Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 26 июня 2012 г. N 1086

Муниципальная программа
"Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	И.Ю. Шаталов
Разработчик проекта программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Основные цели и задачи программы	Улучшение качества оказываемых услуг населению
Целевые показатели и индикаторы программы	Уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники до 30%; Снижение физического износа техники и оборудования до 10%
Сроки и этапы реализации программы	2010-2012 гг.
Перечень подпрограмм	1. Приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа; 2. Модернизация лабораторий коммунального комплекса; 3. Модернизация ВМУ "Аварийно-диспетчерская служба"; 4. Замена ветхих т.проводов теплоносителя г. Владикавказа; 5. Замена ветхих водопроводов г. Владикавказа; 6. Замена ветхих канализационных сетей г. Владикавказа.
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Финансовое обеспечение программы	Всего:	2010	2011	2012
Общий объем финансирования (млн. руб.) В том числе:	75,689	19,601	26,023	30,065
бюджет г.Владикавказа	75,689	19,601	26,023	30,065
федеральный бюджет	-	-	-	-
республиканский бюджет	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий г. Владикавказа

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как в стадии производства, так и на стадии транспортировки, а так же в употреблении газа, воды и электроэнергии. Выполнение программных мероприятий позволит существенно снизить плату на обслуживание объектов и механизмов коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей программы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предприятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных ресурсов населению.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации инвестиционной политики АМС г. Владикавказа, коммунальных предприятий города.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является снижение затрат на производство и повышение эффективности коммунального обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а также уменьшение расходов городского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

Основными задачами муниципальной программы являются следующие задачи:

повышение надежности коммунальных предприятий города;

оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;

обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;

улучшение состояния окружающей среды.

Решение этих задач достигается, прежде всего, путем перекладки ветхих и аварийных водопроводных сетей и заменой устаревшего насосно-силового оборудования на современное энергоэффективное, а также установкой пожарных гидрантов, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, и оснащением режимных объектов системами слежения. Все это должно обеспечить максимальную надежность системы в условиях эксплуатации и обеспечить потребителей муниципального образования г. Владикавказ водой в требуемом объеме, под определенным напором и с необходимыми качественными характеристиками.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий муниципальной программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

повышение оперативности решения производственных задач и аварийных ситуаций;

уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники до 30%;

снижение физического износа техники и оборудования до 10%.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затратами на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий муниципального образования город Владикавказ и приведением количества техники и оборудования к соответствующим стандартам.

4. Сроки и этапы реализации программы

Муниципальная целевая программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной программы должна начаться в 2010 году и будет происходить поэтапно:

- I этап в 2010 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа;

- II этап в 2011 году приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа и модернизация лаборатории качества питьевой воды;

- III этап в 2012 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа, а также модернизация ВМУ "Аварийно-диспетчерская служба".

Программные мероприятия муниципальной целевой программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлены в приложении N 1.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в рамках которого намечено техническое переоснащение предприятий коммунального комплекса. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

6. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение муниципальной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" выделяются средства местного бюджета. Ориентировочные расходы на реализацию муниципальной программы составят порядка 75 689,00 тысяч рублей, из которых:

2010 год - 19 601,00 тыс. руб.;

2011 год - 26 023,00 тыс. руб.;

2012 год - 30 065,00 тыс. руб.

7. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

8. Оценка эффективности реализации программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, позволит решить комплекс задач, связанных с организацией водоснабжения в муниципальном образования город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях.

Эффект программы оценивается совокупностью социальных, экологических и экономических последствий.

Социальный и экологический эффекты от реализации программы оцениваются повышением уровня качества услуг, оперативностью решения производственных задач, устранением аварийных ситуаций и сохранением санитарного состояния городской среды.

Экономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники, и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями сектора жилищно-коммунального хозяйства.

Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится их потребность при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия средств составит в пределах 60 млн. руб. при затратах в 75 млн. руб. Основным аргументом выполнения данной программы являются показатели уже произведенной модернизации в коммунальных предприятиях города Владикавказа.