585,4	11 093,5	11 592,7	12 079,6
	Управление культуры	913	0707	0140000	612	3 323,0	134,0	140,0	148,0	925,7	967,4	1 007,9
		913	0707	Х	X	899,9	133,0	139,4	146,5	153,5	160,4	167,1
	Управление по ф/к и спорту	918	0707	0140000	612	2 204,7	164,0	373,0	380,0	410,9	429,4	447,4
		918	0707	Х	X	5 727,6	648,0	402,8	423,4	1 357,2	1 418,3	1 477,9
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"	Всего:	X	X	0150000	X	496 365,8	157 530,6	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
	МКУ "Управление капитального строительства"	902	X	0150000	X	69 389,9	69 389,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	X	0150000	X	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		907	X	0150000	X	426 475,9	87 640,7	74 256,0	84 713,0	68 054,3	55 473,3	56 338,6
Подпрограмма 6 "Развитие кадрового потенциала"	Всего	907	X	0160000	X	167 430,5	26 756,4	25 450,1	25 528,1	28 541,1	29 892,9	31 261,9
	Департамент образования, образовательные организации	907	X	0160000	X	154 324,8	23 652,4	22 735,1	23 529,1	26 821,3	28 129,2	29 457,7
		907	X	0160000	X	13 105,7	3 104,0	2 715,0	1 999,0	1 719,8	1 763,7	1 804,2
Подпрограмма 7 "Строительство, реконструкция и капитальные ремонты	Всего	X	X	Х	X	9 734 013,9	2 229 187,3	1 009 580,7	1 443 635,3	1 707 539,8	2 087 421,9	1 256 648,9
	Администрация города	902	X	0170000	X	3 419,0	3 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
образовательных учреждений"	Южно-Сахалинска в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом	902	X	0170000	X	338 459,5	338 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Департамент образования,	907	X	0170000	X	191 033,1	61 153,1	55 721,0	46 106,0	8 848,0	9 224,0	9 981,0
		907	X	0170000	X	519 837,4	51 890,8	93 625,0	93 792,0	88 480,0	92 240,0	99 809,6
	МКУ "Управление капитального строительства"	902	X	0170000	X	322 547,7	93 926,9	20 000,0	161 191,0	16 101,8	19 859,5	11 468,5
		902	X	0170001	Х	72 309,4	72 309,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		902	X	0170000	X	8 286 407,8	1 608 028,6	840 234,7	1 142 546,3	1 594 110,0	1 966 098,4	1 135 389,8
Подпрограмма 8 "Здоровое питание"	Всего:	907	X	0180000	X	2 945 711,4	531 771,6	510 355,1	545 074,5	431 799,4	456 529,8	470 181,0
	Департамент образования, образовательные организации	907	X	0180000	X	545 007,5	112 094,0	129 820,2	157 314,5	44 826,3	52 142,8	48 809,7
		907	X	0180000	X	914 368,0	183 135,5	144 024,9	151 250,0	139 110,6	145 370,7	151 476,3
		907	0701	0180000	X	1 486 335,9	236 542,1	236 510,0	236 510,0	247 862,5	259 016,3	269 895,0

Начальник Департамента образования

А.Н. Киктева