Приложение N 2. Объемы финансирования республиканской целевой программы развития городского электрического транспорта

Приложение N 2

Программа развития городского электрического транспорта на 2009-2011 годы

Объемы финансирования республиканской целевой программы
развития городского электрического транспорта

N п/п	Содержание программных мероприятий	Исполнитель	Сроки испол-нения	Объемы и источники финансиров. на весь период реализации Программы. тыс. руб.	Кол-во	В том числе по годам (с учетом коэф. инфляции)
						2010 г. 7%	2011 г. 6,8%	2012 г. 7%	2013 г. 7%	2014 г. 7%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение трамвайных вагонов б/у, ед.	ВМУП ТТУ	2010- 2014 г.	59630	25	5/10000	5/10700	5/11770	5/12945	5/14215
2	Замена изношенного трамвайного пути по улицам, п/м :	ВМУП ТТУ	2009- 2014 г.
				105709	9000
	пр. Мира				1000	10061
	ул. Маркова - ул.Чкалова				2000		21490
	ул. Кирова				2000			22994
	ул. Чапаева.				2000				24717
	ул. Николаева				2000					26447
3	Проведение ремонтных работ по восстановлению контактной сети, км:	ВМУП ТТУ	2010- 2014 г.
				4329	9
	ул. Кирова - пр. Мира				1	413
	ул. Леваневского				2		882
	ул. Маркова - ул. Чкалова				2			944
	Пр. Коста .				2				1010
	ул. Чапаева - ул. Пожарского.				2					1080

Начальник ТО

В.Б. Клыкова

Сметный расчет

Ремонт кровли трамвайного депо 3200 куб. м

N п/п		Обоснование	Наименование			Ед. изм					Кол-во	Стоимость единицы												Общая стоимость
												Всего			В том числе											Всего		В том числе
															Осн. з/п		Эк. маш			З/п мех								Осн. з/п			Эк. маш		З/п мех
1		2	3			4					5	6			7		8			9				10		11		12			13		14
Раздел 1. Разборка
1		ТЕР46-04-008-2			Разборка покрытий кровель из листовой стали		100 кв.м				3,25	90,27		76,96		13,31										293		250			43
2		ТЕРр58-1803-1			Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов		100 кв.м				0,2	81,83		81,63		0,2										17		16			1
3		ТЕР р58-18-2			Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50мм		100м2				1,1	2253,65		593,89		21,4										2479		653			24
4		Каталог "Стройцена"			Погрузка строймусора		т				3,54	3,86		1,63		2,23			0,69							14		6			8		3
5		Каталог "Стройцена"			Транспорт строймусора на 10 км		т				3,54	16,72				16,72										59					59
6		Каталог "Стройцена"			Разгрузка строймусора		т				3,54	4,72		1,99		2,73			0,84							17		7			10		3
Итого прямые затраты																										2879		932			145		6
Реконструкция																										293		250			43
Итого																										293		250			43
Накладные расходы 110,00% ФОТ ( от 250,00 )																										275
Сметная прибыль 70,00% ФОТ ( от 250,00 )																										175
Итого Реконструкция																										743
Ремонтные работы																										2496		699			25
Накладные расходы 95,00% ФОТ ( от 699,00 )																										636
Сметная прибыль50,00% ФОТ ( от 699,00 )																										345
Итого Ремонтные работы																										3482
Общестроительные работы																										90		13			77		6
Итого																										90		13			77		6
Накладные расходы 95,00% ФОТ ( о 19,00)																										18
Сметная прибыль 50,00% ФОТ ( от 19,00)																										9
Итого Общестроительные работы																										117
Итого																										2879		932			145		6
Накладные расходы																										929
Сметная прибыль																										529
Итого по разделу 1																										4337
Раздел 2.Строительные работы
7	ТЕР12-01-007-8			Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов				100 кв.м		3,25			11842,89		947,57			58,62			7,77						38489		3080	191			25
8	ТЕР12-01-010-1			Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали				100 кв.м		0,15			8274,5		1106,08			23,81			3,11						1241		166	4			1
Итого прямые затраты по разделу 2																											39730		3246	195			26
Общестроительные работы																											39730		3246	195			26
Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%,ЗПМ=15%, ТЗ=15%,ТЗМ=15%																											516		487	29			4
Капремонт ОЗП=15%,ЭМ=25%,ЗПМ=25%																											536		487	49			7
ИТОГО																											40782		4220	273			37
Накладные расходы 120,00% ФОТ ( от 4257 )																											5108
Сметная прибыль 65,00% ФОТ ( от 4257 )																											2767
ИТОГО Общестроительные работы																											48657
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2																											48657
ИТОГО ПО СМЕТЕ ( разделы 1 и 2 )																											52994
Зимнее удорожание 0,27%																											143
Итого																											53137
Непредвиденные 2%																											1063
Итого с непредвиденными																											54199
К=5.24 (54199,00*5.24)																											284003
Всего по смете																											284003
С учетом материалов
		Наименование							Единица измерения						Количество							Стоимость 1 единицы, руб.										Сумма, руб.
1		Оцинкованная жесть 1,25*2,5 (1040 шт.)							кв. м						3200							580										603200
2		Лес							куб. м						1,5							6000										9000
3		Доска 40х50 мм							куб. м						2,5							6000										15000
4		Доска 30х35 мм							куб. м						3							6000										18000
5		Труба водосточная							м						150							110										16500
6		Краска							кг						800							115										92000
7		Гвозди							кг						50							50										2500
Итого общая сумма затрат составляет : 1040202.7 руб.

Начальник тех. отдела

В. Б. Клыкова

Заключение

Наиболее специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Строго говоря, дотациями в разной степени пользуются и другие виды транспорта, однако ГЭТ не только значительно раньше других перешел в разряд убыточных, но и не имеет возможности, в отличие от автомобильного транспорта покрывать эти убытки за счет внутриотраслевого перераспределения прибыли. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является вынужденное повышение проездной платы, которая покрывает затраты еще в меньшей степени, чем в автобусном транспорте, наличие некомпенсируемых льгот по оплате проезда, а также неполнота сбора выручки.

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

В результате реализации Программы будут удовлетворены потребности населения во внутригородских перевозках с необходимым минимумом уровня комфортности; при этом будут обеспечены надежность и безопасность всех участников транспортного процесса, а также сведено к минимуму негативное воздействие на окружающую среду; созданы опережающие условия, необходимые для успешной реализации целей и функций ГЭТ.

Директор ВМУП ТТУ

Г.С. Мирицкий