Приложение

Приложение

к постановлению администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 22 сентября 2010 г. N 1797

Инвестиционная программа ВМУ ПТС по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ВМУ ПТС по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Разработчик проекта программы	Комитет ЖКХЭ АМС г. Владикавказа
Основные цели и задачи программы	Целями программы являются; снижение износа тепловых сетей и сооружений; повышение надежности и качества услуг по горячему водоснабжению; снижение издержек при эксплуатации системы горячего водоснабжения; обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей
Сроки и этапы реализации программы	2010 год.
Основные мероприятия программы	Замена тепловых сетей г. Владикавказа. Модернизация котельного оборудования с применением новейших технологий
Финансовое обеспечение программы	Всего:	2010
Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе:	31 515	31 515
бюджет г. Владикавказа	31 515	31 515
федеральный бюджет
бюджет РСО-Алания
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение надежности и качества услуг по горячему водоснабжению

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Высокий уровень потерь по горячей воде при ее передаче потребителям (21,4% при среднероссийском уровне в 9%) является следствием эксплуатации устарелого и отслужившего нормальный срок эксплуатации оборудования и тепловых сетей (износ составляет до 70%). Высокий уровень потерь на тепловых сетях происходит также за счет отсутствия усиленной теплоизоляции и прочности труб и ветхости теплотрасс. Доля нуждающихся в замене и ветхих сетей увеличивается из года в год: с 46,2% в 2005 году до 66,5% в 2007 году (увеличение на 44% за три года) при среднероссийских показателях на конец 2007 года в размере 22,6%. Растет также число аварий на сетях - на 5% за один год (2007 год к 2006 году).

2. Цели и задачи программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности системы горячего водоснабжения г. Владикавказа и направлена на решение следующих задач:

снижение износа тепловых сетей и сооружений;

повышение надежности и качества услуг по горячему водоснабжению;

снижение издержек при эксплуатации системы горячего водоснабжения;

обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов горячего водоснабжения и потребителей.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета г. Владикавказа.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы позволит достичь технологического, социального, экономического и бюджетного эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

достижение устойчивости, безаварийного водоснабжения потребителей;

сокращение потерь горячей воды.

Достижение социального эффекта является основной задачей муниципальной программы:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения г. Владикавказ;

сдерживание роста тарифов.

повышение доступности и качества оказываемых услуг по горячему водоснабжению, улучшение экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания: снижение аварийности, потерь ресурсов при производстве и передаче горячей воды.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального водоснабжения и надежности их работы, снижения уровня эксплуатационных расходов.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы будет достигнута за счет увеличения налоговых поступлений, обусловленных увеличением налоговой базы ВМУП ТС.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков:

нарушение организационного плана выполнения работ;

недопоставка материалов и оборудования;

срыв финансирования инвестиционной программы.

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХЭ АМС г. Владикавказа в согласовании с инженерно-техническим отделом ВМУП ТС.

7. Программные мероприятия

Программные мероприятия муниципальной целевой программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлены в приложениях N 1,2.

Приложение N 1

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы

N	Планируемые мероприятия	Направления расходов, источники финансирования	Объем финансирования на весь период реализации	В том числе по годам	Ожидаемые результаты
				2010
1	Модернизация районной котельной 7-15 мкр с реконструкцией котла ПТВМ-50	ВМУП ТС	7 000 т. руб.	7 000 т. руб.	Снижение расходов на производство работ
2	Закрытие подвальной котельной "ДМК" по Иристонской, 1. Строительство миникотельных по ул. Иристонской, 1 и ул.Чапаева, 19	ВМУТТ ТС	14 000 т. руб.	14 000 т. руб.	Улучшение качества оказываемых услуг
3	подвального помещения по ул. Николаева, 50	Комитет ЖКХЭ АМС г. Владикавказа ВМУП ТС	10 515 т. руб.	10 515 т. руб	Улучшение качества оказываемых услуг. Снижение расхода энергоресурсов
Всего по программе:			31 515	31 515

Приложение N 2

Программные мероприятия муниципальной целевой программы

N	Содержание программных мероприятий	Исполнитель	Сроки	Объемы и источники финансирования на весь период реализации программы	В том числе но годам
					2010
3	Модернизация районной котельной 7-15 мкр с реконструкцией котла ПТВМ-50	ВМУП ТС	7010 год	1 ед., 7 000 т. руб. местный бюджет	1 ед , 7 000 т. руб. местный бюджет
4	Закрытие подвальной котельной "ДМК" по Иристонской, 1. Строительство миникотельных по ул. Иристонской, 1 и ул. Чапаева, 19	ВМУП ТС	2010 год	2 ед., 14 000 т. руб. местный бюджет	2 ед., 14 000 г. руб. местный бюджет
5	Вынос котельной из подвального помещения по ул. Николаева, 50	ВМУП ТС	2010 год.	1 объект, 10 515 т. руб. местный бюджет	1 объект, 10 515 т. руб. местный бюджет
					31 515,0