Постановление Правительства Сахалинской области от 2 ноября 2012 г. N 524 "О долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2013 - 2020 годы" (утратило силу)

Постановление Правительства Сахалинской области
от 2 ноября 2012 г. N 524
"О долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности Сахалинской области
на 2013 - 2020 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 г. N 815 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 04.10.2010 N 476 "О долгосрочных и ведомственных целевых программах в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа) (прилагается).

2. Министерству финансов Сахалинской области и министерству экономического развития Сахалинской области при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год включать Программу в перечень долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета Сахалинской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области С.П. Карепкина.

Губернатор Сахалинской области

А.В. Хорошавин

Долгосрочная целевая программа
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Сахалинской области на 2013 - 2020 годы"
(утв. постановлением Правительства Сахалинской области
от 2 ноября 2012 г. N 524)

Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности Сахалинской области
на 2013 - 2020 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2013 - 2020 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	- поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции от 15 сентября 2010 года (г. Мурманск); - Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120 "Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р "Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года"; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"; - распоряжение Правительства Сахалинской области от 12.11.2010 N 844-р "Об утверждении Концепции развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области до 2015 года"; - постановление Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 N 99 "Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года"; - Закон Сахалинской области от 27.07.2011 N 85-ЗО "Программа социально-экономического развития Сахалинской области на 2011-2015 и на период до 2018 года"; - перечень поручений Губернатора Сахалинской области от 22.02.2012 N 6-ПП
Заказчик Программы	Правительство Сахалинской области
Разработчик Программы	Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
Цели Программы	1. Создание условий для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов. 2. Обеспечение продовольственной независимости региона в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. 3. Повышение конкурентоспособности местной продукции на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития пищевой перерабатывающей промышленности Сахалинской области.
Задачи Программы	1. Увеличение темпов структурно-технологической модернизации отраслей сферы производства пищевых продуктов. 2. Внедрение современных технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, способов хранения и транспортировки. 3. Совершенствование системы организации контроля и безопасности в производстве пищевых продуктов, экологизация отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. 4. Создание условий для финансовой устойчивости предприятий и платежеспособности товаропроизводителей. 5. Развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных реализовывать задачи инновационной модели развития.
Мероприятия Программы	1. Нормативное правовое и организационное обеспечение: - разработка проектов нормативных актов, в рамках которых будет оказываться государственная финансовая поддержка. 2. Оказание финансовой поддержки: - предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство формового хлеба; - предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), направленным на приобретение технологического оборудования, специализированного автотранспорта; - предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования и специализированного автотранспорта; - предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению топлива для печей (мазут, нефть, уголь, газ), используемых в производстве формового хлеба; - предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой муки. 3. Организационное и информационное обеспечение: - создание совещательного органа по выработке и реализации государственной политики в области развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона; - функционирование информационной системы, путем осуществления наполняемости информацией официального сайта министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области 4. Организационная поддержка субъектов предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров: - анализ обеспеченности кадрами; - организация обучающих семинаров и мастер-классов; - повышение эффективности интегрирования научно-педагогического потенциала образовательных учреждений
Сроки реализации Программы	2013 - 2020 годы
Исполнители Программы	- министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области; - министерство экономического развития Сахалинской области; - министерство инвестиций и внешних связей Сахалинской области; - министерство образования Сахалинской области; - агентство газификации и развития инфраструктуры Сахалинской области
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы составит 2723,9 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 - 204,0 млн. руб.; 2014 - 630,1 млн. руб.; 2015 - 363,1 млн. руб.; 2016 - 366,6 млн. руб.; 2017 - 304,9 млн. руб.; 2018 - 323,9 млн. руб.; 2019 - 263,3 млн. руб.; 2020 - 268,0 млн. руб. Из них: - средства областного бюджета - 1095,7 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 - 15,3 млн. руб.; 2014 - 287,9 млн. руб.; 2015 - 151,2 млн. руб.; 2016 - 152,7 млн. руб.; 2017 - 124,9 млн. руб.; 2018 - 133,2 млн. руб.; 2019 - 115,1 млн. руб.; 2020 - 115,4 млн. руб. - внебюджетные средства за 2013 - 2020 годы - 1628,2 млн. рублей
Планируемые результаты Программы	За период реализации Программы: - среднегодовые темпы роста в разрезе отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области составят 2-13%; - увеличение размера прибыли более чем в 5 раз; - объема инвестиций в основной капитал - более 1,0 млрд. рублей; - повышение уровня рентабельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в 1,6 раза; - увеличение размера среднемесячной заработной платы работников в 2 раза; - объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности увеличится в 2 раза

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Долгосрочная целевая Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности на период до 2020 года предусматривает системное решение проблем развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области, ресурсное и финансовое обеспечение, а также механизмы реализации мероприятий Программы и показатели их результативности.

Ее основным лейтмотивом предусматривается создание не только необходимых условий для модернизации промышленности, формирования современного технологического уклада, решения финансово-экономических и социальных проблем, но и содействие реализации целей социально-экономического развития Сахалинской области в долгосрочной перспективе, что и диктует необходимость развития внутреннего производства пищевых продуктов.

В пользу "последнего" говорит и возрастающая роль в обеспечении населения продовольствием местного производства на фоне усиления мировой глобальной конкуренции, которая определяется:

- незаменимостью продовольствия для удовлетворения наиболее важных жизненных потребностей населения;

- изменчивостью товарных рынков, ввиду зависимости их от влияния внешней и внутренней конъюнктуры;

- наличием значительного слоя малообеспеченного населения и высокой дифференциации их доходов. По состоянию на 2011 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения региона) составляла более 12%, с динамикой роста по отношению к прошлому периоду. Коэффициент соотношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения - 15,1 раз;

- высокой долей продовольственных товаров на потребительском рынке региона, которая по итогам 2011 года, превышала отметку 50%;

- удельным весом расходов населения на продовольствие в общем объеме расходов на конечное потребление, составляющим около 28%, а в группах с низкими доходами - до 40%;

- обеспечением здоровья населения, улучшением демографической ситуации.

За последнее десятилетие в пищевой и перерабатывающей промышленности региона полностью завершен процесс приватизации, что позволило отраслевым предприятиям адаптироваться к условиям рыночной экономики. В сфере пищевой переработки продуктов сформировался определенный круг развивающихся компаний, успешно конкурирующих на внутреннем продовольственном рынке и привлекающих капитал для своего развития.

Пищевая и перерабатывающая промышленность сохраняет свое положение в структуре обрабатывающих производств промышленного комплекса Сахалинской области и, уступая рыбоперерабатывающей промышленности, занимает долю в 19%. В валовом региональном продукте и в структуре доходов областного бюджета пищевая и перерабатывающая промышленность занимает порядка 1%.

В контексте современного развития - это многопрофильный комплекс предприятий, относящихся к мясомолочной и пищевкусовой (хлебопекарная, кондитерская, пивобезалкогольная отрасли) промышленности, объединяющий на начало 2012 года 154 предприятия различных форм собственности, где трудится более 3,7 тыс. работающих (по данным предприятий и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, с учетом внешних совместителей). По данным статистики численность работающих в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности составляет 2,2 тыс. человек (без учета внешних совместителей).

До 1999 года в структуру пищевой и перерабатывающей промышленности региона входили такие базовые производства, как мукомольное, комбикормовое и плодоовощное. Однако период экономических реформ привел к резкому сокращению объемов выпуска продукции в этих отраслях с их последующей ликвидацией и, одновременно, определил современную организацию и территориальную концентрацию производств сферы пищевой переработки.

В настоящее время структура пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 80% формируется предприятиями пищевкусовой промышленности. Ее основные производства сконцентрированы в районах наибольшего потребления (южная и, частично, центральная зоны Сахалина). Особенностью региональной пищевой и перерабатывающей промышленности, с учетом сложившихся затрат и высоких транспортных расходов, является ее ориентация на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

Незначительность масштабов первичной переработки сельскохозяйственного сырья и удовлетворения потребностей населения в пищевых продуктах повседневного спроса, а также наличие невысоких барьеров вхождения на рынок, определили сферу приложения предпринимательского капитала. В основном, это малое и среднее предпринимательство, удельный вес, которого, в общем объеме действующих отраслевых предприятий, составляет порядка 95% (71 среднее и малое предприятие, включая микропредприятия, 75 - индивидуальных предпринимателей). На организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, приходится чуть более 5%, или 8 предприятий. Производственные мощности позволяют вырабатывать в год до 55 тыс. тонн мясомолочной продукции, 76,2 тыс. тонн хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. На начало 2011 года стоимость основных фондов, только по крупным и средним предприятиям, составляла около 500 млн. рублей.

Основные фонды организаций производства
пищевых продуктов, включая напитки, и табака
(по крупным и средним организациям, по балансовой
стоимости на конец года, млн. рублей)

Наименование	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Обрабатывающие производства	7119	25566	4011	3789	4622	5547	5766	6103
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (с учетом рыбоперерабатывающей промышленности)	1464	2316	3637	3419	4269	5071	5393	5688
Производство молочных продуктов	-	-	160	171	181	188	197	206
Производство прочих пищевых продуктов	-	-	203	153	190	193	213	223

Отраслевыми предприятиями производятся сотни наименований мясопродуктов, молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий. Выпускаемая продукция достаточно дифференцирована, что обеспечивает товаропроизводителям определенные преимущества, и повышает уровень отраслевой конкуренции. Ежегодно выпускается пищевой продукции на сумму 3,5-4,5 млрд. рублей.

Динамика объемов отгруженной продукции

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Объем отгруженной продукции, млн. рублей	2089,4	2272,1	2578,4	3301,6	3259,9	3337,6	4513,4
% к предыдущему году в действующих ценах	-	108,7	113,4	128,0	98,7	102,4	113,4
Индекс производства, в % к предыдущему периоду		100,4	97	113,7	101,6	93,5	103,6

Пищевая промышленность для регионального бизнеса является инвестиционно привлекательной сферой. Это демонстрирует динамика объемов инвестиционных вложенный в модернизацию, которые за последние 5 лет составили более 1,9 млрд. рублей.

В немалой степени этому способствовало принятие мер по совершенствованию государственного регулирования в области АПК на федеральном уровне, включая налоговые и меры таможенно-тарифного регулирования. На региональном уровне - реализуемые меры государственной поддержки в рамке проведения региональной политики в сфере экономики.

С 2005 по 2011 годы предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности оказана финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в объеме 70,2 млн. рублей. Суммарный объем льготного тарифа на электроэнергию за 2008 - 2011 годы для предприятий хлебопекарной отрасли составил 33,3 млн. рублей.

Определенный импульс развитию производств пищевых продуктов придала с 2006 года реализация в Сахалинской области проектов по освоению континентального шельфа. Устойчивость региональной экономики способствовала существенному улучшению количественных показателей потребления населением основных продуктов питания.

Потребление населением основных продуктов питания

Наименование	2001 год	2005 год	2010 год
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), кг	55	71,6	87
Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), кг	165	191,2	198
Картофель, кг	132	129	121
Овощи и бахчевые, кг	79	75	89
Яйца, шт.	152	198	225
Хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия, мука, крупа и бобовые), кг	103	96	103

В 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечался рост производства:

- мяса и субпродуктов - на 42,5%;

- полуфабрикатов мясных (замороженных и охлажденных) - на 44,7%;

- изделий колбасных - на 19,2%;

- цельномолочной продукции - на 1,9%;

- сыров и творога - на 13,6%.

В результате постепенного наращивания объемов производства и реализации продукции улучшилось финансовое состояние отраслевых предприятий, удельный вес прибыльных организаций в 2011 году относительно 2000 года увеличился и составил 83,3%. Вместе с тем, несмотря на позитивные сдвиги, ряд важных проблем системного характера, сдерживающих развитие отраслей пищевой промышленности, остались не решенными.

Предпосылки сложившийся системы заложены в период становления рыночной экономики, когда технический и технологический потенциал формировался под воздействием различных факторов. Прежде всего, это относится к развитию сырьевых рынков. На сегодня в области для предприятий пищевой переработки, особенно мясомолочной промышленности, не сформирована устойчивая сырьевая база.

Резкий спад производства многих видов сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства поставил предприятия пищевой промышленности в режим сырьевого дефицита.

Основные показатели деятельности
предприятий агропромышленного комплекса
Сахалинской области за 1990 - 2000 годы

Наименование	Годы
	1990	1999	2000
Индекс цен в секторах экономики (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
Индекс потребительских цен	449,2	140,7	115,6
Индекс цен производителей промышленной продукции	267,2	155,7	124,4
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию	-	158,7	142,5
Индексы тарифов на грузовые перевозки	278	126,2	134,2
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий
Число сельскохозяйственных предприятий, единиц	42	75	92
Балансовая прибыль/убыток млн. рублей	133,8	-73	-104,2
Рентабельность, убыточность хозяйственной деятельности, %	63,8	-15,3	-17,8
Удельный вес убыточных предприятий	2,4	65,3	65,2
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, %	-	105,3	92
Картофель	76,6	39,8	24,5
Овощи	39,1	15,0	15,8
Мясо (в убойном весе)	22,3	1,4	1,5
Молоко	125,5	16,1	17,3
Яйца	216,7	25,1	50,7
Основные показатели деятельности предприятий пищевой промышленности*
Число действующих предприятий, единиц	220	875	1242
Балансовая прибыль/убыток млн. рублей	-	-24,7	64,3
Рентабельность, убыточность хозяйственной деятельности, %	-	12	5,1
Удельный вес убыточных предприятий, %	-	50,0	48,6
Индекс физического объема продукции сельского хозяйства, %	90	105,1	99,9
Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн	19,9	1,6	1,6
Колбасные изделия, тыс. тонн	11,9	0,5	0,5
Масло животное, тыс. тонн	0,9	0,06	0,04
Цельномолочная продукция, тыс. тонн	113,3	11	14,5

* количество предприятий и показатели финансовой деятельности отражены с учетом рыбоперерабатывающей отрасли, по данным Сахалинстата.

В настоящее время на продовольственном рынке Сахалинской области за счет ввоза формировалось 94% ресурсов мяса и мясопродуктов, 74% молока и молокопродуктов, 32% овощей и овощепродуктов. В стоимостном выражении этой сельскохозяйственной продукции и продовольствия было ввезено на 13,5 млрд. рублей.

Обеспеченность Сахалинской области за счет собственного производства, %

Наименование	2000 год	2005 год	2011 год (оценка)
Мясо	9,3	5,4	6
Молоко	40,8	29,6	26
Овощи	80,2	70,3	68
Картофель	68,8	106,5	100
Яйцо	83,5	98,4	97

При отмечающемся росте производства и увеличении процента самообеспеченности жителей Сахалинской области продуктами питания, по большинству из них этот уровень не превышает показатели 1990 года. Так в 2011 году, отраслевыми предприятиями было произведено хлеба относительно уровня 1990 года меньше на 73%, мяса и мясопродуктов - на 91,5%, молока и молокопродуктов - на 78%.

Производство основных видов
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности

Годы	Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн	Кондитерские изделия, тыс. тонн	Макаронные изделия, тыс. тонн	Минеральная вода, тыс. п/л	Безалкогольные напитки, тыс. дкл	Пиво, тыс. дкл	Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл	Спирт-сырец из пищевого сырья, тыс. дкл	Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн	Колбасные изделия, тыс. тонн	Масло животное тыс. тонн	Цельномолочная продукция, тыс. тонн	Мука, тыс. тонн	Крупа, тыс. тонн
1990	76,1	14,8	4,3	4932	1929	3306	866	252	19,9	11,9	0,9	113,3	63,8	498
2000	34,2	1,8	0,7	12244	377	902	894,4	235	1,6	0,5	0,04	14,5	6,5	4
2011	20,8	2,1	-	49492	967	1569	-	-	1,7	1,6	0,04	25,1	-	-

Основное сокращение объемов производства определялось снижением и изменением потребительского спроса. Кроме того, необходимо констатировать, что при равных прочих условиях, снижение спроса на товар происходит за счет уменьшения числа потребителей, ввиду сокращения численности населения. При этом основная демографическая проблема в области выражается в ежегодном сокращении численности населения порядка на 1%.

Динамика численности населения в Сахалинской области

Наименование	1990	2000	2010	2011	Январь-июнь 2012
Численность населения Сахалинской области, тыс. человек	713,1	598,0	498	496,7	495,4
Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы в процентах к предыдущему году	-	111,0	99,4	95,9	97,7

В совокупности эти факторы отражаются на интенсивности использования производственных фондов, мощности которых были еще сформированы в объемах дореформенного периода. На начало 2012 года использование мощностей предприятий по выпуску продукции варьировалось в зависимости от номенклатуры в диапазоне от 29,7% до 82%.

Использование среднегодовой мощности
организаций по выпуску отдельных видов продукции, в %

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Хлеб и хлебобулочные изделия	30,1	36,5	35,1	29,9	34,9	35,3	29,72
Кондитерские изделия	29,1	65,2	63,8	76,8	84,4	80,9	76,91
Пиво	91,8	96,6	90,9	85,6	80,1	69,9	81,88
Безалкогольные напитки	42,3	48,2	51,1	46,0	43,6	37,8	25,74
Воды минеральные	40,5	37,6	38,1	38,9	39,3	39,9	34,77
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы	-	-	-	-	-	48,3	60,61
Масло животное	5,0	11,1	33,3	61,1	24,5	34,1	34,1
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	16,1	39,8	40,9	37,8	47,0	41,8	40,86
Колбасные изделия	-	22,6	-	-	86,2	88,3	88,3

Отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуются высокой степенью износа производственных фондов. В отдельных отраслях (например, хлебопекарная) отмечается низкий уровень механизации и автоматизации (по оценке 40% - 60%).

Степень износа основных производственных фондов
организаций производства пищевых продуктов,
включая напитки, и табака (по крупным и средним
организациям, от полной стоимости фондов на конец года, %)

Наименование	1990	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Обрабатывающие производства	-	-	45,7	38,5	33,6	35,3	37,3	35,5
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	45,5	33,51	44,7	36,2	31,8	33,8	35,8	33,6
Производство мяса и мясопродуктов	-	32	-	-	-	-	49,8	-
Производство молочных продуктов	-	32	30,8	31,5	30,5	35,6	38,9	52,8
Производство напитков	-	-	38,7	38,5	23,6	30,2	35,3	36,8
Производство хлеба и хлебобулочных изделий	38,9	42,1	55,3	58,4	60,1	65,6	68,3	73

- данные статистики отсутствуют

Причины такого положения объясняются недостатком средств у предприятий для проведения технической модернизации производств, ввиду неэффективной хозяйственной деятельности, которая существенно ограничивает инвестиционную деятельность предприятий, о чем свидетельствует низкий уровень обновления и ликвидации производственных фондов.

По оценке, в отдельных предприятиях коэффициенты выбытия и обновления основных фондов составляли чуть более 1%. На фоне низкой технической и технологической оснащенности, наличия массива изношенного оборудования, актуализируется вопрос экологической безопасности, как один из основных элементов качества жизни населения.

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Выбросы вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, тыс. тонн	2,3	2	2,5	1,4	1,7	1,4
Текущие затраты на охрану окружающей среды, млн. рублей	1,5	1,9	3,3	4,3	5,8	2,5*

* без учета средств, выплаченных организациям за прием и очистку сточных вод и прием, хранение и уничтожение отходов производства и потребления

В совокупности эти факторы выдвигают проблему неконкурентоспособности производимой продукции, характеризующуюся низким уровнем рентабельности.

Уровень рентабельности/убыточности
продаж товаров, продукции (работ, услуг), в %

Наименование	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Продукция мясоперерабатывающих предприятий	1,7	2,1	3,2	-7,3	1,3	-19
Продукция молокоперерабатывающих предприятий	9,3	4,5	4,9	4,3	5,1	2,9
Прочие пищевые продукты (хлебопекарные предприятия)	3	4	2,5	3	3,4	1,3
Продукция пивобезалкогольных предприятий	4,3	2,8	2,4	10,4	8,8	5,6

За 2005 - 2010 годы объем инвестиций в основной капитал производства пищевых продуктов по крупным и средним предприятиям (без учета рыбоперерабатывающих предприятий) составил 358,2 млн. рублей. Вместе с тем, как показывает анализ, объем привлеченных инвестиций в развитие отраслей не способствует формированию прибыли, как основного источника инвестиционной деятельности предприятий.

Динамика эффективности инвестиций

Наименование	2008	2009	2010
Объем отгруженной продукции (работ, услуг), млн. рублей	3081,8	3258	3335,7
Индекс производства, в % к предыдущему году	85,2	131,3	85,5
Индекс цен производителей производства пищевых продуктов (декабрь к декабрю предыдущего года), %	112,6	106	119,8
Сальдированный финансовый результат, млн. рублей	95,2	66,8	39,9
Прирост сальдированного результата к предыдущему году, млн. рублей	-	-28,4	-26,9
Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. рублей *	37,9	71,9	91,2
Эффективность инвестиций**	-0,74	-0,92	0,23

* без учета рыбоперерабатывающей отрасли

** пороговое значение эффективности инвестиций составляет 0,1 - 0,25

Сложившаяся ситуация определяет затраты на единицу продукции, которые постоянно растут вследствие неэффективного использования ресурсов (отсутствие энергосберегающего и малоемкого технологического оборудования, позволяющего повышать глубину переработки исходного сырья и получения дополнительной прибыли для необходимой модернизации производств) и растущих расходов на ремонт, социальные выплаты.

Низкий уровень рентабельности предприятий определяет высокие риски кредитования промышленных предприятий на фоне недостаточного обеспечения собственными финансовыми ресурсами. По итогам 2011 года, сумма кредитных ресурсов, направленных в обрабатывающие отрасли, составила чуть более 1,9 млрд. рублей, или 7% от общего объема инвестиций, направленных в реальный сектор экономики. При этом основная доля кредитов была направлена на развитие рыбоперерабатывающей промышленности.

Неустойчивая экономика предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области, ее уязвимость и зависимость от конъюнктуры рынка, выдвигает проблему низкого уровня заработной платы. В настоящее время общий уровень заработной платы в пищевой промышленности ниже уровня среднеобластной заработной платы более чем на 50%. Это приводит к "вымыванию" высококвалифицированных кадров рабочих и инженерно-технических специальностей.

Особенно остро стоит вопрос обеспечения кадрами в отраслях мясомолочной промышленности, где их недостаток оценивается, например, в инженерах - технологах порядка 30 специалистов.

Состояние факторов внутренней среды оказывает влияние на уровень организации и функционирования отраслевых предприятий. В качестве сдерживающих факторов выступают низкий уровень финансового менеджмента и деловой этики предпринимателей, содержание и уровень их экономического образования. Как следствие - это недостаток в производстве новых технологий, современного оборудования, финансовых ресурсов и развитых связей с регионами.

Данные тенденции формируют риски и угрозы по обеспечению продовольственной безопасности региона.

Сложившаяся зависимость Сахалинской области от поставок сырья и продовольствия способствует нестабильности рынков продовольственных товаров, и на фоне наблюдаемого сокращения реальных доходов населения и наличия значительного слоя малоимущих граждан (по данным Сахалинстата, за 2011 год численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от общей численности населения региона составляла 12,3% и была выше относительно 2010 года на 1,3 процентных пункта), резко ограничивает круг потенциально возможных потребителей.

Остается ниже рекомендуемых норм потребление таких важнейших продуктов, как молоко и молокопродуктов, овощей. В 2011 году среднедушевое потребление молока и молокопродуктов составляло 195,4 кг, при норме 320 - 340 кг, овощей - 89,1 кг, при норме 120 - 140 кг.

Значительное количество ввозимых товаров, и несовершенство системы организации контроля в процессе производства пищевых продуктов Сахалинской области, выдвигают проблему обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. По данным ИЦ ВНИИ мясной промышленности в Российской Федерации доля несоответствия пищевых продуктов требованиям безопасности и качества, в зависимости от видов продукции, варьируется от 10 до 25% от общего количества проинспектированных товаров.

Существенное влияние на развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области оказывает их территориальная концентрация. Исторически эта система выстраивалась с учетом демографического развития региона и наличия сырьевой базы для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Экономические реформы 90-годов породили асимметрию, деформирующую систему хозяйственных, социально-трудовых отношений в сфере агропромышленного комплекса, и определили дальнейшую географию размещения производственного потенциала пищевой промышленности Сахалинской области.

Мясная промышленность

На начало 2012 года функционировало более 30 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе 9 предприятий в системе сельского хозяйства. В основном это цеха малой мощности. В начале 90-х годов на территории Сахалинской области насчитывалось 3 мясокомбината, мощности которых располагались в Холмском, Поронайском районах и областном в центре. В период реформ предприятия прекратили свое существование.

Производство мясопродуктов в Сахалинской области в 2011 году

Районы	Мясо и субпродукты пищевые убойных животных		Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы		Полуфабрикаты мясные (охлажденные)		Полуфабрикаты мясные (замороженные)		Изделия колбасные, в том числе фаршированные		Изделия колбасные копченые		Изделия колбасные кровяные
	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году
Южная зона
г. Южно-Сахалинск	896	180,6	380	126,2	249	134,2	78	153,7	218	65	372	111,9	22	127,6
Холмский	23	62,5					41	114,5
Долинский	73	80,4			7	76,9	507	162,5	223	50,7	181	360
Корсаковский	25	97,7
Невельский							27	120,9
Анивский	87	87,1					15	500	267	830	163	380
Итого по Южной зоне	1104		380		256		668		708		716		22
Удельный вес	85,8		100		88,6		94,7		100		100		100
Центральная зона
Поронайский	1	14,9					11	178,4
Углегорский	15	150					15	64,1
Томаринский	65	107,5					7	67,5
Смирныховск.	21	80,6
Итого по центральной зоне	102						33
Удельный вес	7,9						4,7
Северная зона
Александровск -Сахалинский					33	240
Охинский	52	85,4					4	24
Тымовский	28	155,9					0,5
Итого по центральной зоне	80				33		4,05
Удельный вес	6,2				11,4		0,6
Всего по области:	1286	104	380	126,2	289	138,9	705,5	147,2	708	87,7	716	168,3	22		127,6

Как показывает анализ, отрасль тяготеет к местам потребления или приближена к сырьевым базам, что позволяет избежать транспортных расходов на перевозку скота.

Отрасль характеризуется низкой собственной сырьевой базой, а также отсутствием современной производственно-технологической базы по убою скота и его глубокой промышленной переработки, неразвитостью инфраструктуры и логистического обеспечения, способствующих расширению возможностей по срокам хранения сырья и продукции.

Вместе с тем, спрос на продукцию имеет устойчивый характер, что и предопределяет развитие сырьевой базы для мясной промышленности и ее ускоренную модернизацию на региональном уровне.

Потенциальными потребителями необходимо рассматривать районы Курильских островов, где отсутствие собственных ресурсов и, соответственно, переработки, а также разветвленной транспортной сети, обеспечивающей территориальную мобильность и своевременную доставку продовольствия на отдаленные территории, определяют формирование рынка мясной продукции исключительно за счет продукции из соседних регионов.

С учетом анализа сложившейся ситуации, в перспективе необходимо развитие комплексов "замкнутого цикла" на базе внедрения современных технологий, что позволит снизить влияние сырьевого фактора, обеспечить более глубокую переработку сырья, расширить ассортимент вырабатываемой продукции и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне хозяйственной деятельности организаций. Возможными площадками для развития производственных мощностей необходимо рассматривать северную и центральную части Сахалина.

Молочная промышленность

Производство молочной продукции в Сахалинской области осуществляют 12 предприятий различных форм собственности, из которых 7 предприятий находится в системе сельского хозяйства (сельхозорганизации, КФХ). Структура молочного сектора в Сахалинской области статична на протяжении последних лет. Региональный рынок молока экономически концентрирован. Более 60% в общем объеме производства занимают ОАО Молочный комбинат "Южно-Сахалинский" и СПК "Соколовский".

Производство цельномолочной продукции в Сахалинской области в 2011 году

Муниципальные образования	Цельномолочная продукция		Сыры и творог		Масло животное
	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году	тонн	в % к 2010 году
Южная зона
г. Южно-Сахалинск	13987	94,9	681	99,2	16,2	125,4
Долинский	4096	104,1	128	124	4,8	32,1
Корсаковский	492	171,4	16	653
Холмский	1055	96,2	43	115,5	7,6	140,7
Анивский	468	175,3	60	599
Итого по Южной зоне	20098	98,8	928	110,9	28,6	86,1
Удельный вес	80,2		76,9		72,2
Центральная зона
Углегорский	272	78,7	8	242
Поронайский	2012	131,2	155	136,4	3	73,2
Смирныховский	3	12,8
Томаринский	1133	116,1	50	101,8	5	100,2
Тымовский	877	111,2	31	127,1	3	103,4
Итого по Центральной зоне	4297	121	244	128,4	11	91,9
Удельный вес	17,1		20,2		27,8
Северная зона
Охинский	676	92,2	34	107,9	-
Итого по Северной зоне	676	131,2	34	136,4	-
Удельный вес	2,7	96,2	2,8	115,5
Всего по области:	25071	101,4	1206	113,6	39,6	88,2

Рынок цельномолочных продуктов Сахалинской области обеспечивается менее чем на 30% за счет собственного сырьевого ресурса. В 2011 году производство сырого молока хозяйствами всех категорий составило 26,1 тыс. тонн и имело относительно уровня прошлого года отрицательную динамику. В условиях ограниченных сырьевых ресурсов собственное производство сливочного масла, сыров и творога недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Несмотря на рост объемов производства молочной продукции, использование среднегодовых мощностей организаций остается на низком уровне (чуть более 40%).

Производственная база распределена неравномерно. Отрасль тяготеет к местам потребления готовой продукции, о чем свидетельствует высокая, относительно других зон, концентрация основных производств в южной зоне. Производственной базой слабо охвачены, или не охвачены районы Северной зоны и Курильских островов, что выдвигает проблему, на фоне отсутствия разветвленной транспортной сети, обеспеченности населения этих районов молочной продукцией за счет расширения границ поставок готовой продукции региональными товаропроизводителями.

К основным проблемам, сдерживающим развитие молочной отрасли, относятся:

- снижение объемов производства молочного сырья (проблемы системного характера в сельском хозяйстве);

- физический и моральный износ основных фондов молокоперерабатывающих предприятий, большая часть которых построена в 70-80 годах прошлого столетия и не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности и экологии;

- сезонность производства (избыток молока в летний период и его нехватка в осенне-зимний период, что определяет колебания рыночных цен);

- низкий удельный вес сырья высшего сорта для перерабатывающих предприятий, который определяется высокой долей производства молока в хозяйствах населения;

- отсутствие эффективных связей между производителями сырья и его переработчиками, обусловленное неразвитостью системы сбыта молока, произведенного, прежде всего в личных подсобных хозяйствах, и дорог в населенных пунктах. При этом большинство молокоперерабатывающих предприятий находится в районах сбора сырого молока в ситуации монопсонии, что дает им возможность диктовать закупочные цены.

Программа будет направлена на совершенствование технической и технологической базы, снижение ресурсоемкости производств, вовлечение в оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве молочных продуктов, расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Хлебопекарная промышленность

Промышленная база хлебопекарной отрасли представлена 10 хлебокомбинатами и 72 цехами малой мощности, которыми полностью удовлетворяется потребность населения в хлебе на уровне рекомендуемых норм потребления.

Хлебопекарная отрасль - одна из трудоемких отраслей промышленности, в ней трудится около 1,9 тыс. рабочих и специалистов.

Общая среднегодовая производственная мощность составляет более 76 тыс. тонн с коэффициентом использования до 30%. В 2011 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в целом по области составил 21,0 тыс. тонн и имел относительно прошлого года отрицательную динамику развития (сложившаяся тенденция). При этом объемы производства хлебобулочной продукции на хлебокомбинатах составляли порядка 69%, на малых предприятиях - соответственно 31%. Расчетное количество выпекаемой продукции хлебокомбинатами в сутки оценивается в объеме 4,0 тонн, минипекарнями - 0,25 тонн.

Производство хлеба предприятиями
хлебопекарной отрасли в Сахалинской области

Муниципальные образования	объем производства, тонн		хлебокомбинаты			минипекарни			Количество
	2011 год	в % к 2010	2011 год	в % к 2010	Уд. вес в общем объеме производства района	2011 год	в % к 2010	Уд. вес в общем объеме производства района	хлебокомбинаты	мини - пекарни
Углегорский	1119,0	94,5	843,1	95,8	75,3	275,9	90,8	24,7	2	3
г. Ю-Сахалинск	6818	90,3	6238	90,4	91,5	580,0	89,0	8,5	1	8
А-Сахалинский	613	86,8	553	83,1	90,2	60,0	147,9	9,8	1	2
Долинский	2447	102,7	2377,6	106,6	97,2	69,4	45,4	2,8	1	3
Корсаковский	1846	97,4	1824,7	98,0	98,8	21,3	65,2	1,2	1	2
Невельский	367	88,9			0,0	367,0	88,9	100,0		3
Охинский	968	90,4	363,3	106,8	37,5	604,7	82,8	62,5	1	7
Поронайский	1201	100,6	865,3	95,9	72,0	335,7	115,1	28,0	1	3
Холмский	1538	93,1	340,5	98,8	22,1	1197,5	91,6	77,9	1	7
Анивский	414	33,6				414,0	33,6	100,0		2
Курильский	151	80,3				151,0	80,3	100,0		4
Макаровский	384	96,8				384,0	96,8	100,0		4
Ногликский	606	91,2				606,0	91,2	100,0		6
С-Курильский	102	112,9				102,0	112,9	100,0		1
Смирныховский	760	110,6				760,0	110,6	100,0		4
Томаринский	403	120,7				403,0	120,7	100,0		7
Тымовский	824	98	824	98,0	100,0			0,0	1
Ю-Курильский	207	80				207,0	80,0	100,0		6
Всего по области:	20768	91,3	14229,5	95,1	68,5	6538,5	84,0	31,5	10	72

Основные проблемы, сдерживающие развитие отрасли:

- физический и моральный износ основных производственных фондов;

- низкий уровень механизации, высокий процент применения ручного труда;

- низкая рентабельность продукции (до 5% в зависимости от вида продукции) или отрицательная;

- низкая загруженность мощностей.

В основном экономические проблемы характерны для хлебокомбинатов, мощности которых построены в 50-60 годах прошлого века и были ориентированы на высокую плотность населения.

Интенсивное развитие с 1990 годов цехов малой мощности и миграционные процессы в Сахалинской области привели к резкому сокращению хлебокомбинатами объемов производства и ухудшению их финансового состояния.

В настоящее время отрасль характеризуется материально-техническим истощением, низким уровнем механизации (недостаточный производственный потенциал российского машиностроения), слабой инвестиционной деятельностью. При этом, низкая рентабельность для многих хлебопекарных предприятий является проблемой привлечения заемных средств на цели модернизации.

Отрасль является ресурсоемкой, что делает ее восприимчивой к рыночным изменения и колебаниям спроса и предложения, происходящими на сырьевых рынках.

Так для выработки, например, в объемах 2011 года хлеба и хлебобулочных изделий необходимо переработать до 15 тыс. тонн муки. Вместе с тем, отмечаемый за последние годы рост цен на муку, в виду различных факторов, приводит к необходимости повышения региональными производителями цен на хлеб и хлебобулочную продукцию.

С учетом высокого (до 70%) удельного веса в объемах производства конечной продукции массовых сортов хлеба и политикой по сдерживанию цен, ввиду конкуренции, производство такой продукции становится убыточным. Так, в первом полугодии 2008 года, в условиях резкого повышения цен на муку, в связи с ее неурожаем, и мероприятий по сдерживанию цен на хлеба массовых сортов, основным производителем хлеба в Сахалинской области ОАО "Южно-Сахалинский хлебокомбинат им. И.И. Кацева" был получен финансовый результат в 20 млн. рублей убытков. В настоящее время формированию прибыли в организациях хлебопекарной промышленности способствует выпуск высокорентабельной продукции, например, кондитерской, или осуществление иных видов деятельности: сдача в аренду, торговая деятельность, оказание прочих видов услуг.

Значительное влияние на ценовую ситуацию в отрасли оказывают транспортные перевозки. Отсутствие собственных мукомольных предприятий и отдаленность Сахалинской области от регионов поставок сырья определяют высокий уровень транспортной составляющей.

Так, в текущем году доля транспортных расходов в себестоимости хлеба массовых сортов после повышения транспортных тарифов с 1 июля 2012 года увеличилась на 2 процентных пункта и составила 9%, что определяет влияние на уровень доходов предприятий.

Характерной особенностью региональных хлебокомбинатов является использование в технологическом процессе выпечки хлеба нефтяных продуктов (дизельное топливо, сырая нефть, уголь, мазут), доля которых в себестоимости продукции в среднем составляет порядка 8%, и имеет прямую зависимость от сложившейся конъюнктуры рынка. Поэтому, одной из важнейших задач решения проблемы на региональном уровне будет являться переоснащение отдельных видов производств и технологических потоков энергоэффективным и экологическим оборудованием.

В рамках прогнозируемого к 2020 году роста цен на энергоносители, который по оценкам будет превышать общий уровень инфляции, необходимо применение принципиально иного оборудования с улучшенными теплотехническими и технологическими параметрами, дозировочного и тесторазделочного оборудования, тестоприготовительных комплексов, систем контроля и управления технологическим процессами.

В разрабатываемой Минпромторгом Российской Федерации Стратегии развития продовольственного машиностроения до 2020 года предусматривается повышение производственного потенциала российского машиностроения на базе отечественных разработок (НИИ Россельхозакадемии), что позволит при ее утверждении повысить уровень продовольственной независимости.

Острыми вопросами для отрасли остаются обеспечение хлебом труднодоступных населенных пунктов.

N пп.	Наименование муниципального образования	Наименование местности
1.	Городской округ "Александровск-Сахалинский район"	село Арково село Виахту село Дуэ село Мангидай село Танги село Трамбаус село Хоэ село Чеховское
2.	Городской округ "Охинский"	село Рыбное село Рыбновск
3.	Городской округ "Поронайский"	село Соболиное село Трудовое
4.	Городской округ "Смирныховский"	село Пильво село Первомайское
5.	"Городской округ Ногликский"	село Ныш
6.	"Южно-Курильский городской округ"	территория городского округа
7.	Северо-Курильский городской округ	территория городского округа
8.	"Курильский городской округ"	территория городского округа

В настоящее время из 15 сел и трех городских округов - Южно-Курильский, Северо-Курильский, Курильский, определенных как отдаленные и труднодоступные местности, собственные цеха располагаются в селах Виахту и Ныш (А-Сахалинский и Ногликский городские округа), в районах Курильских островов - в селах Рейдово, горячие Ключи, Горный Буревестник, Малокурильское, Крабозаводское, а также в районных центрах: Курильск, Южно-Курильск, Северо-Курильск. В остальных населенных пунктах обеспечение населения хлебом осуществляется за счет поставок продукции профильными предприятиями, имеющими географически-территориальную привязку. В связи с этим, выделяется проблема бесперебойного обеспечения населения отдаленных и труднодоступных местностей хлебобулочной продукцией и ее решения на региональном уровне, за счет оказания финансовой поддержки профилирующим предприятиям, обеспечивающим эти районы необходимым снабжением.

В долгосрочной перспективе целями развития отрасли предусматривается сохранение предприятий, обеспечивающих выпуск продукции хлеба массовых сортов, бесперебойное обеспечение населения Сахалинской области хлебом и хлебобулочными изделиями в объемах и ассортименте, соответствующим установленным рациональным нормам потребления для активного и здорового образа жизни, а также повышение качества хлеба и хлебобулочных изделий.

С учетом анализа сложившихся проблем, одной из важнейших задач является модернизация основных фондов хлебокомбинатов и цехов по выпечки хлебобулочных изделий. Это позволит снизить издержки производства, обеспечить снижение удельного веса расхода энергоресурсов на единицу выпускаемой продукции и обеспечить минимальный уровень цен на выпускаемые изделия.

Программой развития до 2020 года предусматриваются бюджетные субсидии на возмещение затрат, направленных на приобретение предприятиями технологического оборудования, на возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на приобретение технологического оборудования, на приобретение топлива и транспортных расходов железнодорожно-водным транспортом.

Одновременно, в 2013 году предусматривается выделение субсидий на возмещение затрат на производство формового хлеба в 2012 году в связи с повышением цен на зерно и муку.

Стратегической целью в сфере пищевой переработки предусматривается гарантированное обеспечение и устойчивое снабжение предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленностью населения Сахалинской области качественным и безопасным продовольствием на основе эффективного их функционирования.

Вместе с тем, как показал анализ состояния отраслей, без управления процессами и совершенствования системы управления организационными структурами развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в перспективе может приобрести инерционный характер с последующими необратимыми последствиями для Сахалинской области в целом.

В этой связи, выдвигается необходимость применения программно-целевого метода, в рамках которого разработанный комплекс мероприятий был бы направлен на конкретный результат и, относительно действующих программам развития в Сахалинской области, предлагал бы в решении проблем иные подходы.

Предусмотренный подход по реализации определенных целей, в рамках разработанной Программы, позволит обеспечить необходимую государственную поддержку отраслевым предприятиям, что создаст предпосылки для дальнейшего развития, и будет способствовать:

- решению вопросов в сельском хозяйстве за счет стимулирования развития производств замкнутого цикла через механизм государственной поддержки инвестиционной деятельности предприятий в сфере пищевой переработки, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций, субсидий, организационное и информационное сопровождение;

- инвестиционной и инновационной деятельности на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, реализации мер по внедрению энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий, а также технологий, снижающих техногенную нагрузку на окружающую среду за счет собственных средств предприятий, через механизм субсидирования затратной части направленной на уплату процентов по кредитам;

- ускоренному обновлению основных производственных фондов, особенно технологического оборудования, через механизмы субсидирования затратной части;

- снижению восприимчивости экономики предприятий от воздействия внешних и внутренних факторов через механизмы субсидирования затратной части, направленной на закупку топлива для печей и транспортные расходы по доставке сырья (для хлебопекарных предприятий).

В то же время, основными рисками при применении для решения проблем программно-целевого метода будут являться:

- возникновение в сфере производства пищевых продуктов проблем иного характера, которые не были спрогнозированы и учтены методом планирования;

- сокращение финансирования программных мероприятий с учетом низкой доходности областного бюджета;

- более глубокие структурные изменения и причиненный ими ущерб с учетом длительности периода их возникновения, что повлечет за собой несоответствие затрачиваемых ресурсов социальной значимости проблемы;

- изменение экономической ситуации и, как следствие, необратимость институциональных преобразований (изменение рыночных институтов, правого законодательства, механизмов управления хозяйственными отношениями).

Одновременно на характер развития пищевой и перерабатывающей промышленности будет оказывать влияние фактор неоднородности и неравномерности социально-экономического развития муниципальных образований с учетом высокой дифференциации по плотности населения и обусловленные этим различные уровни развития сельскохозяйственного производства и выработки пищевой продукции по территориям. Параллельно на объемы производства пищевой продукции через потребительский спрос будет оказывать влияние различные уровни доходов социальных категорий граждан.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

В контексте обеспечения экономической и продовольственной безопасности Сахалинской области основной целью Программы предусматривается создание условий на базе применения мер поддержки различного характера для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов, способного противостоять колебаниям и изменениям мировой конъюнктуры и обеспечивать первостепенные задачи по ритмичному снабжению населения качественным и безопасным продовольствием.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач, выполнение которых окажет положительное воздействие на эффективность деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области.

Основными задачами, сформированными на базе анализа состояния пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области, предполагается:

1. Увеличение темпов структурно-технологической модернизации отраслей сферы производства пищевых продуктов;

2. Внедрение современных технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, способов хранения и транспортировки;

3. Совершенствование системы организации контроля и безопасности в производстве пищевых продуктов, экологизация отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности;

4. Создание условий для финансовой устойчивости предприятий и платежеспособности товаропроизводителей;

5. Развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Реализация Программы позволит наиболее полно использовать ресурсы местных товаропроизводителей, вывести из обращения определенную часть морально и физически изношенного оборудования, обновить фонды, создать новые производства и, как следствие, обеспечить финансовую устойчивость предприятий.

Действие реализации Программы предусматривается с 2013 по 2020 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Достижение цели Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по результатам, срокам и ресурсам программных мероприятий.

3.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение Программы.

Реализация мероприятий Программы потребует разработки проектов нормативных актов, в рамках которых будет оказываться государственная финансовая поддержка. Планируется разработка следующих нормативных актов:

3.1.1. проект постановления Правительства Сахалинской области "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат на производство формового хлеба";

3.1.2. проект постановления Правительства Сахалинской области "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозкой муки для предприятий хлебопекарной промышленности морским транспортом от станции Ванино прямым смешанным сообщением (железнодорожно-водным транспортом) до станции назначения Сахалинской области";

3.1.3. проект постановления Правительства Сахалинской области "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива (мазут, нефть, уголь, газ) для печей, используемых в производстве хлеба";

3.1.4. проект постановления Правительства Сахалинской области "О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования, специализированного автотранспорта";

3.1.5. проект распоряжения министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия о создании совещательного органа по вопросам развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области.

Реализация мероприятий раздела не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - первое полугодие 2013 года.

Исполнителями мероприятий раздела является министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия.

3.2. Оказание финансовой поддержки в рамках реализации Программы.

Финансовая поддержка предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области будет предоставляться в виде субсидий в целях возмещения затрат, или недополученных доходов по следующим направлениям:

3.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство формового хлеба.

Срок реализации мероприятия - 2013 год. В случае резкого повышения цен на основное сырье, действие данной меры будет пролонгироваться на последующие годы.

Исполнителями мероприятия являются министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Данная мера будет предоставляться предприятиям хлебопекарной промышленности, выпускающим формовой хлеб. Условия предоставления субсидии будут определяться Порядком, который утверждается Правительством Сахалинской области. Средства будут предоставляться на возмещение документально подтвержденных расходов, связанных с производством формового хлеба.

3.2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), направленным на приобретение технологического оборудования, специализированного автотранспорта.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителями мероприятия являются министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, министерство экономического развития Сахалинской области.

Данная мера будет осуществляться на основании разработанного и утвержденного Правительством Сахалинской области Порядка предоставления субсидии предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.

3.2.3. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению технологического оборудования и специализированного автотранспорта.

Срок реализации мероприятий раздела - 2014 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Субсидия будет предоставляться предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретающим как специализированный автотранспорт, так и перерабатывающие мощности для производства следующей пищевой продукции: мяса и мясопродуктов, хлеба и мучных кондитерских изделий, молочных продуктов, а также переработку и консервирование картофеля и овощей.

Размер субсидии и условия ее предоставления будут определяться Порядком, который утверждается Правительством Сахалинской области на основании документально подтвержденных затрат на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта.

3.2.4. Предоставление субсидии на возмещение части затрат по приобретению топлива для печей (мазут, нефть, уголь, газ), используемых в производстве формового хлеба.

Срок реализации мероприятий раздела - 2014 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Размер субсидии и условия ее предоставления будут определяться Порядком, который утверждается Правительством Сахалинской области на основании документально подтвержденных затрат предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на приобретение топлива.

3.2.5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с перевозкой муки.

Срок реализации мероприятий раздела - 2014 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Субсидия будет предоставляться предприятиям хлебопекарной промышленности, выпекающим формовой хлеб, исходя из возмещения затрат по перевозке от станции Ванино прямым смешанным сообщением (железнодорожно-водным транспортом) до станции назначения Сахалинской области на основании документально подтвержденных затрат предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на перевозку муки.

Размер субсидии и условия ее предоставления будут определяться Порядком, который утверждается Правительством Сахалинской области.

В рамках областной целевой программы "Газификация Сахалинской области до 2010 года и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением администрации Сахалинской области от 15.09.2009 N 370-па, предусматривается газификация отдельных предприятий мясомолочной и хлебопекарной промышленности. Сроки, объемы финансирования и исполнители мероприятий определены рамками указанной программы.

3.3. Организационное и информационное обеспечение мероприятий Программы.

3.3.1. Основным направлением в обеспечении организационной поддержки станет создание при министерстве сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области совещательного органа по вопросам развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области.

Совещательный орган будет создан с целью:

- привлечения субъектов хозяйственной деятельности к выработке и реализации государственной политики в области развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона;

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих развитие сферы пищевой переработки;

- выработки рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления при определении приоритетов и т.д.

Реализация мероприятий раздела не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия раздела определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинский область.

3.3.2. В рамках предоставления субъектам хозяйственной деятельности необходимой информации будет максимально обеспечено функционирование информационной системы, путем осуществления наполняемости информацией официального сайта министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области. Одновременно информация будет размещаться на сайтах органов местного самоуправления Сахалинской области.

Реализация мероприятий не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия раздела определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

3.4. Организационная поддержка в Сахалинской области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

Оказание поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органами государственной власти и органами местного самоуправления будет осуществляться в виде:

3.4.1. Проведения ежегодного анализа обеспеченности кадрами с учетом перспектив развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Реализация мероприятий раздела не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия раздела определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

3.4.2. Организация для специалистов отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности обучающих семинаров и мастер-классов по внедрению новых видов сырья (в том числе лечебно-профилактического назначения) и передовых технологий на базе российских и зарубежных компаний, специализирующихся на их поставках.

Реализация мероприятий раздела не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия раздела определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия.

3.4.3. Повышение эффективности интегрирования научно-педагогического потенциала образовательных учреждений с учетом характера общественной потребности в решении вопросов в сфере реализации продовольственной политики (проведение совместных семинаров, научно практических конференций, привлечение специализированных организаций для получения консультаций, проведение экспертиз).

Реализация мероприятий раздела не потребует затрат из средств областного бюджета Сахалинской области.

Срок реализации мероприятий раздела - 2013 - 2020 годы.

Исполнителем мероприятия раздела определено министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств на реализацию программных мероприятий с 2013 по 2020 годы составит 2723,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета Сахалинской области - 1095,7 млн. рублей и внебюджетных источников - 1628,2 млн. рублей.

С учетом детализации по годам:

- 2013 год - 204,0 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 15,3 млн. рублей, внебюджетные средства - 188,7 млн. рублей;

- 2014 год - 630,1 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 287,9 млн. рублей, внебюджетные средства - 342,2 млн. рублей;

- 2015 год - 363,1 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 151,2 млн. рублей, внебюджетные средства - 211,9 млн. рублей;

- 2016 год - 366,6 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 152,7 млн. рублей, внебюджетные средств - 213,9 млн. рублей;

- 2017 год - 304,9 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 124,9 млн. рублей, внебюджетные средства - 180,0 млн. рублей;

- 2018 год - 323,9 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 133,2 млн. рублей, внебюджетные средства - 190,7 млн. рублей;

- 2019 год - 263,3 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 115,1 млн. рублей, внебюджетные средства - 148,2 млн. рублей;

- 2020 год - 268,0 млн. рублей, из них средства областного бюджета - 115,4 млн. рублей, внебюджетные средства - 152,6 млн. рублей.

Разработанными Порядками по предоставлению субсидий на возмещение затрат с 2014 года будет предусматриваться возмещение хозяйствующим субъектам понесенных затрат на техническую и технологическую модернизацию в 2013 и в 2014 годах.

Создание условий для формирования собственного потенциала предприятий будет определять инвестиционную деятельность предприятий пищевого комплекса Сахалинской области. Источниками финансирования программных мероприятий, помимо средств областного бюджета, будут собственные и заемные средства предприятий.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Разработчиком и координатором реализации Программы выступает министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, которое в рамках определенных полномочий осуществляет комплексное управление реализацией Программы.

Реализацию Программы обеспечивают заинтересованные органы исполнительной власти, перерабатывающие организации.

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области несет ответственность за реализацию и конечные результаты программных мероприятий, целевое использование бюджетных средств, выделяемых на их выполнение.

Основными функциями министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области по реализации программных мероприятий предусматривается:

- осуществление согласования объемов финансирования программных мероприятий в целях исполнения бюджета на очередной финансовый год и весь период реализации Программы;

- координация работы исполнителей мероприятий Программы, определение приоритетов, наиболее эффективных форм и порядка организации работ по выполнению Программы и обеспечение контроля за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий и выполнения сроков их реализации;

- подготовка и внесение в Правительство Сахалинской области нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, а также внесении изменений в действующие акты;

- подготовка ежегодного отчета о реализации Программы;

- подготовка и представление в министерство экономического развития Сахалинской области ежеквартальной информации о результатах реализации Программы;

- разработка плана-графика реализации Программы на соответствующий год, утверждаемый локальным нормативным актом министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, согласованный с министерством экономического развития Сахалинской области и государственно-правовым департаментом аппарата Губернатора и Правительства Сахалинской области;

- внесение изменений в Программу, предусматривающих включение дополнительных мероприятий или изменение их содержания;

- внесение предложений о прекращении, досрочного прекращения, или приостановлении Программы;

- подготовка и представление в Правительство Сахалинской области и министерство экономического развития Сахалинской области доклада об итогах реализации Программы за весь период;

- подготовка, в случае получения соответствующих запросов от федеральных органов власти, необходимой информации;

- взаимодействие с хозяйствующими субъектами пищевой и перерабатывающей промышленности, органами исполнительной власти, ответственными за реализацию отдельных мероприятий, по вопросам реализации Программы.

Органы исполнительной власти Сахалинской области, ответственные за реализацию отдельных направлений Программы, выполняют следующие функции:

- вносят в министерство экономического развития Сахалинской области и министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствий Сахалинской области предложения о внесении изменений по соответствующим мероприятиям программы или о досрочном ее прекращении;

- согласовывают и утверждают план-график реализации Программы на соответствующий год и осуществляют его исполнение;

- координируют и осуществляют методическое обеспечение деятельность подведомственных предприятий и учреждений, а также коммерческих организаций по вопросам реализации соответствующих мероприятий Программы;

- подготавливают и представляют в министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области ежеквартальную и ежегодную информацию о результатах реализации соответствующих мероприятий Программы в порядке, установленном государственным заказчиком-координатором;

- разрабатывают и вносят в Правительство Сахалинской области проекты правовых актов Правительства Сахалинской области, необходимых для реализации соответствующих мероприятий Программы;

- утверждают по согласованию с министерством сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области нормативные правовые и локальные правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по итогам прошедшего периода.

Действие настоящей Программы подлежит прекращению в случае:

1. Наличия фактов нецелевого использования средств областного бюджета при реализации Программы;

2. Неисполнения расходов по Программе, или их исполнения не в полном объеме;

3. Досрочного выполнения Программы;

4. Резкого снижения эффективности реализации Программы по сравнению с предыдущим годом;

5. Изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития Сахалинской области;

6. Появления иных механизмов решения проблемы, отличных от предусмотренных действующей Программой;

7. Принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам;

8. Принятия решения о сокращении объемов финансирования.

Действие настоящей Программы подлежит прекращению в случае, если в течение трех лет подряд не достигнуто более 50% от количественных значений, установленных приложением N 2 к настоящей Программе, следующих целевых индикаторов: "Объем отгруженной продукции", "Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области", "Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника".

Раздел 6. Оценка результативности реализации Программы

Оценка результативности Программы будет осуществляться по достижению плановых значений индикаторов, ее эффективность - соотношением позитивных изменений вследствие проведенных мер и затрат на их реализацию.

Целевые индикаторы реализации настоящей Программы, позволяющие оценивать ход реализации Программы по годам, приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

Методика оценки эффективности настоящей Программы приведена в приложении N 3 к настоящей Программе. Расчет производится в соответствии с пунктом 3 приложения N 3 к настоящей Программе.

Приложение N 1

к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой

и перерабатывающей промышленности Сахалинской области

на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 2 ноября 2012 г. N 524

Ресурсное обеспечение мероприятий
долгосрочной целевой программы "Развитие пищевой
и перерабатывающей промышленности Сахалинской области
на 2013 - 2020 годы"

N	Наименование подраздела, мероприятий	Объем финансирования (тыс. рублей)									Ответственные исполнители
		Всего	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подраздел 3.2. Оказание финансовой поддержки
2.	3.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство формового хлеба	12115,4	12115,4	0	0	0	0	0	0	0	Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
3.	3.2.2. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), направленным на приобретение технологического оборудования и специализированного автотранспорта.	Средства областного бюджета									Министерство экономического развития Сахалинской области
		426044,0	3200,0	89016,0	79164,0	77040,0	48240,0	51912,0	41808,0	35664,0
		Внебюджетные средства
		452673,0	3400,0	94580,0	84112,0	81855,0	51255,0	55157,0	44421,0	37893,0
4.	3.2.3. Предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение за счет собственных средств технологического оборудования и специализированного автотранспорта.	Средства областного бюджета									Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
		259012,5	0	117012,5	27850,0	28225,0	26050,0	27100,0	15275,0	17500,0
		Внебюджетные средства
		777037,5	144712,5	206325,0	83550,0	84675,0	78150,0	81300,0	45825,0	52500,0
5.	3.2.4. Предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение топлива для печей (мазут, нефть, уголь, газ), используемых в производстве формового хлеба	Средства областного бюджета									Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
		309500,0	0	63800,0	34300,0	36800,0	39300,0	42100,0	45000,0	48200,0
		Внебюджетные средства
		309500,0	31700,0	32100,0	34300,0	36800,0	39300,0	42100,0	45000,0	48200,0
6.	3.2.5. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой муки	Средства областного бюджета									Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области
		89000	0	18100,0	9900,0	10600,0	11300,0	12100,0	13000,0	14000,0
		Внебюджетные средства
		89000	8900,0	9200,0	9900,0	10600,0	11300,0	12100,0	13000,0	14000,0
7.	Итого	2723882,4	204027,9	630133,5	363076,0	366595,0	304895,0	323869,0	263329,0	267957,0
8.	в том числе
9.	Средства областного бюджета	1095671,9	15315,4	287298,5	151214,0	152665,0	124890,0	133212,0	115083,0	115364,0
10.	Внебюджетные средства	1628210,5	188712,5	342205,0	211862,0	213930,0	180005,0	190657,0	148246,0	152593,0

Приложение N 2

к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой

и перерабатывающей промышленности Сахалинской области

на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 2 ноября 2012 г. N 524

Индикаторы
для оценки результатов реализации Программы
и их количественные значения

Наименование показателей	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объем отгруженной продукции, в действующих ценах, млн. рублей	3337,6	4513,4	4800,0	5512,3	6212,4	7478,6	8453,7	10192,5	11329,7	13530,4	15412,3
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (без рыбоперерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах)	102,4	103,6	103,3	105,0	105,4	105,5	105,0	105,1	105,0	105,0	105,2
Инвестиции в основной капитал (без рыбоперерабатывающей промышленности), млн. рублей	213,9	118,3	146,0	192,0	275,1	111,4	112,9	104,2	108,4	61,1	70,0
Создание новых высококвалифицированных рабочих мест, единица	0	0	24	45	47	49	42	38	35	35	35
Среднемесячная номинальная заработная плата в предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности (без рыбоперерабатывающей промышленности), тыс. рублей	26,6	29	30,75	34,8	38,7	43,1	45,8	51,2	55,7	60,5	64
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, млн. рублей	273,3	311,3	332,0	456,3	547,0	589,8	626,2	685,8	736,5	797,9	861,0
Показатели, используемые для расчета индикаторов в разрезе производства видов продукции
Наименование показателей	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цельномолочная продукция, тонн	24729	25189	26113,3	28091,4	30227,8	32333,9	33766,6	35108,4	36653,9	38167,3	39586,6
в % к уровню предыдущего года	98,7	101,9	103,7	107,6	107,6	107,0	104,4	104,0	104,4	104,1	103,7
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн	871	1344,3	1531,1	1679,6	1778,7	1847,7	2007,9	2112,7	2230,3	2328,3	2421,4
в % к уровню предыдущего года	121,8	154,3	113,9	109,7	105,9	103,9	108,7	105,2	105,6	104,4	104,0
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн	301,1	422,4	440,6	456	467	477,0	486,1	496,3	507,2	519,4	532,9
в % к уровню предыдущего года	103,8	140,3	104,3	103,5	102,4	102,1	101,9	102,1	102,2	102,4	102,6
Мясные полуфабрикаты, тонн	687,2	994,2	1150	1305,3	1461,9	1637,3	1817,4	2008,2	2189,0	2400	2700
в % к уровню предыдущего года	65,4	144,7	115,7	113,5	112,0	112,0	111,0	110,5	109,0	109,6	112,5
Колбасные изделия, тонн	1321,3	1574,5	1730	1929,0	2160,4	2430,5	2746,4	3117,2	3553,6	4068,9	4679,2
в % к уровню предыдущего года	120,2	119,2	109,9	111,5	112,0	112,5	113,0	113,5	114,0	114,5	115,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	22740	20961,6	20678	20600	20800	21150	21500	22050	22400	22700	23000
в % к уровню предыдущего года	104,7	92,2	98,6	99,6	101,0	101,7	101,7	102,6	101,6	101,3	101,3
Кондитерские изделия, тонн	2272	2268	2494,8	2744,3	2936,4	3083,2	3237,4	3399,2	3569,2	3747,6	3935,0
в % к уровню предыдущего года	113,5	99,8	110,0	110,0	107,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Пиво, тыс. дкл	1429,3	1569	1590	1610	1700	1780	1870	1965	2070	2180	2300
в % к уровню предыдущего года	93,1	109,8	101,3	101,3	105,6	104,7	105,1	105,1	105,3	105,3	105,5
Минеральная вода, тыс. полулитров	51158	49619	49200	48700	48500	49150	50100	51000	51800	52400	53100
в % к уровню предыдущего года	111,1	97,0	99,2	99,0	99,6	101,3	101,9	101,8	101,6	101,2	101,3
Безалкогольные напитки, тыс. дкл	1116	967	920	910	950	995	1042	1090	1145	1205	1270
в % к уровню предыдущего года	68,7	86,6	95,1	98,9	104,4	104,7	104,7	104,6	105,0	105,2	105,4
Сальдированный финансовый результат, млн. рублей	31,5	60,8	53,4	67,8	79,0	104,7	128,4	164,8	198,3	244,9	279,2
в % к уровню предыдущего года	35,3	193,0	87,8	126,9	116,6	132,5	122,6	128,4	120,3	123,5	114,0
Среднегодовая численность работников, тыс. человек (без внешних совместителей)	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,26	2,26	2,3	2,4
в % к уровню предыдущего года	85,7	95,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	102,7	100,0	101,8	104,3

Приложение N 3

к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой

и перерабатывающей промышленности Сахалинской области

на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением

Правительства Сахалинской области

от 2 ноября 2012 г. N 524

Методика
оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели, указанные в приложении N 1 к Программе.

2. Показатели эффективности Программы:

2.1. Экономическая эффективность.

2.1.1. Объем отгруженной продукции предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности определяется на основании официальных статистических данных, а при их отсутствии, при помощи оценочных данных.

2.1.2. Сальдированный финансовый результат предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Оценка достижения индикатора определяется на основании данных, сформированных Сахалинстатом при ее отсутствии, на основании оценочных данных.

2.1.3. Рентабельность проданных товаров. Оценка достижения индикатора определяется на основании статистической отчетности, а при ее отсутствии, на основании оценочных данных.

2.1.4. Инвестиции в основной капитал. Оценка достижения индикатора определяется на основании статистической отчетности, а при ее отсутствии, на основании оценочных данных.

2.2. Социальная эффективность.

2.2.1. Среднемесячная заработная плата работников. Оценка достижения индикатора определяется исходя из официальных статистических данных, а также, при их отсутствии, на основании оценочных данных органов исполнительной власти Сахалинской области.

2.2.2. Среднегодовая численность работников. Оценка достижения индикатора определяется исходя из официальных статистических данных, а также, при их отсутствии, на основании оценочных данных органов исполнительной власти Сахалинской области.

2.3. Бюджетная эффективность.

2.3.1. Прирост объема налоговых поступлений от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в консолидированный бюджет Сахалинской области рассчитывается по формуле:

, где:

- темп прироста объема налоговых поступлений от субъектов хозяйственной деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности в консолидированный бюджет Сахалинской области;

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области от субъектов хозяйственной деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности за отчетный период;

- объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Сахалинской области от субъектов хозяйственной деятельности пищевой и перерабатывающей промышленности за соответствующий период, предшествующий отчетному году.

Данные об объемах налоговых поступлений учитываются на основании данных министерства финансов Сахалинской области.

3. Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании расчетов по следующим формулам:

;

, где:

- эффективность хода реализации Программы в целом;

- общая сумма всех En, рассчитанных в соответствии с пунктом 2 настоящей Методики;

- количество индикаторов, исходя из которых определена сумма ;

- эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

- фактический индикатор, показывающий реализацию отдельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

- нормативный индикатор, утвержденный Программой.