Приложение N 2. Расходы

Приложение N 2

к решению Собрания представителей г. Владикавказа

от 27 декабря 2006 г. N 43/1

Расходы

Наименование разделов и подразделов	Код	Уточненный план по бюджету 2006 г.	План 9 месяцев	Факт 9 месяцев	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	-11270,0	-38202,5	-78866,8
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	0103	1308,0	981,0	150,0	15,3
Функционирование местных администраций	0104	92233,0	69174,75	40057,8	57,9
Судебная система	0105	224,0	168,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	725,0	543,75	330,4	60,8
Резервный фонд администрации местного самоуправления	0113	11900,0	8925,0
Другие общегосударственные вопросы	0115	-117660	-117995	-119405,0
Из них:
-обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации		800,0	600	595,0	99,2
-возврат кредита 2005 года		-120000	-120000	-120000
-Развитие общ. инфраструктуры (гостиница)		1000,0	1000,0
Подготовка и проведение с/х переписи		540,0	405,0
Национальная оборона	0200	199,85	149,89	100	66,7
Осуществление воинского учета на территории где отсутствуют военкоматы	0202	99,85	74,89
Мобилизационная подготовка экономики	0203	100,0	100,0	100	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	13925	10443,75	7150,1	68,5
Органы внутренних дел (ДНД, опорные пункты, МВД)	0302	5925,0	4443,75	2077,5	46,7
-субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	0304	3000,0	2250,0	1481,7	65,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	0309	5000,0	3750,0	3590,9	95,7
Национальная экономика	0400	91584,1	68688,075	27668,8	40,3
Лесное хозяйство	0407	2000,0	1500,0
Транспорт	0408	63284,1	47463,075	24164,6	50,9
В том числе: Муниципальная программа развития городского транспорта		23000,0	17250,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта		5584,1	4030,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0411	26300,0	19725,0	3504,1	17,8
В том числе программа поддержки муниципальных предприятий и организаций		11000,0	8250,0	3504,1	42,5
Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе:		15300,0	11475,0
-выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию плана г. Владикавказ		14000,0	10500,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	859081,8	749131,555	629641,8	84,0
Жилищное хозяйство	0501	105100,0	78825,0	69244,3	87,8
Коммунальное хозяйство	0502	491200,0	473220,205	414727,0	87,6
В том числе: Муниципальная программа благоустройства и озеленения г. Владикавказ на 2006 г.		135000	101250,0	95433,5	94,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	262781,8	197086,35	145670,5	73,9
из них:
Субсидии малоимущим		55408,8	41556,6	34886	83,9
Содержание подведомственных учреждений (Центр субсидий, АДС, УДСМ)		6773,0	5079,75	4602,5	90,6
Муниципальный проект "Жилище" в рамках реализации национального проекта "Доступное комфортное жилье гражданам России"		40000,0	30000,0
Программа развития сельских населенных пунктов		10000,0	7500,0
Программа реконструкции исторической части города Владикавказа		14000,0	10500,0
Федеральная программа "Юг России"		2000,0	1500,0
Республиканская программа (капвложения)		3700,0	3700,0
Строительство объектов для нужд отрасли		130900,0	106182,0	104555,4	98,5
В том числе:
Объекты муниципальной инвестиционной программы г. Владикавказ на 2006г.		120900,0	97830,9	96204,3	98,3
Программа строительства жилья для лиц, пострадавших в результате теракта в г. Беслан		10000,0	8351,1	8351,1	100
Охрана окружающей среды	0600	32000,0	26700,0	25200	94,4
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод	0601	2000,0	1500,0
Берегоукреп-е работы	0604	30000,0	25200,0	25200	100
Образование	0700	647481,0	485610,75	383422	79,0
Дошкольное образование	0701	195420	146565,0	136119,5	92,9
Общее образование	0702	421916,0	316437,0	241049,3	76,2
Из них:
Содержание приемных семей		5823	4367,25	1991,220	45,6
Доплата работникам образовательных учреждений за отраслевую награду "Почетный работник образования"		1500	1125,0	1125,0	100
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах		15064	12630,373	12630,373	100
Внедрение инновационных образовательных программ		8000,0	8000,0	8000	100
Муниципальная программа "Одаренные дети на 2006-2010г.г."		300,0	225,0	225,0	100
Муниципальная программа "Будущее Владикавказа - образованное общество"		3200,0	2400,0	927,0	38,6
Реализация национального проекта "Образование"		36000,0	27000,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	2000,0	1500,0	688,8	45,9
В том числе: Городская целевая программа "Молодежь Владикавказа 2006-2008г.г."		2000	1500,0	688,8	45,9
Другие вопросы в области образования	0709	28145,0	21108,75	5564,4	26,4
из них:
Строительство объектов для нужд отрасли		26450,0	19837,5	3688,5	18,6
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	33833,0	25374,75	17091,9	67,4
Культура	0801	13133,0	9849,75	"753,3	82,8
В т.ч. Содержание Муниципального молодежного центра		2353,0	1764,75	984,0	55,8
Телевидение и радиовещание (Телепрограмма Владикавказ)	0803	110,0	88,34	88,34	100
Периодическая печать и издательства	0804	4200	3150,0	994,8	31,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0806	16390	12292,5	7855,5	63,9
из них:
В том числе: Муниципальная программа развития культурной жизни г. Владикавказ на 2006 - 2008 г.г.		8644,369	8644,369	7655,5	88,6
Муниципальная программа гражданского и патриотического воспитания молодежи		355,631	266,0	200,0	75,2
Строительство объектов для нужд отрасли		7390,0	5542,5
Здравоохранение и спорт	0900	141095,0	105821,25	85092,6	80,4
Здравоохранение	0901	134475,0	100856,25	84476,4	83,7
В том числе:
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам Скорой медицинской помощи		11280	8460,0	3040	35,9
Муниципальная программа охраны и укрепления здоровья горожан		14880	11160,0
Реализация национального проекта "Здравоохранения"		6500	4875,0
Спорт и физическая культура	0902	6500	4875,0	522,7	10,7
Программа развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни		6500	4875,0	522,7	10,7
В том числе: Создание многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп"		5000	3750,0
Строительство объектов для нужд отрасли
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	0904	120,0	93,5	93,5	100
В том числе: Муниципальная программа охраны и укрепления здоровья горожан		120,0	93,5	93,5	100
Социальная политика	1000	25429,0	19071,75	13983,6	73,3
Социальное обслуживание населения	1002	412,486	412,486	412,485	100
Другие вопросы в области социальной политики	1003	4407,514	3305,62	2146,8	64,9
В том числе:
Муниципальная программа "Горожане в жизни города - сплоченное общество"		1067,5	800,62	763,0	95,3
Муниципальная программа социальной поддержки нуждающегося населения г. Владикавказа		3340,0	2505,0	1383,9	55,2
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство	1004	20609	15456,75	11424,3	73,9
Всего расходов		1833358,75	1452846,5	1110484,0	76,4