Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы, отчет об
исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед.изм.	Истекший период регулирования 2014 год		2016 год	2017 год	2018 год
			План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	179,09	175,102	164,755	162,872	161,032
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	179,09	175,102	164,755	162,872	161,032
4	Объем потерь	тыс. куб. м	24,177	23,639	22,242	20,359	18,519
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	13,5	13,5	13,5	12,5	11,5
6	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. куб. м	154,913	151,463	142,513	142,513	142,513
6.1	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. куб. м	148,963	143,217	136,367	136,367	136,367
6.1.1	населению	тыс. куб. м	130,308	120,831	118,144	118,144	118,144
6.1.2	Бюджетным потребителям	тыс. куб. м	15,061	18,787	14,420	14,420	14,420
6.1.3	Прочим потребителям	тыс. куб. м	3,594	3,599	3,803	3,803	3,803
6.2	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. куб. м	5,950	8,246	6,146	6,146	6,146
7	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	10707,1	12498,3	11495,6	12051,96	12630,0
8	Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации	тыс. руб.	649,21	893,14	-	-	-
9	Выполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	тыс. руб.	21,3	91,0	-	-	-