Распоряжение Администрации города Южно-Сахалинска от 13 мая 2015 г. N 115-р "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 16, 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Южно-Сахалинск", утвержденным решением городского Собрания городского округа "Город Южно-Сахалинск" от 05.03.2008 N 1001/48-08-3, и в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

1. Утвердить Порядок составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (прилагается).

2. Создать рабочую комиссию по рассмотрению проекта бюджета в следующем составе:

Ковальчук А.В. - первый вице-мэр, председатель комиссии

Умнова Т.А. - вице-мэр, начальник Департамента финансов администрации города, заместитель председателя комиссии

Квасникова Ю.А. - заместитель начальника Департамента финансов администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Комароми А.А. - вице-мэр

Курносов А.Г. - депутат Городской Думы (по согласованию)

Латыпов А.С. - депутат Городской Думы (по согласованию)

Настич О.Н. - начальник Департамента экономического развития администрации города

Неретин А.В. - исполняющий обязанности вице-мэра, руководителя аппарата

Никифоров В.Л. - вице-мэр

Павлюк Е.В. - вице-мэр

Скачкова Т.В. - руководитель межрайонной инспекции ФНС РФ N 1 по Сахалинской области (по согласованию)

Столярова Е.А. - депутат Городской Думы, заместитель председателя Городской Думы (по согласованию)

Фёдорова Е.А. - исполняющий обязанности вице-мэра

Шарифулин А.А. - депутат Городской Думы (по согласованию).

3. Первому вице-мэру города Южно-Сахалинска Ковальчуку А.В., вице-мэру, начальнику Департамента финансов администрации города Умновой Т.А., вице-мэру Комароми А.А., исполняющему обязанности вице-мэра, руководителя аппарата Неретину А.В., вице-мэру Никифорову В.Л., вице-мэру Павлюк Е.В., исполняющему обязанности вице-мэра Федоровой Е.А., обеспечить контроль за реализацией Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по курируемым направлениям.

4. Возложить персональную ответственность за своевременность представления и качество сведений, информаций и расчетов, представляемых для составления проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период, на руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города Южно-Сахалинска (главных распорядителей бюджетных средств) и руководителей прямых получателей средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (в соответствии с ведомственной классификацией), определенных исполнителями Порядка составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

5. Распоряжение администрации города разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

6. Контроль исполнения распоряжения администрации города оставляю за собой.

Мэр города

С.А. Надсадин

Порядок
составления проекта бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(утв. распоряжением Администрации города Южно-Сахалинска
от 13 мая 2015 г. N 115-р)

N	Наименование мероприятий	Исполнитель		Срок исполнения
I. Представить в Департамент финансов администрации города Южно-Сахалинска
1	Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы, согласованные с Министерством экономического развития Сахалинской области с пояснительной запиской	Департамент экономического развития		До 15 июля
2	Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; с приложением расчетов, обоснований и подробной пояснительной записки.	Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города		До 1 августа
3	Прогнозные показатели на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для предоставления муниципальной гарантии (с указанием направления (цели) гарантирования, категорий и (или) наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей) с приложением пояснительной записки	Департамент экономического развития		До 1 сентября
4	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города		До 10 октября
5	Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих по главным распорядителям бюджетных средств городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с обязательным представлением утвержденных штатных расписаний по состоянию на 01.08.2015 (2 экземпляра)	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
6	Сведения о численности муниципальных учреждений в разрезе ведомственной принадлежности и по типам учреждений, а также списочной численности в этих учреждениях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
7	Структура администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год, утвержденная решением Городской Думы	Администрация города		До 1 октября
8	Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год; - предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на 2015 год; - ожидаемый объем финансирования за 2015 год; - ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года; - предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
9	Предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа за текущий финансовый год	Департамент экономического развития		До 25 октября
10	Расчеты по доходам, получаемым казенными учреждениями от иной приносящей доход деятельности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города		До 1 августа
11	Согласованные с вице-мэрами (по отраслям) планы финансирования капитального ремонта объектов муниципальной собственности на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе отраслей и муниципальных программ, предусматривающих данное мероприятие (2 экземпляра) с указанием: - объектов и видов работ; - сметной стоимости; - сроков выполнения работ; - с приложением актов обследования объектов и дефектных ведомостей, а также пояснительной записки с обоснованием необходимости и экономической целесообразности проведения ремонтных работ	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума		До 1 августа
12	Согласованные с курирующим вице-мэром экономически обоснованные расчеты потребности в финансовом обеспечении вопросов содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта и исполнения полномочий, обеспечивающих жизнедеятельность города в разрезе действующих и принимаемых обязательств на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, с указанием соответствующих муниципальных программ и с подробной пояснительной запиской (2 экземпляра)	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города		До 1 августа
13	Согласованные с курирующим вице-мэром расчеты по приобретению оборудования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с подробной пояснительной запиской с обоснованием необходимости социальной или экономической целесообразности приобретения имущества, указанием процента износа имеющегося оборудования и с указанием соответствующих муниципальных программ (2 экземпляра)	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
14	Реестры расходных обязательств в разрезе действующих и принимаемых обязательств в соответствии с программным комплексом	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 июля
15	Проекты смет расходов казенных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в разрезе действующих и принимаемых обязательств с обязательным приложением подробной пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности на содержание учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск", на выполнение утвержденных муниципальных программ и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (2 экземпляра) (с учетом результатов оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
16	Бюджетную заявку главного распорядителя бюджетных средств с указанием потребности в финансировании и объемов расходов, планируемых на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, исходя из ожидаемого исполнения бюджетных назначений, предусмотренных на 2015 год (2 экземпляра) (в разрезе муниципальных программ, разделов, подразделов, целевых статей, группам (группам и подгруппам), видам расходов и статей экономической классификации, а также в разрезе действующих и принимаемых обязательств и с указанием потребности в бюджетных ассигнованиях, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год и каждый год планового периода) с обязательным приложением пояснительной записки, расчетов и обоснований бюджетной потребности	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
17	Свод по главному распорядителю бюджетных средств показателей муниципальных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, установленных для подведомственных бюджетных и автономных учреждений, с расшифровкой по муниципальным программам, с обязательным приложением расчетов с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в том числе - содержание имущества. При исполнении данного пункта руководствоваться постановлениями администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства		До 1 августа
18	Проекты Планов финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) по поступлениям и выплатам по типам и видам учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в соответствии с разделом III табличной части формы Плана ФХД, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.02.2012 N 250 "Об утверждении методических рекомендаций по форме, порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и подготовке отчета о выполнении этого плана".	Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Администрация города, Департамент городского хозяйства		До 1 августа
19	Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих выполнение муниципальных заданий, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 01.06.2012 N 1090 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск" и Методических рекомендаций по формированию муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства		До 1 августа
20	Таблицу предварительной потребности в ассигнованиях на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (раздельно по бюджетным средствам и финансовой помощи) в разрезе муниципальных программ (подпрограмм, программных мероприятий) и непрограммных мероприятий по форме и в соответствии с приложением к настоящему Плану (прилагается) - на бумажном и электронном носителях отдельно на каждый год	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума, Избирательная комиссия		До 1 августа
21	Проекты Планов приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, в разрезе муниципальных программ, сформированные в соответствии с постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 17.08.2012 N 1748 "Об утверждении Порядка приобретения имущества в муниципальную собственность городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города, Департамент городского хозяйства		До 1 августа
22	Проект адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сформированный в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск".	Департамент экономического развития		До 15 августа
23	Результат проведения оценки эффективности реализации целевых программ и предложения о сокращении бюджетных ассигнований на их реализацию в 2016 году (в плановом периоде 2017 и 2018 годов) или о досрочном прекращении их реализации, начиная с 2016 года. Информация представляется в разрезе каждой муниципальной программы с указанием суммы, предлагаемой к сокращению.	Департамент экономического развития		До 15 сентября
24	Паспорта муниципальных программ в бумажном (2 экз.) и электронном виде.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города		До 1 августа
II. Представить в Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
1	Прогнозные данные на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по поступлению в бюджет доходов: в виде дивидендов от акций; арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков; от сдачи в аренду муниципального имущества; от реализации муниципального имущества; от продажи земельных участков; платежей от муниципальных унитарных предприятий; госпошлины за выдачу разрешения на наружную рекламу, с пояснительной запиской	Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска, Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города		До 1 августа
2	Сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов по главным распорядителям бюджетных средств	Департамент финансов		До 15 августа
3	Информацию по итогам развития курируемых отраслей экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2015 года	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы подразделения администрации города		До 15 октября
4	Перечень программ, утвержденных администрацией города (с обязательным указанием реквизитов нормативно-правового акта), в разрезе: - утвержденных в установленном порядке, и принятых к финансированию в предшествующие годы и переходящих на 2016 год; - предлагаемых для утверждения и финансирования, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов; - программ, по которым предлагается принять решение о сокращении ассигнований на их реализацию, начиная с 2016 года или соответствующих лет планового периода 2017 и 2018 годов (с указанием причин сокращения ассигнований) или о досрочном прекращении их реализации с указанием причин прекращения финансирования Размеры ассигнований и источники финансирования по всем программам приводятся по следующим показателям: - утвержденный по программе объем финансирования; - фактически профинансировано за предыдущие годы; - утвержденный объем финансирования на 2015 год; - ожидаемый объем финансирования за 2015 год; - ожидаемый остаток не профинансированных расходов на 1 января 2016 года; - предполагаемый объем финансирования на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (проект).	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города		До 1 августа
5	Бюджетные заявки на финансирование строек и объектов в рамках реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск", сформированная в соответствии с постановлением мэра города Южно-Сахалинска от 09.04.2013 N 588 "Об утверждении Положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы городского округа "Город Южно-Сахалинск" и согласованная с курирующим вице-мэром.	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города, Городская Дума		До 20 июня
III. Представить на рассмотрение и утверждение в администрацию города Южно-Сахалинска
1	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы"	Департамент экономического развития		До 1 августа
2	Проект постановления администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"	Департамент финансов		До 1 октября
3	Проект постановления администрации города "Об оценке эффективности реализации муниципальных программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск"	Департамент экономического развития		До 15 сентября
4	Проект распоряжения администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года"	Департамент экономического развития		До 27 октября
IV. Представить для сведения и (или) для утверждения в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
1	Постановление администрации города "Об утверждении Прогноза социально-экономического развития городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 - 2018 годы" с пояснительной запиской (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Департамент экономического развития		До 5 августа
2	Проект решения Городской Думы "О структуре администрации города Южно-Сахалинска на 2016 год"	Администрация города		До 1 сентября
3	Постановление администрации города "Об оценке эффективности реализации целевых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Департамент экономического развития		До 20 сентября
4	Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов	Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Южно-Сахалинска		До 10 октября
5	Постановление администрации города "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Департамент финансов		До 1 октября
6	Постановление администрации города "Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2015 года" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Департамент финансов		До 1 ноября
7	Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов с пояснительной запиской	Департамент финансов		До 1 ноября
8	Распоряжение администрации города "О предварительных итогах социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2015 года" (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Департамент экономического развития		До 28 октября
9	Предложения по структуре доклада вице-мэра, начальника Департамента финансов администрации города Южно-Сахалинска по проекту решения "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", вынесенному на публичные слушания	Департамент финансов		До 1 ноября
10	Муниципальные задания, установленные главными распорядителями бюджетных средств для подведомственных бюджетных и автономных учреждений на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Администрация города, Департамент образования, Управление культуры, Управление по физической культуре и спорту, Департамент городского хозяйства		До 15 октября
11	Паспорта муниципальных программ (ДЛЯ СВЕДЕНИЯ)	Администрация города, отраслевые (функциональные) органы администрации города		До 1 августа
V. Департаменту финансов администрации города
1.	Рассмотреть и согласовать в Министерстве финансов Сахалинской области основные укрупненные показатели к проекту бюджета городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов		По графику Министерства финансов Сахалинской области
2.	Разработать основные характеристики бюджета городского округа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных средств, а также перечень и объемы муниципальных программ, подлежащих финансированию за счет бюджета городского округа в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 годов		До 10 октября
3.	Подготовить сравнительные таблицы доходов и расходов бюджета городского округа на 2014 и 2015 годы		До 10 октября
VI. После принятия решения Городской Думой "О бюджете городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" главным распорядителям бюджетных средств представить в Департамент финансов администрации города бюджетные сметы с приложением расчетов, а также планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений, одновременно и в соответствии с расчетными показателями к бюджетной росписи (3 экземпляра)

Все вышеуказанные расчеты и документы представлять в тысячах рублей без десятичных знаков с применением индекса-дефлятора:

в 2016 году - 104,4;

в 2017 году - 104,3;

в 2018 году - 104,3.

Расходы по фонду оплаты труда рассчитываются с учётом установления предельной величины для начисления страховых взносов в размере, действующем на момент формирования проекта бюджета на основании статьи 8 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

Представляемые сметы казенных учреждений формируются в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Южно-Сахалинска от 15.04.2011 N 10-П "О порядке составления, утверждения и ведения смет учреждений, финансируемых из бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск".

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств в Порядке и в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Финансового управления администрации города от 21.03.2013 N 12-П.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Все представляемые экземпляры документов подписываются руководителем и главным бухгалтером (экономистом) с указанием исполнителя (Ф.И.О. полностью) и контактного телефона.

При исполнении раздела IV настоящего Плана исполнителям необходимо представить в Департамент финансов копии сопроводительных писем, подтверждающих направление в Городскую Думу пакета документов.

Исполняющий обязанности вице-мэра, начальника Департамента финансов администрации г. Южно-Сахалинска

Ю.А. Квасникова