Постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 29 декабря 2010 г. N 2410 "Об утверждении муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 N 24-РЗ "О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания", постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.05.2008 N 488 "Об утверждении Положения "О порядке разработки и реализации целевых программ муниципального образования город Владикавказ" и определении переходных положений", руководствуясь уставом муниципального образования город Владикавказ, администрация местного самоуправления города Владикавказа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год.

2. При формировании бюджета муниципального образования город Владикавказ на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. Финансовому управлению АМС г. Владикавказа (Цоков К.В.) предусмотреть средства для реализации муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год.

3. Отделу информационного обеспечения АМС г. Владикавказа (Салиева Д.В.) опубликовать муниципальную целевую программу развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кацалова П.И.

Глава администрации

С. Дзантиев

Муниципальная целевая программа
развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 29 декабря 2010 г. N 2410)

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа развития городского пассажирского электрического транспорта на 2011 год
Основание для разработки программы	Закон РФ от 15.11 1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; Правила технической эксплуатации электротранспорта
Муниципальный заказчик Программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Координирующий орган АМС г. Владикавказа	Управление транспорта, промышленности и связи АМС г. Владикавказа
Основной разработчик Программы	Управление транспорта, промышленности и связи АМС г. Владикавказа, Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление"
Основные цели и задачи Программы	Повышение эффективности и качества перевозок жителей и гостей города городским электрическим транспортом и обеспечение его устойчивого развития. Количественное увеличение и качественное улучшение работы городского электротранспорта
Срок реализации Программы	2011 г.
Основные мероприятия Программы	Замена изношенного трамвайного пути, высоковольтных кабелей и контактной сети
Основные исполнители Программы	Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-троллейбусное управление"
Финансовое обеспечение Программы (тыс. руб.)	Всего	2011 г.
Общий объем финансирования В т.ч	48000	48000
бюджет г. Владикавказа	48000	48000
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Соблюдение графика движения городского электротранспорта, сокращение интервала ожидания на 20%, повышение качества оказываемых услуг при перевозке пассажиров и, как следствие, - рост пассажиропотока

Введение

ГАРАНТ:

См. постановление Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 2 сентября 2009 г. N 1913 "Об утверждении муниципальной целевой программы развития городского пассажирского электрического транспорта на 2010-2014 гг."

Настоящая Программа разработана на основании Закона РФ от 15.11.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил технической эксплуатации электротранспорта.

Опорную транспортную сеть г. Владикавказа и, в первую очередь, в центре города, составляет электрический транспорт - трамвай и троллейбус. Это объясняется высокой провозной способностью и экологической чистотой этого вида транспорта. Однако, провозные возможности городского электротранспорта (далее - ТЭТ) ограничены малой численностью подвижного состава, продолжается старение парка транспортных средств, износ подвижного состава составляет 70%. Из-за слабой материально-технической базы, отсутствия финансовых ресурсов не производится пополнение парка новыми транспортными средствами и обновление дорожной инфраструктуры ГЭТ.

В работе ГЭТ обозначились две основные проблемы: деятельность Владикавказского муниципального унитарного предприятия "Трамвайно-троллейбусное управление" не ведет к финансовой самообеспеченности, действующие тарифы не покрывают расходы предприятия; отсутствие достаточного объема финансирования из бюджета города и республиканского бюджета для поддержания провозных мощностей на подобающем уровне. Средства, выделяемые из местного и республиканского бюджетов, недостаточны для покрытия убытков и развития городского электротранспорта.

Преодоление кризисной ситуации, сложившейся в городском электротранспорте, возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением его необходимым бюджетным финансированием и максимальным использованием организационных мер поддержки предприятия.

1. Содержание проблемы и необходимость решения ее программными методами

Последняя проверка, проведенная в ноябре 2006 года межведомственной комиссией (представители Министерства финансов РСО-Алания, Министерства экономики РСО-Алания, Региональной службы по тарифам РСО-Алания), в очередной раз подтвердила ситуацию, сложившуюся на протяжении последнего десятилетия. Из-за систематического недофинансирования все виды ремонтов как подвижного состава, так и контактной сети, трамвайного пути проводятся с нарушением требований Правил технической эксплуатации. Критическое положение сложилось на улицах Маркова, Кирова, Николаева, Леваневского, Чапаева, пр. Коста, пл. Героев.

На 1 ноября 2010 года подвижного состава на инвентаре числится:

40 единиц трамвайных вагонов и 11 единиц троллейбусов (находящихся на консервации). Из них большая часть эксплуатируется свыше 20 лет, когда срок полезного использования трамвайных вагонов, согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 и письму Министерства экономики РФ от 29.12.1999 N MB 890/6 - 16 "Об определении сроков полезного использования основных средств", составляет от 10 до 15 лет.

Протяженность эксплуатируемого трамвайного пути - 53,9 км, из них 37,7 км имеют сверхдопустимый износ, что составляет 70 %. В соответствии с нормативами для поддержания трамвайного пути в рабочем состоянии требуется ежегодно производить капитальный ремонт 8 км одиночного пути.

Протяженность контактной сети трамвая - 59,6 км, троллейбуса - 122,8 км, из них эксплуатируется с предельным износом 45,9 км; 20 опор контактной сети требуют замены по техническому состоянию. Также в плачевном состоянии находятся тяговые подстанции, обеспечивающие бесперебойную работу подвижного состава. Оборудование на них полностью с амортизировало и требует срочной замены.

Необходимо принятие отдельной целевой программы, направленной на увеличение пассажирооборота, повышения уровня обслуживания населения городским электротранспортом, обеспечение безопасности эксплуатации электротранспорта, снижение количества ДТП.

2. Цели и задачи программы

Целью настоящей Программы является повышение эффективности и качества перевозок жителей и гостей города городским электрическим транспортом и обеспечение его устойчивой работы.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

своевременный ремонт подвижного состава, трамвайного пути, контактной и кабельной сети;

оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности города в пассажирских перевозках;

повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых для поддержания материальной базы ГЭТ;

совершенствование требований, касающихся конструктивной и эксплуатационной безопасности ГЭТ.

3. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы с указанием объемов финансовых ресурсов, необходимых для их реализации, представлены в приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета г. Владикавказа, общий объем ассигнований составит 48000 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

1. Повышение уровня обслуживания населения городским электротранспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок).

2. Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки, соблюдения графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава.

3. Отсутствие ущерба для экологии города.

4. Улучшение условий труда для сотрудников ВМУП ТТУ

5. Снижение количества ДТП.

6. Организация управления программой и контроль за ее реализацией

Контроль сроков реализации программных мероприятий и контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет АМС г. Владикавказа.

Заключение

Наиболее специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Строго говоря, дотациями в разной степени пользуются и другие виды транспорта, однако ГЭТ не только значительно раньше других перешел в разряд убыточных, но и не имеет возможности, в отличие от автомобильного транспорта, покрывать эти убытки за счет внутриотраслевого перераспределения прибыли. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является вынужденное повышение проездной платы, которая покрывает затраты еще в меньшей степени, чем в автобусном транспорте, наличие некомпенсируемых льгот по оплате проезда, а также неполнота сбора выручки.

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

В результате реализации Программы будут удовлетворены потребности населения во внутригородских перевозках с необходимым минимумом уровня комфортности; при этом будут обеспечены надежность и безопасность всех участников транспортного процесса, а также сведено к минимуму негативное воздействие на окружающую среду; созданы опережающие условия, необходимые для успешной реализации целей и функций ГЭТ.

Директор ВМУП ТТУ

А.К. Хутугов

Ориентировочный расчет затрат капитального ремонта 1 км пути

	Наименование работ	Номера шифра единицы	Единица измерения	Количество	Стоимость
					цена ед./ч. ч.	сумма ч. ч.
1	Разработка а/бет. покрытия т. слой -14 см	27-33	куб. м	672	1,6/1,6	1082/1075
2	Дробление стрессов, грунт, отбойн. молот. 1500 х 2,7 х 0,18- об. мп. 277	1-982 К-0,2	куб. м	452	1,88/1,75	850/790
3	Разрезка грунта в ручную (выб. асф. и грунта на обочину) 452 x 486 = 180 + 627	1-948	куб. м	852	1,2/2,28	1022/1943
4	Погрузка грунта экскав. с емк. ковша 0,15 куб. м на самосвал 852 - 180 =	1-184	куб. м	672	0,373/0,0608	251/41
5	Вывоз грунта и материалов от разгрузки до 10 км 672 + 452 =	13-01-01	тн	1124	0,88/0,24	989/2170
6	Демонтаж рельс решетки на деревян. шпалах 1680 шт.	32-130	км	1,5	1240/1445	1860/2167
7	Смена деревянных шпал	38-1-8	шт.	1680	2,84/4	7157/10080
8	Заготовка и разбивка проб, шпалы	38-110	100 отв	151	0,871/1,3	131/196
9	Пришив, рельс к дерев, шпалам	38-1-19	100 отв	151	10,95/15	1653/2265
10	Подъем пути домкратом на высоте 10 см	38-1-37	100 п/м	1	15,27	23
11	Балан. пути щебен. бал - том	32-3	100 куб. м	5,88	7,41	44
12	Установка пут. тяг на прямых участках	32-103	100 тяг	6,0	2,7	16
13	После осадочн. ремонт пути на дерев, шпалах при щебен. основании	32-119	км	1	540	810

Итого:

Ск - 1,282 15888 x 1,282 = 20368,4

Ск - 1,56 20368.4 x 1,56 = 31774,70

Коэф.инфляц. 31774,70 х 5.24 = 166499,4 руб.

Итого: 166499,4

Расчет материалов на 1 км трамвайных путей

	Наименование	Ед. изм	Количество	Стоимость 1 ед/руб.	Сумма руб.
1	Рельсы	тн	124/160	42000	5208000
2	Шпалы	шт.	1680	860	1444800
3	Накладки Т-62	тн	160/ 4,960	47000	233120
4	Подкладки	тн.	9,1	38500	350350
5	Стрелочные переводы	комп.	2	340000	680000
5	Костыль 16 х 16 х 170	тн.	3,850	44000	169400
6	Болт стыковой с гайкой	тн.	0,500	87000	43500
7	Тяги путевые	шт	400	560	224000
8	Перемычки межрельсовые	шт	160	133	21120
9	Дренажная труба Диаметр 100-150 мм	м	1000	160/3	53333
10	Полоса 5 х 50 х 6 м	шт	4	350	1400
	Всего:				8429023

С учетом материалов необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ 1 км трамвайных путей при деревянных шпалах с эпюрой 1680 шт. одиночного пути затраты составят

Всего: 8595522,4 руб. с учетом коэф. инф. 8,7% - 9343332,8 руб.

Приложение N 1

к муниципальной целевой программе

развития городского пассажирского

электрического транспорта на 2011 г.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы, и сроки реализации

N п/п	Планируемы мероприятия	Объем финансир. на весь период реализации Программы, тыс. руб.	Ожидаемые результаты
			2011 год
1	Проведение ремонтных работ и замена кровли трамвайного депо - 3200 кв. м	1040	1040
2	Замена изношенного трамвайного пути на Участке: по ул. Чапаева, ул. Маркова - ул. Чкалова, ул. Николаева, ул. Кирова	18687	18687	увеличение пропускной способности, обеспечение безопасности движения, снижение затрат на ремонтные работы
3	Проведение ремонтно-восстановительных работ контактной сети	734	734	Обеспечение безопасной эксплуатации городского электрического транспорта
4	Проведение ремонтных работ по восстановлению высоковольтных кабелей	2704	2704	Сокращение простоев подвижного состава на линии, соблюдение графика движения городского электротранспорта
5	Убытки от эксплуатации	22835	22835	Уменьшение убытков от деятельности предприятия
		48000	48000

Начальник ТО

Клыкова В.Б.

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

развития городского пассажирского

электрического транспорта на 2011 г.

Объемы финансирования муниципальной целевой программы развития городского электрического транспорта

N п/п	Содержание программных мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения	Объемы и источники финансирования на весь период реализации Программы, тыс. руб.	Количество	На 2011 г тыс. руб
1	Проведение ремонтных работ и замена кровли трамвайного депо - 3200 кв. м	ВМУП ТТУ	2011 г.	1040	3200 кв. м.	1040
2	Замена изношенного трамвайного пути на участке по ул. Чапаева, ул. Маркова - ул. Чкалова, ул. Николаева, ул. Кирова	ВМУП ТТУ	2011 г.	18687	2000 п/м	18687
3	Проведение ремонтно-восстановительных работ контактной сети	ВМУП ТТУ	2011 г.	734	2 км	734
4	Проведение ремонтных работ по восстановлению кабельных сетей	ВМУП ТТУ	2011 г.	2704	3 км	2704
5	Убытки от эксплуатации	ВМУП ТТУ	2011 г	22835		22835
	Итого			48000		48000

Начальник ТО

Клыкова В.Б.

Перечень
необходимых материалов и запасных частей для проведения ремонтно-восстановительных работ

1. Контактной сети - на 1 км.

Наименование	Ед. измер	Количество	Стоимость 1 един./руб.	Сумма, руб.
Контактный провод МФ-100	м.	1000	250	250000
Зажим ЗК	шт.	100	84-70	8470
Клин ЗКК	шт.	232	32-50	7540
Подвес трамвайный универсальный	шт.	58	420-00	24360
Фиксатор трамвайный	шт.	30	310	9300
Канат диаметр - 8,3	м.	1000	28-00	28000
Пересечение ПТТ	шт.	8	6360-40	327670

Итого: 327670

Механизмы

327670 x 0,12

39320.41

Всего: 366990.41

Участки контактной сети подлежащие замене:

- ул. Кирова - пр. Мира, участок от Дв. Металлургов до ул. Минина, участок ГМИ - ПТО, участок ул. Пашковского - пр. Коста, участок Дом печати

- Обелиск. Общей протяженностью 2 км (частично), с учетом коэф.инф. (8.7%) затраты составят 733980.82 руб

2. Высоковольтные кабели.

проведение ремонтных работ и замена кабеля 6 кВ.

ТП N 5 (рабочий ввод) марка АСБ 3-240 - 1600 м -816,4 руб./1306240 руб. ТП N 9 (резервный ввод) марка АСБ 3-150 - 1000 м-890,5 руб./890500 руб.

ТП N 7 (от Пожарского до кабельн. ящика) марка ПС-150-400 м-550 руб./220000 руб

N	Наименование	Ед. измер.	Количество	Стоимость 1 един./руб.	Сумма руб.
1	Муфта соединительная	шт.	12	5200	62400
2	Муфта концевая	шт.	4	2000	8000
	Всего:				70400

С учетом материалов и коэф. инф. (8.7%) затраты на восстановление высоковольтных кабелей составят: 2703521,1 руб.

Сметный Расчет

Ремонт кровли трамвайного депо 3200 куб. м

N п/п	Обоснование		Наименование		Ед. изм		Кол-во		Стоимость единицы								Общая стоимость
									Всего		В том числе								Всего		В том числе
											Осн. з/п		Эк. маш		3/ п мех						Осн. з/п		Эк. маш		3/ п мех
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
Раздел 1. Разборка
1	TEP46-04-008-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали		100 кв. м		3,25		90,27		76,96		13,31						293		250		43
2	ТЕРр58-1803-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов		100 кв. м		0,2		81,83		81,63		0,2						17		16		1
3	ТЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм		100 кв. м		1,1		2253,65		593,89		21,4						2479		653		24
4	Каталог "Стройцена"	Погрузка строймусора		т		3,54		3,86		1,63		2,23		0,69				14		6		8		3
5	Каталог "Стройцена"	Транспорт строймусора на 10 км		т		3,54		16,72				16,72						59				59
6	Каталог "Стройцена"	Разгрузка строймусора		т		3,54		4,72		1,99		2,73		0,84				17		7		10		3
Итого прямые затраты																		2879		932		145		6
Реконструкция																		293		250		43
Итого																		293		250		43
Накладные расходы 110,00% ФОТ (от 250,00 )																		275
Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 250,00 )																		175
Итого Реконструкция																		743
Ремонтные работы																		2496		699		25
Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 699,00 )																		636
Сметная прибыль50,00% ФОТ (от 699,00 )																		345
Итого Ремонтные работы																		3482
Общестроительные работы																		90		13		77		6
Итого																		90		13		11		6

Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 19,00)	18
Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 19,00)	9
Итого Общестроительные работы	117
Итого	2879	932	145	6
Накладные расходы	929
Сметная прибыль	529
Итого по разделу 1	4337

Раздел 2.Строительные работы
7	ТЕР12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 кв. м	3,25	11842,89	947,57	58,62	7,77		38489	3080	191	25
8	ТЕР12-01-010-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	100 кв. м	0,15	8274,5	1106,08	23,81	3,11		1241	166	4	1
Итого прямые затраты по разделу 2										39730	3246	195	26
Общестроительные работы										39730	3246	195	26
Стесненные условия ОЗП = 15%, ЭМ = 15%, ЗПМ = 15%, ТЗ = 15%, ТЗМ = 15%										516	487	29	4
Капремонт ОЗП = 15%, ЭМ = 25%, ЗПМ = 25%										536	487	49	7
Итого										40782	4220	273	37
Накладные расходы 120,00% ФОТ (от 4257 )										5108
Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 4257 )										2767
Итого Общестроительные работы										48657
Итого По Разделу 2										48657
Итого По Смете (разделы 1 и 2 )										52994
Зимнее удорожание 0,27%										143
Итого										53137
Непредвиденные 2%										1063
Итого с непредвиденными										54199
К=5.24 (54199,00*5.24)										284003
Всего по смете										284003

С учетом материалов
	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость 1 единицы, руб.	Сумма, руб.
1	Оцинкованная жесть 1,25*2,5 (1040 шт.)	кв. м	3200	580	603200
2	Лес	куб. м	1,5	6000	9000
3	Доска 40 x 50 мм	куб. м	2,5	6000	15000
4	Доска 30 x 35 мм	куб.м	3	6000	18000
5	Труба водосточная	м	150	110	16500
6	Краска	кг	800	115	92000
7	Гвозди	кг	50	50	2500
Итого общая сумма затрат составляет: коэф. инф. (8,1 %) 1130700,3 руб.

Начальник тех. отдела

В. Б. Клыкова