Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Правительства

Сахалинской области

от 19 мая 2015 г. N 167

"Приложение

к Плану мероприятий ("дорожной карте")

"Изменения, направленные на повышение

эффективности сферы культуры

Сахалинской области",

утвержденному постановлением

Правительства Сахалинской области

от 12 апреля 2013 г. N 177

Основные Показатели
нормативов реализации Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Сахалинской области"

Субъект Российской Федерации: Сахалинская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N пп.	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	179,8	164,0	169,2	172,8	175,8	182,0	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	492 165	491 027	488 391	491 267	492 129	493 156	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	2 861,0	2 737,0	2 994,1	2 886,0	2 843,0	2 800,0	2 709,0	х	х
4	Численность населения Сахалинской области, чел.	х	492 165	491 027	488 391	491 267	492 129	493 156	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Сахалинской области
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Сахалинской области", %	х	70,0	73,4	73,5	82,4	100,0	100	х	х
8	по Сахалинской области, %	х	69,2	73,4	73,5	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	х	49 007	54 575	59 635	65 379	70 011,7	78 203,1	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	111,4	109,3	109,6	107,1	111,7	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	22 933	33 897	40 074	43 830	53 872	70 011,7	78 203,1	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	118,2	109,4	122,9	130,0	111,7	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры, %	х	6	6	6	6	6	6	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	х	1449,5	1874,7	1976,3	2392,9	3062,8	3310,0	6243,9	12616,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	501,3	425,1	526,8	943,4	1613,3	1860,4	1895,3	5369,1
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	x	471,3	420,9	469,2	887,0	1516,8	1749,2	1777,1	5043,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	22,5	104,6	56,60	117,80	243,00	183,66	544,46
19	от реструктуризации сети, млн. руб.	x	x	0	0	1,2	2,2	2,3	1,2	5,7
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.	x	x	0,0	0,0	33,2	90,1	211,9	33,2	335,2
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	х	22,5	104,6	22,2	25,5	28,8	149,3	203,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	30,0	4,2	57,6	56,4	96,4	111,2	118,2	325,8
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	х	425,1	526,8	943,4	1613,3	1860,4	1895,3	5369,0
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 17*100)	х	х	5,3	19,9	2,5	1,7	1,6	8,4	4,0