Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 27 мая 2010 г. N 14/17 "Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП "Водоканал" на 2010-2012 годы" (утратило силу)

Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 27 мая 2010 г. N 14/17
"Об утверждении Инвестиционной программы ВМУП "Водоканал" на 2010-2012 годы"

ГАРАНТ:

Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 5 июля 2011 г. N 25/35 настоящее решение признано утратившим силу

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и в целях развития и реконструкции коммунальной инфраструктуры Владикавказского муниципального унитарного предприятия "Водоканал", четырнадцатая сессия Собрания представителей г. Владикавказ решает:

1. Утвердить прилагаемую Инвестиционную программу ВМУП "Водоканал" на 2010 - 2012 годы.

2. Администрации местного самоуправления г. Владикавказа до 1 марта года, следующего за отчетным, представить Собранию представителей г. Владикавказ отчет о ходе реализации Инвестиционной программы ВМУП "Водоканал" на 2010-2012 годы.

3. Администрации местного самоуправления г. Владикавказа предусмотреть в расходной части бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2011 г. до 10 %, а в 2012 до 15 % от общей суммы расходов на реализацию инвестиционной программы.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Владикавказ".

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. Владикавказ Секинаева В.В.

Глава муниципального образования город Владикавказ

Б.Т. Икоева

Инвестиционная программа
ВМУП "Водоканал" по развитию системы централизованного холодного водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы
(утв. решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27 мая 2010 г. N 14/17)

Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная программа ВМУП "Водоканал" по развитию водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы
Дата утверждения программы	Решение Собрания представителей г. Владикавказа от "_____"_______2010 года N _____
Исполнители программы	Владикавказское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
Цель и задачи программы	Целями программы являются: снижение износа водных сетей и сооружений; повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению; снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения; обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.
Сроки реализации программы	2010-2012 годы
Объемы финансирования	Всего - 839 136,4 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 73 322,4 тыс. рублей 2011 год - 182 900,0 тыс. рублей 2012 год - 582 914,0тыс. рублей
Источники финансирования	Плата за подключение к системе водоснабжения, бюджетные средства, всего 839 136,4 тыс. рублей, из них: 2010 год - 73 322,4 тыс. рублей - плата за подключение к системе водоснабжения. 2011 год - 73 322,4 тыс. рублей - плата за подключение к системе водоснабжения; 109 577,6 тыс. рублей - предполагается бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах). 2012 год - 73 322,4 тыс. рублей - плата за подключение к системе водоснабжения; 509 591,6 тыс. рублей - предполагается бюджетное (внебюджетное) финансирование (средства местного бюджета; участие в Федеральных и республиканских программах).

1. Общая часть

1.1.Основание для выполнения работ

ВМУП "Водоканал" выполняет работы по обеспечению жизнедеятельности города, а именно: забор воды, транспортировка и подача воды до конечного потребителя. В настоящее время эта деятельность сопровождается большими потерями энергоресурсов. Выполнение программных мероприятий позволит снизить плату на обслуживание объектов и механизмов предприятия.

Инвестиционная программа ВМУП "Водоканал" по развитию водоснабжения потребителей г. Владикавказа на 2010-2012 годы (далее - Инвестиционная программа) разработана на основе решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27.11.2009 N 9/80 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на 2010-2012 годы" с учетом среднесрочной целевой программы "Энергосбережение г. Владикавказа на 2010-2012 годы".

1.2. Цели и задачи

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности системы холодного водоснабжения г. Владикавказ и прилегающих поселков и направлена на решение следующих задач:

снижение износа водопроводных сетей и сооружений;

повышение надежности и качества услуг по холодному водоснабжению;

снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения;

обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов холодного водоснабжения и потребителей.

1.3. Организация управления Инвестиционной программой и контроль над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХЭ АМС г. Владикавказ.

1.4. Программные мероприятия

Мероприятия инвестиционной программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, а также объемов выполненных работ представлены в приложении.

2. Краткая характеристика ВМУП "Водоканал"

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Владикавказа осуществляется при помощи водозаборных сооружений, которые базируются на подземных источниках Орджоникидзевского месторождения подземных пресных вод.

Забор подземных вод в основном осуществляется скважинами глубиной 80-100 м Реданского водозабора - 60 скв., Балтинского водозабора - 20 скв., ВЗС п. Заводской - 7 скв., ВЗС с. ЧМИ - 1 скв., ВЗС с. Балта - 2 скв., Чернореченской ВЗС - 4 скв. и Длинно-Долинским каптажным водозабором.

После прохождения скважин вода подается 9 сборными водоводами: часть воды поступает прямо город, другая - проходит через резервуары насосной станции второго подъема.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 684,35 км, из них:

водоводы - 84,15 км.

уличные сети - 425,9 км.

внутриквартальные сети и вводы - 174,685 км.

Количество подкачек - 132 шт.

Количество насосов на подкачках - 159 шт.

Количество скважин - 94 шт.

Общая производительность - 355,7 тыс. м3/сутки.

Редантская ВЗС - 60 шт.

Балтинская ВЗС - 20 шт.

Чернореченская ВЗС - 4 шт.

ВЗС п. Заводской - 7 шт.

ВЗС с. ЧМИ - 1 шт.

ВЗС с. Балта - 2 шт.

резервуары емкостью - 44,5 тыс. м3

резервуар по ул. Гадиева 1 шт. - 10 тыс. м3

Комсомольские резервуары 2 шт. - 15 тыс. м3

Резервуар по ул. Шмулевича 2*500 л3 - 1,0 тыс. м3

п. Заводской 2 шт. - 1,2 тыс. м3

24 в/ч 3 шт. - 2 тыс. м3

п. Карца 2 шт. - 1тыс. м3

2-й Редант 1 шт. - 0,3 тыс. м3

Станция II подъема 2 шт.*6 тыс.м3 = 12 тыс.

п. Спутник 4*500 м3 =2 тыс.

ВМУП "Водоканал" занимается водозабором, транспортировкой и подачей питьевой воды для нужд населения, промышленных предприятий, сел. Балта, Чми, Ногир, пос. Редант, пос. Южный, Заводской.

Первый хозяйственно-питьевой водопровод был построен в 1882 году. Первоначально, в качестве источника водоснабжения использовались поверхностные воды р. Терек. Сети водопровода развивались в правобережной части города и охватывали его центральную часть. Существующая система водоснабжения города в связи с ростом не могла обеспечить его потребности.

В 1929 году построены каптажи, когда город с речного водоснабжения переводился на горные источники Реданта. Каптаж "Е" был построен в 1941 году и сыграл большую роль для водоснабжения лечебных организаций города.

В 1929 и 1936 годах были построены 2 водопровода, которые транспортировали воду от каптажей.

В 1937 году был введен в эксплуатацию новый водозабор с использованием Редантских родников. Общая производительность водопровода была доведена до 25 тыс. м3 воды в сутки.

Быстрые темпы строительства жилых благоустроенных домов, культурно-бытовых учреждений и промышленных предприятий требовали дальнейшего усиление мощности водозабора.

В 1950-52 годах "Севоспроект" составил проект на каптаж Длинно-Долинских родников.

В 1956 году, 20 апреля, был введен в эксплуатацию Длинно-Долинский водопровод, протяженностью 14 км от каптажных родников. Город получил дополнительно 15-20 тыс. м3 воды в сутки.

Однако проведенные мероприятия не полностью разрешили вопрос обеспечения водой. В 1960 году было принято решение о начале проектирования скважинного Редантского водозаборного узла. Ростовским предприятием "Гипрокоммунводоканал" в 1961 году были разработаны рабочие чертежи и начато бурение скважин.

В 1963 г. пробурена скважина в с. Балта для войсковой части.

С 1974 г. эксплуатируется водозабор с. Чми с одной скважины.

С 1976 г. эксплуатируется водозабор п. Заводской и состоит из 7 скважин, 2-х резервуаров и насосной 2-го подъема.

С 1988 г. эксплуатируется Балтинский водозабор и состоит из 20-ти скважин.

3. Анализ состояния системы водоснабжения г. Владикавказа

ВМУП "Водоканал" является организацией, осуществляющей эксплуатацию всех источников водоснабжения г. Владикавказа.

Город Владикавказ распределен на 4 района обслуживания:

Иристонский внутригородской район

протяженность водопроводных сетей - 195,97 км;

повысительных насосных станций - 43 шт.

Промышленный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей - 129,19 км;

повысительных насосных станций - 40 шт.

Затеречный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей - 190,62 км;

повысительных насосных станций - 29 шт.

Северо-Западный внутригородской район

протяженность водопроводных сетей - 168,57 км;

повысительных насосных станций - 20 шт.

Существует ряд факторов, определяющих высокий уровень потерь воды в водопроводной системе:

1) изношенность сетей (износ составляет - 85 %);

2) повышенные напоры и большая амплитуда их колебаний в течении суток;

3) недостаточность средств управления потоками;

4) недостаточный объем резервуаров.

Так вместо планируемых 2-х резервуаров по ул. Гадиева в 1979 году был построен и функционирует только один объемом 10 тыс. м3. В нерабочем состоянии находится один из трех существующих резервуаров на Комсомольском комплексе объемом 2 тыс. м3.

В 2009 году число аварий на водопроводных сетях и по отношению к 2008 году увеличилось на 6 %. В среднем ликвидация аварий (количество аварий в год до 2600) обходится предприятию в 34 млн. рублей. 20 % от общей протяженности водопроводных сетей составляют асбестоцементные и железобетонные трубы, которые сейчас в системах водоснабжения не применяются.

Ниже приведена таблица протяженности водопроводных сетей по материалам.

Таблица

D	Ст. трубопроводы	Чугунные	А/цементные	Ж/б	Полиэтил
До 200 мм с учетом вводов	268730	212123	85619	-	1600
300	2566	12409	-	-	-
368	-	-	6155	-	-
426	15657	4890	-	-	-
500	29605	300	-	5994	-
600	4733	7549	-	-	-
700	12448	1159	-	-	-
800	1738	-	-	-	-
900	1522	-	-	-	-
1020	2753	-	-	-	-
1200	6800	-	-	-	-
-	346552	238430	91774	5994	1600

Из существующих 132 повысительных насосных станций 29 подкачек находятся в подвальных помещениях, что противоречит требованиям СНиП.

N	Адрес	Марка насоса	Мощность	Количество
				всего	в работе
1.	Гвардейская 42	к 20/30	4,0	1	1
2.	Иристонская 68	к 20/30	4,0	1	1
3.	Красноармейская 1	к 20/30	4,0	1	1
4.	Л. Толстого 4	к 8/18	1,5	1	1
5.	Миллера 27	к 20/30	4,0	1	1
6.	Миллера 35	к 20/30	4,0	1	1
7.	Молодежная 6	к 20/30	4,5	1	1
8.	Попова 4	к 20/30	4,0	1	1
9.	Тельмана 6	к 8/18	1,5	1	1
10.	Тельмана 18	к 20/30	4,0	1	1
11.	Тельмана 23	к 45/30	7,5	1	1
12.	Тельмана 52	к 20/30	4,0	1	1
13.	Ушакова 4	к 20/30	4,0	1	1
14.	Чкалова 10	к 20/30	4,0	1	1
15.	пр. Коста 272	к 100/32	15	1	1
16.	Баллаева 5	к 8/18	1,5	1	1
17.	Бородинская 39	HPM 605 EM	1,1	1	1
18.	Джанаева 22	к 20/30	4,0	1	1
19.	Ленина 13	к 45/30	7,5	1	1
20.	Ленина 19	к 20/30	4,0	1	1
21.	Революции 5	HWS 201 EM	1,1	1	1
22.	К. Маркса 44	к 20/30	4,0	1	1
23.	пр. Коста 40	к 20/30	4,0	1	1
24.	Владикавказская 7/6	км 50/50	7,5	1	1
25.	Цоколаева 12	к 45/30	7,5	1	1
26.	Ленина 65	к 20/30	4,5	1	1
27.	Павленко 44 А	к 20/30	4,0	1	1
28.	пр. Коста 102	к 8/18	2,2	1	1
29.	пр. Коста 162	к 20/30	4,0	1	1

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307, подача холодной воды населению должна осуществляться круглосуточно. В часы минимального разбора воды давление в сетях водопровода при работающей подкачке вырастает до 6-7 ат., что увеличивает степень аварийности во внутридомовых сетях водопровода и внутриплощадочных сетях. Выход из сложившейся ситуации - реконструкция повысительных насосных станций с установкой частотных преобразователей.

ГАРАНТ:

См.:

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"

См. также Методические рекомендации по обеспечению выполнения требований санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" на водопроводных станциях при очистке природных вод, утвержденные постановлением Госстроя РФ от 31 марта 2000 г. N 24

Большинство подкачек принято от различных ведомств в аварийном состоянии. Такое количество насосных станций дистабилизирует давление в сети и требует немалых затрат по обслуживанию и ремонту насосного оборудования. Стоимость затраченной ими электроэнергии составляет 2,9 млн. рублей / мес.

4. Мероприятия Инвестиционной Программы

Вся система водоснабжения г. Владикавказа технически устарела и требует полной реконструкции и модернизации, с учетом обеспечения экологической безопасности водопользования в секторе хозяйственно-питьевого водообеспечения.

В связи с тенденцией падения уровня воды в скважинах, необходимо выполнить проект реконструкции и модернизации системы водоснабжения г. Владикавказа, предусматривающий:

зонирование города на 6 зон с частичной заменой транзитных водоводов путем их перекладки в соответствии с проектными уклонами. Это позволит ликвидировать станцию II-го подъема, ежемесячные затраты на обеспечение электроэнергией которой составляют 2,5 млн. руб.;

перебуривание скважин с обустройством их более мощными насосами на Редантской ВЗС позволит сократить их количество с 60 до 40 штук с размещением согласно гидрогеологической схемы, экономия электроэнергии составит 18 млн. кВт;

строительство на Балтинской и Редантской ВЗС 3-х накопительных резервуаров с целенаправленной транзитной подачей воды в соответствующую зону;

устройство системы водоподготовки на ВЗС с учетом применения современных технологий обеззараживания воды;

автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов;

устройство охранного ограждения и системы защиты от несанкционированного доступа на ВЗС;

внедрение единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте.

Ориентировочная стоимость проведения проектных работ по оценке Ростовского института "Гипрокоммунводоканал" составляет 100 тыс. рублей.

Согласно требованиям СНиП 2.04.02 1984 года водозаборные сооружения и резервуары должны быть ограждены по периметру железобетонным забором высотой 2,5 м и 3-мя рядами колючей проволоки поверху:

Редантская ВЗС

Балтинская ВЗС (частично)

ВЗС п. Заводской

ВЗС с. Чми

ВЗС с. Балта

Длинно-Долинский каптажный водозабор

Чернореченский водозабор.

В целях предупреждения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию необходимо оборудовать системой видеонаблюдения, охранной сигнализацией и связью:

Редантскую ВЗС 1 200 тыс. рублей.

Балтинскую ВЗС 800 тыс. рублей.

Резервуары:

ул. Гадиева 650 тыс. рублей.

ул. Комсомольская 650 тыс. рублей.

ул. Шмулевича 350 тыс. рублей.

п. Спутник 350 тыс. рублей.

п. Карца 350 тыс. рублей.

С целью повышения надежности предоставляемых услуг по холодному водоснабжению и снижению уровня потерь воды, необходимо в 2010 году заменить 12,39 км водопроводных труб. Это составляет 2,1 % от количества сетей с истекшим сроком эксплуатации - 580,1 км. Процент потери воды от общего объема составляет 44 %, что является прямыми убытками для предприятия. Стоимость проведения работ составит 73322,4 тыс. рублей. Данная сумма подтверждена представленными сметными расчетами.

Длинно-Долинский каптаж является сооружением, ежесуточно подающим приблизительно 13 тыс. м3 воды. Для исключения попадания песка в систему водоснабжения необходимо построить на Балтинской ВЗС, через который проходит Длинно-Долинский водовод, станцию водоподготовки с устройством очистки и фильтрации. Ориентировочная стоимость проведения работ составит 11600 тыс. рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства от 26.05.2006 N 307 о круглосуточной подаче воды, а также в связи с тенденцией строительства новых микрорайонов, улучшением качества жилищных условий необходимо увеличить объем аккумулирующих емкостей. Проектом реконструкции сетей в 80-х годах было заложено строительство 2-х резервуаров на ул. Гадиева, однако, как отмечено выше, построен один объемом 10 тыс. м3. Дополнительно необходимо обустроить Балтинскую ВЗС двумя резервуарами емкостью по 5000 м3 и Редантскую ВЗС резервуаром емкостью 6000 м3, резервуар по ул. Гадиева - 10000 м3. Ориентировочная стоимость работ составит 537,6 млн. рублей.

С целью предотвращения попадания песка, поднимаемого скважинами наверх в распределительную сеть необходимо построить станцию водоподготовки на Редантской ВЗС. Ориентировочная стоимость работ с электро и мехоборудованием составит 12,6 млн. руб.

В целях экономии электроэнергии, необходимо провести централизацию насосных станций в г. Владикавказе:

N п/п	Наименование мероприятий	Объемы необходимых работ	Ориентировочная стоимость, тыс. рублей	Ожидаемый годовой экономический эффект		Примечание
				кВт	тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Реконструкция системы водоснабжения 6 микрорайона	Установка 2-х насосов в ЦТП 6/1-Д320/50, водоводов d-150, L-300пм; d-219, L-180пм, частотного преобразователя 75 кВт	1 709	219 000	606	Надежность водоснабжения. Экономия электроэнергии - 30 кВт/ч
2	Реконструкция системы водоснабжения р-на ул. Дзарахохова-Тельмана, Бутаева-Гвардейская	Установка резервного насосного агрегата К100/32в насосной ул. Дзарахохова-5; водопроводы d-100, L-185пм; d-80, L-220пм	841	127 750	353	Закрытие 3-х насосных станций. Экономия электроэнергии - 17,5 кВт/ч
3	Реконструкция насосной станции по ул. Разина, 5. Строительство II ввода с ул. Пушкинская	Установка 2-х насосов К200-150-315, 45 кВт. Частотный преобразователь 45кВт	1 413	511 000	1413	В перспективе закрытие 13 насосных станций. Экономия электроэнергии - 70 кВт/ч
4	Закрытие насосной станции по пр. Коста, 269 с переключением ж/домов к насосной станции по пр. Коста, 271.	Строительство участка водопровода d-89, L- 75 пм	94	54 750	151	Экономия электроэнергии - 7,5 кВт/ч
5	Реконструкция системы водоснабжения 2 МКР	Строительство водопровода d-100, L-115 пм	319	138 700	384	Закрытие 2-х насосных станций. Экономия электроэнергии - 19 кВт/ч
6	Закрытие насосной станции по ул. Джанаева, 44а	Строительство водопровода d-80, L-175 пм	219	10 950	30	Экономия электроэнергии - 1,5 кВт/ч
7	Реконструкция насосной станции по пр. Коста, 1 (кафе "Балц")	Установка 2-х насосов К100-65-250 (100/80, 45 кВт) с расширением здания	576	-	-	Надежность обеспечения водой Попова хутора
8	Закрытие насосных станций по ул. Садонская, 21, Иристонская, 68 с подключением ж/домов к насосной станции по ул. Черняховского, 26.	Прокладка трубопровода d-100, L-125пм; d-80, L-125пм. Установка резервного насоса К160/30	579	83 950	232	Экономия электроэнергии 11,5 кВт/ч
9	Закрытие насосной станции по пр. Доватора, 7 в 33 МКР с подключением ж/домов к насосной станции по ул. Гадиева, 58	Установка 2-х насосов К100/50, строительство водопровода d-150мм, L-100пм. Установка частотного преобразователя 30 кВт	786	129 600	355	Экономия электроэнергии - 15 кВт/ч
10	Закрытие насосной станции по ул. Революции, 5 с подключением ж/домов к напорному водопроводу	Прокладка водопровода d-80мм, L-150пм;	190	16 060	44	Экономия электроэнергии - 2,2 кВт/ч
11	Закрытие насосных станций по пр. Коста, 40, 42 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Левандовского, 4	Прокладка водопровода d-80, L-135пм; реконструкция насосной станции	360	69 350	192	Экономия электроэнергии 9,5 кВт/ч
12	Закрытие насосной станции по ул. Бр. Газдановых, 49 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Бр. Газдановых, 62	Прокладка водопровода d-100, L-120пм	210	29 200	81	Экономия электроэнергии 4,0 кВт/ч
13	Закрытие насосных станций по ул. Тельмана, 44, 52 с переключением ж/домов к насосной станции по ул. Тельмана, 54	Строительство водопровода d-100, L-130пм; d-80, L-30пм	192	58 400	161	Экономия электроэнергии 8 кВт/ч
14	Закрытие насосной станции по ул. Бородинская, 9 с подключением ж/домов к напорному водопроводу	Строительство водопровода d-100, L-50пм	72	29 200	81	Экономия электроэнергии 4,0кВт/ч
15	Осуществление частотного регулирования давления воды в действующих насосных станциях					Стабилизация давления в системе водоснабжения
	а) частотным преобразователем 30кВт	ул. Грибоедова, Иристонская, 34, в/г 29	330	99 264	274
	б) частотным преобразователем 45кВт	Дача Совмина, ул. Дзусова,7, пос. Спутник	600	58 848	163
	в) частотным преобразователем 75кВт	ул. Московская, 27, Первомайская, 40	460	39 528	109
Итого:			8 950	1 675 550	4 629

Выполнение данных работ позволит сэкономить 1,67 млн. кВт электроэнергии ежегодно. Стоимость проведения работ составляет 8950 тыс. рублей.

Разработка и внедрение системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пункте позволит оперативно управлять процессом подачи и транспортировки воды и систематизировать полученные данные. Ориентировочная стоимость работ с электро и мехоборудованием - 37,8 млн. руб.

Установка приборов учета расхода воды на границе ответственности сторон между ВМУП "Водоканал" и абонентами (населением) позволит взимать с потребителей плату за реально полученные услуги, без ссылок на нормативы.

5. Оценка эффективности Инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы позволит достичь технологического, экономического и бюджетного эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

достижения устойчивости, безаварийного водоснабжения потребителей;

сокращения потерь холодной воды.

Социальный эффект будет достигнут в виде:

повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания г. Владикавказ;

сдерживания роста тарифов;

повышения доступности и качества оказываемых услуг по холодному водоснабжению;

улучшения экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания: снижение аварийности, потерь ресурсов при добыче и транспортировке холодной воды.

Экономическая эффективность реализации Инвестиционной программы будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунального снабжения и надежности их работы, снижения уровня эксплуатационных расходов.

Бюджетная эффективность реализации Инвестиционной программы будет достигнута за счет увеличения поступлений за технологическое присоединение.

Реализация мероприятий, изложенных в пункте 4, способствует сокращению потерь, а также позволит увеличить объем предоставляемых услуг по водоснабжению на 8 422,2 м3 за три года. Эта величина подтверждается следующими расчетами, сделанными на основании информации по территориальному планированию г. Владикавказа:

1. Предполагаемый объем жилого фонда, вводимого в эксплуатацию за три года составит 432 900 м2.

2. Норма площади жилого помещения на 1 чел. - 18 м2

3. Норма потребления воды в среднем на одного человека в сутки (согласно СНиП 2.04.02-84 г.) - 350 л/сут.

4. Размер жилой площади эквивалентный потреблению 1 м3 водоснабжения (Pн=S/g)

18 м2 : 0,350 м3 x 1м = 51,4 м2/на 1 м3

5. Потребление воды по вводимому жилью:

В зависимости от реализации инвестиционной программы 2010 г. тариф на присоединение на 2011 год может быть изменен.

6. Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы ВМУП "Водоканал" к концу 2012 года

N п\п	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение показателя		Экономический эффект (абсолютное изменение к 2009 году)	Относительное отклонение к 2009 году, %
			в 2009 году	в 2012 году
1	Уровень износа водопроводных сетей	%	85,0	82,9	-2,1	-
2	Количество аварий в год	ед.	2600	2553	-47	-1,8
3	Объем потерь воды	тыс. м3	39399	20814	-18585	-47,2
4	Объем реализации воды для населения	тыс. м3	24203	19099	-5104	-20,0
5	Количество затраченной электроэнергии	млн. кВт/ч	62,0	56,9	-5,1	-2,7
6	Затраты на электроэнергию	млн. рублей	138,4	133,8*	-4,6	-1,2
7	Прирост мощности	тыс. м3	-	8422,2	+8422,2	-
8	Заменено водопроводных сетей	тыс. п.м.	0	12,39	+12,39	-

*В ценах 2009 г.

Приложение

к Инвестиционной программе

ВМУП "Водоканал"

на 2010-2012 годы

Мероприятия инвестиционной программы ВМУП "Водоканал" на 2010-2012 годы

N п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Единица измерения	Цель реализации мероприятия	Всего, тыс. рублей	Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения
					2010 год	2011 год	2012 год
1	Проектирование модернизации и реконструкции системы водоснабжения с учетом зонирования, автономного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического баланса		Полномасштабная реконструкция водопроводных сетей	100 000	-	100 000	-
2	Устройство ограждения из ж/б плит с устройством козырька из колючей проволоки согласно СНиП 2.04.02-84 г.	км	Защита от несанкционированного доступа	18,8	-	18,8	-
		тыс. рублей		45 400		45 400
3	Монтаж системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и связи	ед.	Защита от несанкционированного доступа	8	-	8	-
		тыс. рублей		4 350		4 350
4	Модернизация системы водоснабжения г. Владикавказа (Всего) В том числе:	ед.	Повышение надежности в предоставлении услуг по холодному водоснабжению. Снижение уровня потерь воды	12,39	12,39	-	-
		тыс. рублей		73322,4	73322,4
4.1	Замена водопровода по ул. Мира от насосной станции до площадки резервуара в с. Балта	км	/-/	1,05	1,05	-	-
		тыс. рублей		4 061, 4	4 061, 4
4.2	Замена водопровода по ул. Интернациональной в с. Балта	км	/-/	1,57	1,57	-	-
		тыс. рублей		5682,8	5682,8
4.3	Замена водопровода по ул. Солнечной в с. Балта	км	/-/	0,65	0,65	-	-
		тыс. рублей		2368,6	2368,6
4.4	Замена водопровода по ул. Тбилисской в с.Балта	км	/-/	0,38	0,38	-	-
		тыс. рублей		1432,9	1432,9
4.5	Замена водопровода по ул. Подгорной в с. Балта	км	/-/	0,54	0,54	-	-
		тыс. рублей		2059,5	2059,5
4.6	Замена водопровода по ул. Щорса от ул. Барбашова до ул. Космодемьянской	км	/-/	2,1	2,1	-	-
		тыс. рублей		16079,7	16079,7
4.7	Замена водопровода по ул. Декабристов от ул. Салатова до ул. Горького	км	/-/	0,52	0,52	-	-
		тыс. рублей		4204,1	4204,1
4.8	Замена водопровода по ул. Беслановской от ул. Чкалова до ул. Чапаева	км	/-/	0,63	0,63	-	-
		тыс. рублей		4530,2	4530,2
4.9	Замена водопровода по ул.Гудованцева от ул. Бр. Щукиных до ул. Бакинской	км	/-/	0,6	0,6	-	-
		тыс. рублей		4487,1	4487,1
4.10	Строительство водопровода по ул. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе	км	/-/	0,75	0,75	-	-
		тыс. рублей		7852,7	7852,7
4.11	Строительство водопровода от ул. 6-я Промышленная до пос. Заводской	км	/-/	3,6	3,6	-	-
		тыс. рублей		20 563,4	20 563,4
5	Устройство системы водоподготовки для Длинно Долинского водовода на Балтинской ВЗС	ед.	Предотвращение попадания песка в систему водоснабжения	1	-	1	-
				11600,0		11600,0
6	Строительство накопительных резервуаров с учетом водоподачи и водопотребления	ед. 2*5000 1*6000 1*10000	Увеличение объема аккумулирующих емкостей	5	-	-	5
				537 600,0			537 600,0
7	Устройство системы водоподготовки на Редантской ВЗС, с учетом применения современных технологий обеззараживания воды	ед.	Обеспечение экологической безопасности и соответствия СаНПиН	1	-	1	-
				12600,0		12600,0
8	Реконструкция насосных станций с применением частотного регулирования подачи воды потребителям	ед.	Удешевление себестоимости добываемой воды	15	-	15	-
		тыс. рублей		8950,0		8950,0
9	Разработка и внедрение единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте, с применением современных станций управления и защиты насосов.	ед.	Систематизация управления предприятием	1	-	-	1
		тыс. рублей		37814,0			37814,0
10	Установка приборов учета расхода воды на границе ответственности сторон между поставщиком и потребителями.	ед.	Удешевление себестоимости добываемой воды	200	-	-	200
		тыс. рублей		7500,0			7500,0
	Всего:	тыс. рублей		839 136,4	73322,4	182900	582914