Приложение N 2. Исполнение по расходам

Приложение N 2

к решению Собрания

представителей г. Владикавказа

от 9 октября 2007 г. N 53/4

Исполнение по расходам

тыс. руб.

Наименование показателей	Код БК РФ	План 2007 г.	План 9 месяцев 2007 г.	Кассовое исполнение	% исполнения
Общегосударственные вопросы	0100	113969	85676,7	70768,5	82,6
Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления	0103	2393	1794,7	404	22,5
Функционирование местных администраций	0104	99290	74467,5	66481,6	89,3
Судебная система	0105	616	462	-	-
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	2270	1702,5	635,2	37,3
Резервный фонд АМС	0113	5000	3750	-	-
Другие общегосударственные вопросы	0115	4400	3500	3247,7	92,8
- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации		800	800	800	100,0
- государственная регистрация актов гражданского состояния		3600	2700	2447,7	90,6
Национальная оборона	0200	276	232	142,5	61,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военкоматы	0202	176	132	42,5	32,2
Мобилизационная подготовка экономики (военкоматы)	0203	100	100	100	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	10179	7634,2	2933,9	38,4
Органы внутренних дел (ДНД, опорные пункты, МВД)	0302	5179	3884,2	2586,3	66,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	0309	5000	3750	347,6	9,3
Национальная экономика	0400	72518	54405,0	18532,4	34,1
Лесное хозяйство	0407	8000	6000	-	-
Транспорт	0408	43718	32805,0	12861	39,2
В том числе: Муниципальная программа развития городского транспорта Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта Субвенции на содержание, текущий ремонт, эксплуатацию технических средств организации дорожного движения Субвенции на возмещение убытков ВТТУ, связанных с предоставлением населению услуг электротранспорта общего пользования		15000 6726 3760 18232	11250 5061,0 2820 13674	- 5061 1000 6800	- 100,0 35,5 49,7
Другие вопросы в области национальной политики	0411	20800	15600	5671,4	36,3
В том числе: Программа поддержки муниципальных предприятий и организаций В т.ч. ВМУП "Продовольственно-Хлебомакаронный комбинат# Мероприятия по землеустройству и землепользованию, в т.ч.: - выполнение комплекса топографо-геодезических работ по созданию плана г. Владикавказ - проведение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель поселений		7300 3000 13500 12500 1000	5475 3000 10125 9375 1000	4671,4 3000 - 1000	85,5 100,0 - 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	679014	604090,6	567314,0	93,9
Жилищное хозяйство	0501	57970	56491	56491	100,0
Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда				28256,2
Коммунальное хозяйство	0502	416368	394092,6	394092,6	100,0
В т.ч. Муниципальная программа благоустройства и озеленения г. Владикавказ на 2007 год Муниципальная Программа поддержки муниципальных предприятий г. Владикавказа на 2007 г. Программа реконструкции исторической части города Владикавказа Строительство и модернизация а/дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях (за исключением а/дорог федерального значения)		145000 15000 10000	140210,9 15000 9209,8	140210,9 15000 9209,8 74400	100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0504	204676	153507	116730,4	76,0
Субсидии малоимущим		13500	10125	6142,8	60,7
Содержание подведомственных учреждений		14146	10609,5	8352	80,4
Муниципальный проект "Жилище" в рамках реализации национального проекта		24000	18000	-	-
Программа развития сельских населенных пунктов		10000	7500	5460	72,8
Объекты муниципальной инвестиционной программы г. Владикавказ на 2007 г. Муниципальная программа "Строительство жилья для лиц, пострадавших в результате теракта в г. Беслан" Строительство жилья для лиц, пострадавших в результате теракта в г. Беслан (Респ. бюджет)		102500 10000	92199,1 8950,0	92199,1 8950,0 1270	100,0 100,0
Охрана окружающей среды	0600	12000	9000	4305	47,8
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод	0601	12000	9000	4305	47,8
Образование	0700	708728	493607,8	493607,8	100,0
Дошкольное образование	0701	189131	171195,0	171195,0	100,0
Общее образование	0702	473515	316207,4	316207,4	100,0
Из них:
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в гос. и мун. общеобраз. школах		19050	14287,5	12144,3	85,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях		8000	8000	8000	100,0
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	1500	1018,9	1018,9	100,0
В т.ч. Городская целевая программа "Молодежь Владикавказа 2006-2008 г.г."		1500	1018,9	1018,9	100,0
Другие вопросы в области образования	0709	44582	5186,2	5186,2	100,0
Из них:
Строительство объектов для нужд отрасли		40000	1260	1260	100,0
Муниципальная программа "Одаренные дети 2007-2010 г.г."		300	300,5	300,5	100,0
Муниципальная программа "Будущее Владикавказа - образованное общество"		2000	2290,9	2290,9	100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	39158	29368,5	25380,4	86,4
Культура	0801	17270	12952,5	11366,9	87,7
Телевидение и радиовещание	0803	4400	3300	3179,2	96,3
Периодическая печать и издательства	0804	2500	1875,0	1632,0	87,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0806	14988	11241	9202,3	81,9
Из них: Муниципальная программа развития культурной жизни г. Владикавказ на 2007-2008 г.г. Муниципальная программа гражданского и патриотического воспитания молодежи		12500 2000	9375 1500	7996,7 877,7	85,3 58,5
Здравоохранение и спорт	0900	164253,1	116216,8	98631,9	84,9
Здравоохранение	0901	158753,1	112091,8	94627,5	84,4
В том числе:
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам Скорой медицинской помощи		25580,1	19185	8539	44,5
Муниципальная программа охраны и укрепления здоровья горожан		15000	11250	4431,7	39,4
Спорт и физическая культура	0902	5500	4125	4004,4	97,1
В том числе: Программа развития физической культуры, спорта и пропаганды здорового образа жизни Из них: Создание многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса "Олимп"		5500 3500	4125 3500	4004,4 3500	97,1 100,0
Социальная политика	1000	46340	34755	21388,6	61,5
Другие вопросы в области социальной политики	1003	17946	13459,5	4815,8	35,8
В том числе: Муниципальная программа "Горожане в жизни города-сплоченное общество" Муниципальная программа социальной поддержки нуждающегося населения г. Владикавказа Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Компенсация на приобретение жилья (Респ. бюджет - Мамаев)		2500 4800 10646	1875 3600 5354,7	848 1158 1109,8 1700	45,2 32,2 20,7
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство В т.ч. Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения	1004	28394 27854 540	21295,5 20890,5 405	16572,8 16172,8 400	77,8 77,4 98,8
Всего расходов		1846435,1	1434986,6	1303005,0	90,8