Решение Собрания представителей г. Владикавказа от 17 апреля 2012 г. N 33/21 "Об утверждении "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Владикавказа на период до 2025 года" (документ не действует)

Решение Собрания представителей г. Владикавказа
от 17 апреля 2012 г. N 33/21
"Об утверждении "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Владикавказа на период до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 г. (в редакции от 21.02.2012 года), в целях комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Владикавказа, тридцать третья сессия Собрания представителей г. Владикавказ решает:

Глава муниципального образования г. Владикавказ

Б. Икоева

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование Программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Владикавказа
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 года N 102-р, Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ на 2010-2014 годы" утверждена постановлением АМС г. Владикавказа от 21 мая 2010 года N 827
Муниципальный заказчик Программы	Администрация города Владикавказа
Разработчик Программы	ЗАО "Инженерно-сетевой холдинг"
Цель Программы	Обеспечение устойчивого развития организаций коммунального комплекса, повышение эффективности и качества оказания коммунальных услуг
Задачи Программы	- модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение коммунальной инфраструктурой вновь строящихся объектов; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности производства и транспортировки коммунальных ресурсов
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации программы - 2012-2025 год.
Капитальные вложения по программе	Общий объем капитальных вложений по программе составляет 9 706,0 млн. руб., в т.ч.: по системе теплоснабжения - 4 857,1 млн. руб. по системе водоснабжения и водоотведения - 4 584,9 млн. руб. по системе электроснабжения - 240,1 по системе обращения с отходами - 23,9 млн. руб.
Результаты реализации программы	1. Снижение темпов роста тарифов на коммунальные услуги для населения 2. Обеспечение требуемого уровня надежности и качества коммунальных услуг 3. Обеспечение коммунальными услугами новых объектов, предусмотренных Генеральным планом города 4. Повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг

Программа комплексного развития г. Владикавказа выполнена в соответствии с имеющимися Программой Республики Северная Осетия-Алания Республиканская программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Северная Осетия-Алания" (2010-2014 годы), утвержденной Постановлением Правительства Республики РСО-Алания от 23.07.2010 г. N 205 и г. Владикавказа, Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказ на 2010-2014 годы" утверждена постановлением АМС г. Владикавказа от 21 мая 2010 года N 827, с учетом сложившейся ситуации в регионе.

В Программу комплексного развития включен адресный перечень мероприятий по строительству объектов коммунальной инфраструктуры (инвестиционных проектов) с указанием объемов и сроков реализации.

Содержание Программы комплексного развития полностью соответствует техническому заданию, составленному на основе Приказа N 204 Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года и его Методических рекомендаций.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Система водоснабжения и водоотведения

Одним из важнейших факторов национальной безопасности нашей страны является обеспечение населения питьевой водой. Для осуществления этих целей в г. Владикавказе созданы два предприятия, осуществляющие предоставление услуг в сфере водоснабжения и водопотребления:

- ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" обеспечивает жителей питьевой водой.

- ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" осуществляет отвод сточных вод от потребителя, транспортировку и очистку сточных вод.

ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" предоставляют жителям региона питьевую воду. Источником водоснабжения города служат подземные воды.

ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" для осуществление хозяйственной деятельности имеет:

- канализационные сети протяженностью 390,2 км;

- главные коллекторы - 63,9 км;

- сборные коллекторы - 192,04 км;

- внутриплощадочные выпуски - 114,9 км;

- ОСК-1;

- ОСК-2.

С развитием г. Владикавказа протяженность сетей канализации не менялась в течение последних пяти лет.

Состояние системы ВКХ города Владикавказа характеризуется как крайне сложное.

Износ очистных сооружений канализации увеличился на 7% по отношению к 2007 г. и составил 98%. Износ канализационных сетей составляет 98,2%, износ очистных сооружений - 98%.

Около 50% сетей (от их общей протяженности) требуют немедленной замены.

Аварийность на 1 км. канализационных сетей выросла на 300% по отношению к 2007 году и составила 16,9 аварий на 1 км. сетей. Согласно европейским стандартам уровень аварийности на 1 км сетей не должен превышать 0,4-0,6 в год.

Существующий темп замены сетей (~ 0,8% в год) отстает от требуемого объема. С учетом сложившегося высокого износа потребность в ежегодной замене составляет 12-14%,

ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" для осуществление хозяйственной деятельности имеет:

- водозаборные сооружения:

- водозабор Редантский - 60 скважин, 5 каптажей производительностью 250 м куб./сут.;

- водозабор Балтийский - 20 скважин, производительностью 65 куб. м/сут.;

- водозабор Чернореченский - 4 скважин, производительностью 7 куб. м/сут.;

- водозабор Длинно-Долинский - 1 каптаж, производительностью 18,2 куб. м/сут.

Резервуары питьевой воды:

- РПВ ул. Гадиева, 81а в количестве 1, объем 10 тыс. куб. м.;

- РПВ ул. Комсомольская, 1а в количестве 1, объем 15 тыс. куб. м;

- РПВ ул. Комсомольская, 1а в количестве 1, объем 10 тыс. куб. м;

- РПВ ул. Шмулевича, 20а в количестве 1, объем 1 тыс. куб. м;

- РПВ пос. Карца в количестве 1, объем 1 тыс. куб. м;

- РПВ пос. Заводской в количестве 1, объем 1 тыс. куб. м;

- Станция 2-го подъема пос. Редант в количестве 2, объем по 6 тыс. куб. м.

Повысительные насосные станции - 530 шт.

Водопроводные сети:

- магистральные водоводы, протяженность - 84,2 км;

- уличные сети, протяженность - 424 км;

- внутриплощадочные вводы, протяженность - 167,4 км;

Износ водозаборных сооружений составляет 85,7%, износ водопроводной сети составляет 86%, что соответствует 588,8 км, в аварийном состоянии находятся 30% сетей, что соответствует 205,4 км.

С развитием г. Владикавказа протяженность водопроводных сетей не менялась в течение последних пяти лет, новое строительство не велось.

Состояние системы ВКХ города Владикавказа характеризуется как крайне сложное, Уровень износа водозаборных сооружений составляет - 85,7%. Износ водопроводных сетей - 86%.

Аварийность водопроводных сетей составила в 2010 г. 2,3 аварий на 1 км. Согласно европейским стандартам уровень аварийности на 1 км сетей не должен превышать 0,4-0,6 в год.

Существующий темп замены сетей - 1,0% в год отстает от требуемого объема, с учетом сложившегося переизноса потребность в ежегодной замене составляет 10-12%.

ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" очистные сооружения ОСК-1 имеет проектную мощность 280 тыс. куб. м/сут, проектная мощность ОСК-2 - 30 тыс. куб. м/сут.

Таблица 2.1 Объем производства услуг

N п/п	Показатель	2007	2008	2009	2010	Прогноз 2011
1	Объем производства услуг:
	Мощность производственных мощностей, тыс. куб. м./сут	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0
2	Фактический уровень загрузки очистных сооружений	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
3	Объем очищаемых стоков	74256,0	75120,0	77160,0	77373,0	81140,0
	то же в % от производства услуги	47,5	48,0	43,3	40,5	31,6
4	Объем реализации, тыс. куб. м в том числе	35312,8	36038,5	33409,6	31353,4	25610,0
	население	21871,9	21640,5	21812,0	21765,2	18250,0
	бюджетные организации	6411,0	7139,1	6858,8	6316,4	4848,0
	прочие абоненты	7029,9	7258,9	4738,8	3271,8	2512,0
5	Объем реализации (в тыс. руб.) в том числе	86960,5	116144,4	128747,0	137800,4	121391,4
	население	35839,5	47851,5	73486,1	89046,2	86505,0
	бюджетные организации	31108,4	40608,4	32421,5	29938,5	22979,6
	прочие абоненты	20013,1	27684,5	21649,5	15710,4	11906,8
	прочие абоненты
6	Уровень приема неучтенных стоков, тыс. куб. м	38943,2	39081,5	43750,4	46019,6	55530,0
	то же в % от производства услуги	52,5	52,0	56,7	59,5	68,4

Как видно из табл. 2.1, фактический уровень загрузки очистных сооружений составляет 67,7%.

Основные пользователи услуг: население - 55,7%, бюджетные организации - 27,3%, прочие абоненты - 17,0%. К 2011 г. произошло изменение структуры потребления услуг водоотведения. В результате:

- Удельное потребление населением возросло с 41,2% до 64,6%.

- Удельное потребление бюджетными организациями снизилось с 35,8% до 18,9%.

- Удельное потребление прочими абонентами снизилось с 23% до 9,8%.

К 2011 г. уровень приема неучтенных стоков достиг 59,5 % от производства услуги водоотведения, увеличение по отношению к 2007 г. составило 7%.

ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" имеют мощность водозаборов 340,2 тыс. куб. м /сут., осуществляют подачу воды в количестве 235 тыс. куб. м/сут. Объемные показатели производства услуг подачи воды представлены в табл. 2.2

Таблица 2.2 Объемные показатели производства услуг подачи воды

N п./п.	Показатель	2007	2008	2009	2010	2011
	Объем производства услуг, тыс. куб. м.:
1	справочно: мощность, тыс. куб. м/сут.
	производство воды, в т.ч.	94 860	92 543	93 079	85 720	85 720
	поверхностные источники
	подземные источники	94 860	92 543	93 079	85 720	85 720
2	Покупка воды, тыс. куб. м.
	Покупка воды, тыс. руб.
3	Подача воды, тыс. куб. м.	87 176	81431	81 910	72 110	73 151
4	Объем очищаемой воды, тыс. куб. м.
	тоже в % от объема производства воды
5	Внереализационное использование воды, тыс. куб. м., в т.ч.	53 880	52 471	50 568	43 118	43 118
	то же в % от объема производства
	собственные нужды предприятия	7 684	11 112	11 169	13610	12 569
	то же в % от объема производства услуги	8,1%	12,0%	12,0%	15,9%	14,7%
	технологические потери
	то же в % от объема производства услуги
	коммерческие потери	46 196	41 359	39 399	29 508	30 549
	то же в % от объема производства услуги	48,7%	44,7%	42,3%	34,4%	35,6%
6	Объем реализации (тыс. куб. м.), в т.ч.	40 980	40 072	42 511	42 602	42 602
	население, в т. ч.	23 352	23 220	25 039	25 520	25 520
	бюджетные организации	6 184	6 821	7 212	7 353	7 353
	прочие абоненты	11 444	10031	10 260	9 729	9 729
7	Объем реализации (тыс. руб.), в т.ч.	243 305	271 509	329 546	358 705	386 735
	население, в т. ч.	106 865	122 200	151 507	194718	221 894
	бюджетные организации	47 864	60 434	73 490	70 589	70 956
	прочие абоненты	88 576	88 875	104 549	93 398	93 885

За представленные годы объем производства к 2011 г. снизился на 9 140 тыс. куб. м/сут., что составляет 90,0% по отношению к уровню 2007 г. Подача воды по отношению к 2007 г. снизилась на 14025 тыс. куб. м; в процентном соотношении составляет 83,9%.

Произошло снижение коммерческих потерь с 48% в 2007 г. до 36% к 2011 г.

Расходы на собственные нужды 2010 г. выросли в 2 раза по отношению, к 2007 г.

Структура потребления услуги по водоснабжению за период с 2007 г. по 2010 г.:

- Удельное потребление населением возросло с 57% до 60%.

- Удельное потребление бюджетными организациями выросло с 15,0% до 17,0%.

- Удельное потребление прочими абонентами снизилось с 27,9% до 22,8%.

Как видно из табл. 2.2, основным потребителем является население.

В ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" остро стоит проблема со сборами платежей за предоставленные услуги. Недоборы за предоставленные услуги за последние три года составили 67 551,4 тыс. рублей. Европейский уровень сборов платежей с населения составляет 98-99%.

В ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" такая же проблема по сбору платежей за предоставленные услуги. Низкая собираемость оплаты за услуги водоснабжения привела к потерям денежных средств в размере 312 584 тыс. руб. (последние 4 года). Это сумма соизмерима с годовым начислением.

Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения имеет следующую тенденцию роста по годам.

Таблица 2.3 Тарифы ВМУП "Владикавказские сети водоотведения"

Утвержденные тарифы	2007	2008	2009	2010	2011	Прирост (-снижение) показателей в %
						от 2007 г. к 2008 г.	от 2008 г. к 2009 г.	от 2009 г. к 2010 г.	от 2010 г. к 2011 г.
Базовый тариф	2,76	3,47	3,86	3,69	4,74	25,7	11,2	- 4,4	28,5
Инвестиционная составляющая
Итого утвержденный тариф	2,76	3,47	3,86	3,69	4,74	25,7	11,2	- 4,4	28,5
население	2,55	2,93	3,37	4,16	4,74	14,9	15,0	23,4	13,9
бюджетные организации	2,96	4,01	4,61	4,66	4,74	35,5	15,0	1,1	1,7
прочие потребители	2,96	4,01	4,61	4,66	4,74	35,5	15,0	57,4	1,7

Впервые в 2011 году ликвидировано перекрестное субсидирование услуги водоотведения в г. Владикавказ. Базовый тариф для всех групп потребителей составил 4,74 руб.

Динамика установленных тарифов для ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" представлена в табл. 2.4

Таблица 2.4 Динамика тарифов ВМУП "Владикавказские водопроводные сети"

ЭОТ	2007	2008	2009	2010	2011	Рост (снижение) показателей в %
						от 2007 к 2008	от 2008 к 2009	от 2009 к 2010	от 2010 к 2011
Базовый тариф	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75	43,43	11,83	- 4,21	27,67
Инвестиционная оставляющая
Итого ЭОТ	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75	43,43	11,83	- 4,21	27,67
Утвержденные тарифы	2007	2008	2009	2010	2011
Базовый тариф	5,48	6,78	7,75	8,42	9,08	23,72	14,31	8,65	7,84
Итого утвержденные тарифы:
население	5,40	6,21	7,14	9,00	10,26	15,00	14,98	26,05	14,00
бюджетные организации	7,71	8,86	10,19	9,60	9,65	14,92	15,01	- 5,79	0,52
прочие потребители	7,71	8,86	10,19	9,60	9,65	14,92	15,01	- 5,79	0,52

2011 году ликвидировано перекрестное субсидирование услуги водоснабжения.

Установленные тарифы основаны на фактически сложившейся себестоимости, которая не соответствует нормативным затратам и не позволяет предприятию осуществлять текущую деятельность в полной мере, в частности, не дает возможности осуществлять ремонтные и профилактические работы, связанные производственными фондами. В тарифах отсутствует инвестиционная составляющая.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником опубликования

2.3. Система теплоснабжения

По территории города система теплоснабжения разделена на отдельные районы:

Затеречный N 1, 2; Иристонский N 1, 2; Промышленный N 1, 2; Северо-Западный N 1, 2.

Присоединенные тепловые нагрузки указанных районов приведены в табл. 2.5.

Таблица 2.5. Тепловые нагрузки районов системы теплоснабжения, Гкал/ч

Наименование района	Отопление	ГВС	Суммарная
1. Затеречный N 1	33,19	6,69	39,88
2. Затеречный N 2	46,26	6,39	52,65
3. Иристонский N 1	36,11	2,10	38,21
4. Иристонский N 2	50,21	6,86	57,07
5. Промышленный N 1	33,24	2,46	35,70
6. Промышленный N 2	27,18	1,59	28,77
7. Северо-Западный N 1	47,88	4,98	52,86
8. Северо-Западный N 2	91,58	13,11	104,69
Итого	365,65	44,18	409,83

Присоединение нагрузки ГВС потребителей осуществляется по закрытой схеме с использованием параллельного включения подогревателей. В качестве подогревателей используются, в основном, кожухотрубчатые секционные теплообменники. Сети горячего водоснабжения выполнены однотрубными тупиковыми за исключением сетей котельных Гаккаева, 5; МКР 19; МКР 12; Ледовый дворец; Гагкаева 5/4, где используются двухтрубные сети. Применение однотрубных сетей ГВС приводит к потерям из-за слива воды в утренние часы.

В каждом территориальном районе располагаются котельные, снабжающие микрорайоны жилых и общественных зданий. Котельные работают изолированно только на присоединенные здания, линии связи между источниками и их сетями отсутствуют. Тепловые сети от каждого источника выполнены тупиковыми с прокладкой в непроходных каналах и надземным способом. В качестве тепловой изоляции сетей главным образом применяется стекловата.

Присоединение внутренних систем отопления зданий осуществляется через тепловые пункты и местные теплоузлы. При этом используется зависимое присоединение отопительных приборов через элеваторы и без них.

В большинстве котельных установлены, в основном, водогрейные котлы устаревших конструкций: ТВГ, ПТВМ, Е, КВГМ, КВА. Небольшая часть котельных оснащена современным оборудованием как отечественного, так и зарубежного производств.

Вспомогательное оборудование основной массы котельных физически и морально устарело.

Основным топливом в котельных является природный газ. Все котельные оснащены узлами учета природного газа с электронной коррекцией, сигнализаторами загазованности с клапанами-отсекателями.

По данным ВМУПТС, суммарная установленная мощность котельных, находящихся на ее балансе, составляет 959,5 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка при этом составляет 419,8 Гкал/ч.

Средняя загрузка оборудования - 49% (рис. 2.1)

Рисунок 2.1 Средняя загрузка оборудования по округам, Гкал/ч

"Рисунок 2.1 Средняя загрузка оборудования по округам, Гкал/ч"

Около 90% присоединенной тепловой нагрузки обеспечивается котельными, имеющими КПД менее 85%. Современные котлы на природном газе имеют КПД 90-93%, поэтому для повышения тепловой экономичности котельных требуется модернизация их котельного оборудования.

Общая протяженность тепловых сетей в городе составляет около 190 км в двухтрубном измерении, из них половина проложена в подземных непроходных каналах, 20% - надземным способом, 1,5% - бесканальным, остальные 28,5% - в подвалах зданий. Диаметры трубопроводов изменяются от 50 до 700 мм. Протяженность сетей каждого территориального района показана в табл. 2.6. Наибольшую протяженность сетей имеет Северо-западный район N 2.

Таблица 2.6 Протяженность тепловых сетей по районам в двухтрубном измерении

N	Наименование района	Протяженность сетей, км
1	Затеречный N 1	18,14
2	Затеречный N 2	19,53
3	Иристонский N 1	18,72
4	Иристонский N 2	29,05
5	Промышленный N 1, 2	35,08
6	Северо-западный N 1	19,88
7	Северо-западный N 2	49,77
Итого		190,17

Степень износа тепловых сетей составляет 72%. Своевременная замена сетей, применение современных технологий прокладки сдерживается дефицитом финансовых ресурсов, что приводит к частым повреждениям, потерям теплоносителя при отключении участков, дополнительными ремонтными затратами.

В качестве изоляции применяется, в основном, минеральная вата, использование наиболее совершенной пенополиуретановой изоляции составляет не более 5% от общей протяженности труб. При степени изношенности минеральной ваты 40-50% коэффициент теплопроводности увеличивается, что приводит к сверхнормативным потерям. Отсутствие приборов учета за расходом теплоты на выходе из источников и у потребителей не позволяет оценить величину тепловых потерь в сети.

Тариф на теплоэнергию в 2011 году составляет 1005,8 руб./Гкал. За период с 2005 по 2011 год тариф вырос в 2,5 раза (табл. 2.7). Наибольший рост наблюдался в 2006 и 2009 годах.

Таблица 2.7 Тарифы на теплоэнергию

Период действия тарифа	Тариф, руб./Гкал (без НДС)	Рост к предыдущему году,%
2005	388,12
2006	508,00	31%
2007	574,00	13%
2008	674,45	18%
2009	800,50	19%
2010	887,00	11%
2011	1 005,80	13%

По данным ВМУПТС себестоимость производства и транспорта тепловой энергии в 2011 г. составляет 1284,4 руб./Гкал. Таким образом, в 2011 году необходимо выделение дотаций из различных бюджетов для покрытия затрат организации.

2.4. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей города осуществляется от Невинномысской ГРЭС и гидроэлектростанций через ПС "Владикавказ - 2" (330/110 кВ).

Взаимодействие с потребителями осуществляет ОАО "Севкавказэнерго". Организация входит в состав "Межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа" (ОАО "МРСК Северного Кавказа") Холдинга ОАО "МРСК". ОАО "Севкавказэнерго", являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, обслуживает 157 тысяч абонентов, в том числе 5,2 тысячи юридических лиц.

Обслуживание электрических сетей и трансформаторных подстанций города осуществляет МУП "Владикавказэнерго". В задачи компании входят передача и распределение электроэнергии, ремонт существующего электросетевого оборудования и монтаж новых линий.

На территории городского округа расположены две гидроэлектростанции ОАО "РусГидро" (табл. 2.8). На их долю приходится примерно 40% от общего объема электроэнергии, поставляемой в город.

Таблица 2.8 Параметры гидроэлектростанций города Владикавказа

N п/п	Наименование и место размещения ГЭС	Кол-во агрегатов Шт.	Установленная мощность МВт	Среднегодовая выработка электроэнергии млн. кВт*ч
1	Дзауджикауская ГЭС	3	9,2	41,9
2	Эзминская ГЭС	3	45	231

ГЭС введены в эксплуатацию более 50 лет назад, поэтому основное оборудование устарело и подлежит модернизации.

К ПС "Владикавказ - 2" (330/110 кВ) по сетям напряжением 110 и 35 кВ присоединены 19 ПС Северо-Осетинского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа".

Большинство подстанций расположено на промышленных и коммунальных территориях по периметру города. В центральной части единственным центром питания является ПС "ЦРП-1"(110/6 кВ, 32 кВА).

По городу электроэнергия распределяется по сетям 6 и 10 кВ через трансформаторные подстанции ВМУП "Владикавказэнерго" и других абонентов. Всего в городе расположено 421 трансформаторные подстанции установленной мощностью более 225,2 тыс. кВА.

Городские линии электропередач напряжением 6 и 10 кВ выполнены преимущественно в кабельном исполнении. На их долю приходится более 75% от общей протяженности сетей (411,8 из 525,1 км). Линии напряжением 0,4 кВ преимущественно воздушные. На их долю приходится 55% от общей протяженности сетей 0,4 кВ (306,9 из 549,7 км).

Согласно данным ВМУП "Владикавказэнерго" за 2010 год объем электроэнергии, реализованной потребителям города Владикавказа, составил 459,3 млн. кВт*ч, потери при этом составили 33% (табл. 2.9).

Таблица 2.9 Баланс производства и потребления электроэнергии за 2010 год

Показатель		Значение (тыс. кВтч)
Получено (принято) электрической энергии по высокой стороне центров питания (сторона 110/220), в т.ч.		685 648,42
	Сторона 220
	Сторона 110	546 645,36
	Сторона 35	119811,61
	Сторона 6	19 191,45
Потери в электрических сетях до трансформаторных подстанций потребителей		226 263,98
Отпущено на низкой стороне центров питания (сторона 35/20/6-10), в т.ч.		459 384,44
	Сторона 20
	Сторона 35
	Сторона 6-10	15 120,60
	Сторона 0,4	444 263,84
Потребление электроэнергии по группам потребителей, в том числе.		459 384,44
	Население	241 037,41
	Бюджетные потребители	150 370,82
	Прочие потребители	67 976,22

Более 50% общего объема потребленной электроэнергии приходится на долю населения.

На долю бюджетных потребителей - около 33%.

Средняя загрузка трансформаторов центров питания составляет 51%. При этом 4 из 19 ПС загружены более 70%. Примерно на 25% трансформаторных подстанций присоединенная нагрузка превышает нормативно-допустимую (70% номинальной). Большая их часть расположена в центральной части города.

Тарифы на электроэнергию, утвержденные постановлениями региональной службы по тарифам республики Северная Осетия-Алания представлены в табл. 2.10

Таблица 2.10 Тарифы на электрическую энергию для населения

Тариф	ед.	2010	2011
Тариф для потребителей (одноставочный)
- население (с газовыми плитами)	руб./кВтч	2,40	2,68
- население (с электрическими плитами)	руб./кВтч	1,68	1,88
Тариф на передачу (одноставочный)
- для потребителей с газовыми плитами	руб./МВтч	1345,54	1517,82
- для потребителей с электрическими плитами	руб./МВтч	625,54	717,82
- для бюджетных потребителей	руб./МВтч	1631,39	1870,92
- для прочих потребителей	руб./МВтч	2523,39	2889,00
Сбытовая надбавка	руб./МВтч	94,00	134,97
Средневзвешенная стоимость электроэнергии	руб./МВтч	770,92	-

Средний рост тарифов для населения в 2011 году составил 11,8% по сравнению с уровнем 2010 года. При этом сбытовая надбавка ОАО "Севкавказэнерго" выросла за аналогичный период более чем на 43%.

2.5. Система очистки города

Услуги по утилизации твердых бытовых отходов в городе Владикавказе оказывает ВМАУ "СпецЭкоСервис". Услуги по вывозу оказывают ВМАУ "Специализированная экологическая служба", компании ООО "Новатор", ООО "Жилкомсервис" и ООО "Санитар".

Захоронение бытовых отходов производится на городском полигоне г. Владикавказа. Он предназначен для захоронения бытовых отходов средней и низкой токсичности. Система захоронения (или нейтрализации) высокотоксичных отходов отсутствует.

Полигон для захоронения отходов расположен на юго-востоке от города Владикавказа на расстоянии (10 км от центра). Характеристики полигона приведены в табл. 2.11.

Таблица 2.11 Характеристика полигона для захоронения отходов

Показатель	Значение
Емкость полигона ТБО	12000 тыс. куб. м.
Год ввода в эксплуатацию	1999 год
Срок эксплуатации	20 лет
Площадь в границах отвода	21,48 га
Используемая площадь	17,64 га
Уровень заполнения полигона, %	60
Санитарно-защитная зона	1000 м

Проектная мощность полигона составляет 600 тыс. куб. м в год. При этом плановый объем захоронения во втором полугодии 2010 года составляет 358,9 тыс. куб. м, а плановый объем на 2011 год - 717,8 тыс. куб. м

В настоящее время имеет место нерегулируемое поступление медицинских отходов на полигон, в связи с чем существует опасность распространения патогенной микрофлоры. На территории округа также возникают несанкционированные свалки в основном на окраинах города. Выявлением подобных свалок, наказанием нарушителей и контролем ликвидации занимаются соответствующие подразделения Управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с администрацией округа.

Мусороперерабатывающий завод (ОАО "Завод по переработке твердых бытовых и промышленных отходов") построен в 2003 году на западной окраине города в районе Гизельского шоссе вблизи городского полигона отходов. Завод был запущен в действие, но из-за организационных причин долгое время простаивал. В настоящее время на мусоросортировочном заводе работы по выделению вторичного сырья производятся в недостаточном объеме и не по всем видам сырья.

По данным МАУ "СпецЭкоСервис" доля мусора, пригодного для вторичной переработки (картон, пластик, металл и пр.), составляет менее 20%. Остальная часть приходится на строительный мусор, грунт, пищевые отходы и смет.

Основной организацией, осуществляющей сбор и вывоз отходов, является ВМАУ "Специализированный экологический сервис" (ВМАУ "СпецЭкоСервис"), На ее долю приходится 56% от общего объема вывезенных отходов (200,8 тыс. куб. м за 6 месяцев 2010 года).

Ежедневный объем вывоза составляет 1146,6 куб. м, из них бытовые отходы составляют 940,4 куб. м. Для выполнения возложенных функций на предприятии ВМАУ "СпецЭкоСервис" задействовано 177 человек и 78 единиц транспортных средств, на территории города размещено 2800 контейнеров для сбора и мусора и бытовых отходов. Однако во многих микрорайонах г. Владикавказ мусор своевременно не вывозится и происходит его накопление.

Это связано с тем, что техники и контейнеров крайне недостаточно.

Постановлением Региональной службы по тарифам от 26 ноября 2010 года N 59 установлен тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей в размере 25,11 руб/куб. м (табл. 2.12). Рост тарифа по сравнению с 2010 годом составил 24,7%.

Таблица 2.12 Тарифы для потребителей на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

Период, год	Тарифы для потребителей, руб/куб. м (без НДС)
	для населения	для прочих потребителей
2010	20,14	20,14
2011	25,11	25,11

Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов на 2011 год для ВМАУ "СпецЭкоСервис" установлены в размере 224,86 руб. за куб. м (табл. 2.13). Рост по сравнению с предыдущим годом составил

Таблица 2.13 Тарифы для потребителей на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

Период, год	Тарифы для потребителей, руб/куб. м (без НДС)
	для населения	для прочих потребителей
2010	224,51	224,51
2011	224,86	224,86

Собираемость платежей за услуги по сбору и вывозу отходов в 2010 году составили менее 51%.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Динамика численности населения

Прогноз численности населения города построен на основании данных проекта генерального плана города и данных статистической отчетности. Для прогнозирования динамики численности населения в перспективе построена электронная модель, позволяющая учесть влияние различных факторов на численность населения. В соответствии с прогнозом к 2025 году численность населения города составит 340 тыс. чел. Для этого необходимо:

к 2016 году:

- увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет;

- увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости;

- на треть снизить уровень смертности населения;

- уменьшить отток квалифицированных специалистов, обеспечить миграционный прирост населения;

к 2025 году:

- увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;

- увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости;

- снизить уровень смертности в 1,6 раза.

Указанные цели соответствуют показателями концепции демографической политики Российской Федерации.

В течение всего периода рождаемость превышает смертность населения города. В результате коэффициент естественного прироста населения к 2016 году составит 1,3, а к 2025 году - 5,9.

Более подробное обоснование перспективных показателей доходов населения представлено в разделе 1 Обосновывающих материалов.

3.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов и частной жилой застройки

Согласно данным проекта генерального плана города, на конец 2009 года общая площадь жилого фонда в городе Владикавказе составила 6 343 тыс. кв. м.

По данным статистической отчетности жилой фонд города находится в хорошем состоянии. Доля ветхого и аварийного жилья в 2009 году составила менее 1,5% (в 2008 - 2,2%).

Согласно данным генерального плана, за период прогнозирования планируется ввести 2 627 тыс. кв. м жилья, из них 849 тыс. кв. м до 2015 года. Новые объекты примерно в равной пропорции распределены по городским округам.

Планируется ввод в основном многоэтажных многоквартирных домов. Их доля в общем объеме нового строительства составляет более 67%.

Примерно 84% новых объектов планируется возвести в новых проектируемых жилых районах, остальные 16% - в зонах существующей застройки за счет реконструкции территорий.

Общий объем сноса за рассматриваемый период составит 248 тыс. кв. м, из них 192 кв. м 2015 года.

Суммарное изменение жилого фонда с учетом запланированный объем сноса и ввода жилых объектов составит 2 380 тыс.кв. м (табл. 2.14).

Таблица 2.14 Динамика жилого фонда по округам города Владикавказ

Показатели	Единица измерения	Иристонский округ	Промышленный округ	Затеречный округ	Северо-Западный	Всего по городу
Жилой фонд на исходный год (01.01.2010)	тыс. кв. м	1 600	1 182	1 463	2 099	6 343
Снос жилого фонда на расчетный срок	тыс. кв. м	44	80	112	11	248
Новое жилищное строительство, в том числе	тыс. кв. м	755	583	695	594	2 627
реконструкция	тыс. кв. м	217	91	115	-	423
на новых территориях, из них	тыс. кв. м	251	26	860	869	2 006
Жилой фонд на расчетный срок	тыс. кв. м	2 023	1219	2 325	2 957	8 524

Строительство новых объектов увеличит обеспеченность населения жильем с 20 кв. м на 1 жителя в 2009 году до 29 кв. м (рис. 3.5). Это значение выше указанного в проекте генерального плана, т.к. в данной работе принят пессимистичный сценарий изменения численности населения города (сценарий, описанный в генеральном плане), а не оптимистичный, который использовался в расчетах генерального плана, при сохранении.

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником опубликования

3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные услуги построен на основании укрупненных данных генерального плана и данных статистической отчетности. Прогноз спроса оценен в разрезе жилых кварталов по основным округам: Северо-Западному, Затеречному, Иристонскому и Промышленному.

Согласно данным проекта генерального плана до 2025 года планируется ввод 2 627 тыс. кв. м жилых домов. С учетом коэффициента Куртыша (1) рассчитана суммарная отапливаемая площадь зданий в новых районах (жилых и нежилых). Она составит 4 378 тыс. кв. м. Учитывая, что средний удельный расход тепла на 1 кв. м составляет 50-60 ккал/ч/кв. м, суммарный прирост теплопотребления по новым районам составит 236,5 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка увеличится с 419,8 Гкал/ч до 622 Гкал/ч Объем реализации за счет подключения новых потребителей увеличится с 1004 тыс. Гкал/год до 1415 тыс. Гкал./год.

Суммарный объем водоотведения за период прогнозирования (согласно данным генерального плана) увеличится на 24,8 тыс. куб. м/сутки и составит 205 тыс. куб.м. Более 80% от этого объема составляют хозяйственно-бытовые стоки. Объем водопотребления увеличится на аналогичную величину.

По данным генерального плана, годовой объем электропотребления за 2008 год составил 545 млн. кВтч, из них 52% приходится на долю жилищно-коммунального сектора. К 2025 году за счет подключения новых потребителей суммарное электропотребление увеличится до 814 тыс. кВтч/год. Присоединенная нагрузка при этом увеличится на 61 тыс. кВт. Суммарный объем накопления ТБО, несмотря на снижение численности населения, возрастает и к 2025 году составит 627 тыс. куб. м (рост 231 тыс. к уровню 2009 года), что связано с ростом удельного объема образования отходов

Суммарные объем изменения спроса на коммунальные услуги по районам перспективной застройки представлены в таблице. Полный расчет нагрузки и объемов потребления коммунальных ресурсов по проектируемым территориям представлен в разделе 2 обосновывающих материалов.

Таблица 2.15 Изменение спроса на коммунальные услуги по районам перспективной застройки

	Ед. изм.	до 2015 года	до 2025 года
Теплоснабжение	Гкал/ч	89,6	285,6
Водоснабжение	тыс. куб. м/сут	8,8	24,8
Водоотведение	тыс. куб. м/сут	8,8	24,8
Электроснабжение	тыс. кВтч	25 175,0	61 472,0
Вывоз и утилизация ТБО	тыс. куб. м	79,8	231,0

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

1. Обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности, обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки (прирост площади жилых домов в объеме 2 627 тыс. кв. м до 2025 года) с учетом планов сноса.

С этой целью необходимо обеспечить уровень надежности коммунальных систем города.

2. Сократить количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения.

3. Обеспечить качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1047-01.

4. При эксплуатации полигонов для захоронения ТБО и КТО обеспечить непревышение допустимых ПДК и ПДВ загрязняющих веществ.

5. Обеспечить на всем протяжении периода реализации Программы комплексного развития доступность для населения и бюджета города расходов на коммунальные услуги.

6. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Правительства России от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", при минимизации расходов на покупку тепловой и электрической энергии, а также воды питьевого качества.

7. Обеспечить переход к преимущественной продаже населению коммунальных ресурсов на основе измерений их расхода.

8. Повысить собираемость платежей за коммунальные услуги до 87%-98%.

9. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Подробное описание состава проектов, а также обоснование и технические параметры проектов приведены в разделах 6-10 Обосновывающих материалов. Реализация проектов позволяет достичь целевых показателей, определенных в разделе 4 Программного документа.

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейшего развития г. Владикавказа показал, что действующие источники и тепловые сети не смогут обеспечить качественного и экономичного теплоснабжения потребителей на перспективу. Для обеспечения планируемых тепловых нагрузок, повышения энергоэффективности системы теплоснабжения необходимо внедрение новых прогрессивных технологий и замена устаревшего оборудования на современное. В качестве основы рабочего инвестиционного проекта принят вариант сооружения 2-х газотурбинных ТЭЦ общей электрической мощностью 72 МВт с демонтажом части низкоэкономичных котельных, сооружение малой ТЭЦ с газопоршневыми двигателями и модернизацией оставшихся котельных.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- сооружение двух ГТ-ТЭЦ на базе установок ГТЭ-009М;

- модернизация котельного оборудования;

- сооружение малой ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей для энергообеспечения военного городка Весна;

- строительство новых котельных;

- строительство новых и замена существующих тепловых сетей в период с 2012 г. по 2025 г.

- оснащение ЦТП системами учета и автоматизации теплопотребления.

Таблица 5.1 Сводные показатели развития системы теплоснабжения г. Владикавказа до 2025 г.

N	Наименование показателя	Единицы измерения	2011	2025
			Численное значение
1.	Присоединенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	414,6	607,2
2.	Отпуск теплоты потребителям	тыс. Гкал/год	1201,5	1552,0
3.	Выработка электроэнергии комбинированным способом	млн. кВт-ч/год	0	559,1
4.	Годовой расход топлива	тыс. т у т/год	229,1	364,3
5.	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии	г у. т./кВт*ч		290
6.	Удельный расход условного топлива на отпуск теплоты	кг у. т./Гкал	190	143,3
7.	Коэффициент полезного использования теплоты топлива	%	75	84
8.	Коэффициент эффективности транспорта теплоты (КПД тепловой сети) при замене трубопроводов и изоляции 10%	%	90	95
	Эффективность от когенерации (комбинированного способа выработки электроэнергии и теплоты)
9.	Экономия затрат на покупку электроэнергии и производство теплоты	млн. руб./год	-	1789,5
10.	Системная экономия топлива от комбинированной выработки электроэнергии и теплоты	тыс. т у т/год	-	29,2

Перечень мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения г. Владикавказа с указанием необходимых затрат представлен в таблице. 5.2.

(1) Коэффициент Куртыша - статистического коэффициента развития градостроительных образований, эквивалентного отношению фондов площадей нежилой и жилой застроек и равного в городах с развитой инфраструктурой величине 0,4.

Таблица 5.2. Инвестиционная программа развития системы теплоснабжения г. Владикавказа

N п/п	Населенный пункт, улица, округ, район	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.	Реализация программы по годам														Обоснование мероприятий
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Северо-западный округ																	Качественное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей
1.2	Строительство ГТ-ТЭЦ 1
	Монтаж главного корпуса		1070,5	1070,5
1.4	Монтаж основного оборудования		477,9		477,9
1.5	Пуско-наладочные работы		57 59		57,59
1.6	Строительство тепловых сетей ГТ-ТЭЦ																	Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
1.7	участок 0-1		19,55	19,55
1.8	участок 1-2		27,64	27,64
	участок 2-6		4,0	4,0
	участок 1-5 и внутриквартальные сети		5,86			5,86
1.11	участок 2-3		19,92			19,92
1.12	участок 3-7 и внутриквартальные сети		15,9			15,9
1.13	участок 3-4 и внутриквартальные сети		25,25			25,25
2	Иристонский округ																	Качественное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей
2.1	Строительство ГТ-ТЭЦ 2
2.2	Монтаж главного корпуса		1070,5		1070,5
2.3	Монтаж основного оборудования		477,9			477,9
2.4	Пуско-наладочные работы		57,59			57,59
2.5	Строительство тепловых сетей ГТ-ТЭЦ 2																	Инженерное обеспечение новых объектов
2.6	участок 0-1		56,7			56,7
2.7	участок 1-2		79,7			79,7
2.4	участок 2-6		25,3			25,3												Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
2.5	участок 2-21		13,32			6,32	7,0
2.6	участок 21-22		25,3			12,0	13,3
2.7	участок 22-23		2,09			2,09
2.8	участок 22-24		15,58			11,58	4,0
2.9	участок 21-3		28,7			14,35	14,35
2.10	участок 3-31		13,94			11,94	2,0
2.11	участок 31-4		10,14			5,14	5,0
2.12	участок 31-41		21,25			21,2	10,05											Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
2.13	участок 11-12		2,33			2,33
2.14	участок 11-13		5,6			5,6
2.15	участок 13-14		3,12				3,12
2.16	участок 13-15		11,68			5,6	6,08
3	Котельные
	Котельная 3-й мкр, ул. Калоева	Замена котлов и вспомогательного оборудования	1,255	0,625	0,625													Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
	Котельная 4-й мкр, ул. Леонова	Замена котлов и вспомогательного оборудования	12,55												6,27	6,27		Инженерное обеспечение новых объектов,
3.4	Котельная, ул. Леонова	Замена котлов и вспомогательного оборудования	0,784	0,784
3.5	Котельная Шк N 16 ул. З. Космодемьянской		0,125	0,125														Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.6	Котельная Детской молочной кухни, ул. Леваневского		2,15		1,15	1,0
	Котельная Строительного техникума ул. Галковского		5,49				5,49
3.8	Котельная на ул. Гагкаева		81,1											48,4	32,7
3.9	Котельная мкр. 8/3 на ул. Московская	Выполнение строительно-монтажных работ в связи с увеличением тепловой мощности	5,23			5,23												Инженерное обеспечение новых объектов,
3.10	Котельная на ул. Гадиева	Замена котлов и вспомогательного оборудования	12,55					12,55
3.11	Котельная на ул. Грибоедова		3,92				3,92
3.12	Котельная Дачи Совмина		0,156					0,156										Инженерное обеспечение новых объектов
3.13	Котельная психбольницы по Гизельскому шоссе		1,91				1,91
3.14	Котельная ул. К. Маркса, 43		3,92						3,92
3.15	Котельная Осетинского театра по ул. К. Маркса, 77		1,57											1,57
3.16	Котельная Дом ребенка, ул. Калоева, 123		0,915		0,915
3.17	Котельная ТУСМ-5, ул. Коста, 7	Замена котлов и вспомогательного оборудования	0,107			0,107
3.18	Котельная АК-1566, ул. Гадиева, 56		2,35												2,35
3.19	Котельная с. Балта		0,09		0,09
3.20	Котельная 117 квартал, ул. Митькина		0,783									0,783						Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.21	Котельная Школа N 9, / 2-ой Редант		0,09		0,09
3.22	Котельная Роддома N 2, ул. Дзержинского, 32		0,47					0,47
3.23	Котельная по ул. Доватора, 67		54,92			24,5	5,2	9,12								15,4
3.24	Котельная ТТУ, ул. Пашковского, 2		0,9		0,9
3.25	Котельная Облсовпрофа, ул. Димитрова, 2		1,57												1,57
3.26	Котельная на ул. Некрасова, 5		0,65									0,65
3.27	Котельная на ул. Ленина, 27		0,39											0,39
3.28	Котельная на ул. Ленина, 65		0,292		0,292
3.29	Котельная Гаража сантранспорта, ул. Пушкинская, 57		3,14								1,5	1,64
3.30	Котельная на ул. Гибизова, 3		1,57					1,57
3.31	Котельная на ул. Кирова, 74		3,66						3,66
3.32	Котельная на ул. Джанаева, 22	Замена котлов и вспомогательного оборудования	0,784				0,784											Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.33	Котельная на ул. Тарская, 44		1,02					1,02
3.34	Котельная ОЗАТЭ, ул. Абаева, 89		3,14								3,14
3.35	Котельная Д/сада N 2, ул. Томаева, 6		0,089											0,089
3.36	Котельная Кавказгипроцветмета, ул. Соляный пер. 1		0,78			0,78
3.37	Котельная 11 мкр. по ул. Весенняя, 19	Строительство новой котельной	5,1													5,1
3.38	Котельная ППM - ул. Кутузова, 100	Замена котлов и вспомогательного оборудования	0,224			0,224
3.39	Котельная Бином - ул. Кутузова, 104		1,43				1,43
3.40	Котельная Детский сад - пос. Карца		0,156			0,156
3.41	Котельная Бани N 8-пос. Заводской		0,202										0,202
3.42	Котельная СКГМИ, ул. Николаева, 44		6,51		6,51
3.43	Котельная на ул. Николаева, 50	Строительство новой котельной	12			12												Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.44	Котельная С АХ ул. Иристонская, 76	Замена котлов и вспомогательного оборудования Замена котлов и вспомогательного оборудования	12,55			12,55
3.45	Котельная Школа N 15 ул. Тельмана, 31		2,35							2,35								Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.46	Котельная КБСП ул. Иристонская, 45		1,352		1,352
3.47	Котельная на ул. Гвардейская, 47		4,45										4,45
3.48	Котельная на ул. Керменистов, 10		4,45					4,45
3.49	Котельная Автобусный пер., 17		4,18				4,18
3.50	Котельная Школы N 31 пос. Заводской		0,224			0,224
3.51	Котельная на ул. Остаева, 23		3,9								3,9
3.52	Котельная ул. Минина 15,		6,28				6,28
3.53	Котельная ул. Ростовская, 45		0,112					0,112										Повышение качества технологического режима и его безопасности
3.54	Котельная СЭС, ул. Николаева, 26		0,47										0,47
3.55	Котельная на ул. Зортова, 57		0,12											0,12
3.56	Котельная на ул. Красивая, 7		12,55						12,5
3.57	Котельная на ул. Титова, 11		1,62										1,62
3.58	Котельная на ул. Транспортная, 16		1,56		1,56
3.59	Котельная на ул. О. Кошевого, 65		0,145							0,145
3.60	Котельная на ул. Тельмана, 23		0,674					0,674
3.61	Котельная ДКМ, ул. Иристонская, 1	Строительство новой котельной	14									14
3.62	Котельная ул. Коблова 5/3		21		21													Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.63	Котельная на ул. Кубалова 28		21		21
3.64	Котельная на ул. Гастелло, 65		21		21
3.65	Котельная на ул. Галиева, 56а		21		21
3.66	Котельная на ул. Чкалова		21		21
3.67	Котельная на ул. Бутаева/Белинского		52		52
3.68	Котельная на ул. Иристонская, 11	Выполнение строительно-монтажных работ (БМ)	20		20													Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
3.69	Котельная на ул. Весенняя, 3		100		100
3.70	Котельная на ул. Ленина 27а		3,7		3,7
3.71	Котельная на Зортова, 57		1,06		1,06
3.72	Котельная на ул. Ростовская, 45		1		1
3.73	Строительство котельной в районе ул. Гагкаева		88			88												Инженерное обеспечение новых объектов
3.74	Строительство котельной в районе ГГАУ		24									24
3.75	Строительство котельной в районе ул. Чапаева		14					14
4	Тепловые сети
4.1	Затеречный N 1		2,649			2,649												Повышение качества ведения технологического режима и его безопасности
4.2	Затеречный N 2		4.711			4,711
4.3	Иристонский N 1		0,0776			0,0776
4.4	Иристонский N 22		9,328				9,328
4.5	Северо-западный N 2		5,03			5,03
4.6	Северо-западный N 1		2,105				2,105
4.7	Промышленный N 1, 2		2,749			2,749
5	Строительство ГПА на базе ЦТП Хольцман		95,0			95,0
6	Установка приборов учета тепловой энергии		225,63	75,21	75,21	75,21												Учет фактического потребления тепловой энергии
	Итого		4857,1	1 198,4	1977,4	1332,4	105,5	44,1	20,0	2,4	8,5	41,0	6,7	50,5	42,8	26,7

5.2. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении и водоотведении

В таблице приведен полный перечень мероприятий развития систем водоснабжения и водоотведения. Объем капитальных вложений на конец прогнозируемого периода составит по системе водоснабжения - 1,57 млрд. руб., по системе водоотведения - 3,02 млрд. руб.

Таблица 5.3. Инвестиционная программа по водоотведению г. Владикавказ

N пп	Наименование предприятия, адрес объекта	Стоимость, млн. руб.	Срок реализации	2012	2013	2014	2015	2016	Эффективность мероприятий
1	Прокладка канализационной сети по ул. Куйбышева от ул. Зураба Магкаева до врезки в коллектор по ул. Ленина, ориентировочная протяженность сети 2.1 км, Ду = 250 мм:	11,26	2 года	5.63	5,63				Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
2	Перекладка на больший диаметр канализационной сети по ул. Армянской от ул. Кутузова до ул. Димитрова, ориентировочная протяженность сети 0.6 км. Ду = 300 мм;	5,17	2 года	2,59	2.59				Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
3	Перекладка на больший диаметр участка коллектора по Черменскому шоссе от ул. Пожарского до врезки в коллектор N 1, ориентировочная протяженность сети 1,9 км. Ду = 800 мм;	42,51	4 года	10,63	10,63	10,63	10,63		Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
4	Прокладка коллектора от дюкерного перехода через р. Терек вдоль дороги в г. Беслан с подключением в строящийся коллектор вдоль северо-западной части с. Ногир, ориентировочная протяженность 1,5 км; - 500 мм - (Дюкер в две нитки по 500 мм длиной 600 м)	25,76	4 года	6,44	6,44	6,44	6,44		Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
5	Прокладка коллектора через п. Заводской по ул. Путейцев от ул. Шахтеров до ул. Центральной с подключением в предлагаемый к прокладке коллектор вдоль дороги в г. Беслан, ориентировочная протяженность 2,0 км. Ду = 450 мм;	18,01	2 года	9,01	9,01				Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
б	Прокладка перемычки между промколлектором и коллектором N 1 через с/т "Локомотив" по улицам Сталина, Трассовой, ориентировочная протяженность сети 1,0 км; - 800 мм	22,69	2 года	11,34	11,34				Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
7	Строительство сетей канализации и сборных коллекторов в МКР Карца, МКР "Южный", п. Редант-2; - 600 мм 4,2 км	41,99	4 года	10,50	10,50	10,50	10,50		Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
8	Прокладка большего диаметра участка канализационной сети по ул. Шмулевича от ул. Солнечной до ул. Пушкинской, ориентировочная протяженность сети - 0,7 км, Ду = 200 мм,	4,98	1 год	4,98					Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
9	Прокладка коллектора по ул. Пушкинской от ул. Кабардинской, далее по Карпинскому шоссе, ул. Неизвестного солдата с подключением к коллектору, предлагаемому к прокладке по ул. Пожарского. К указанному коллектору предлагается подключение канализационных сетей предлагаемых к прокладке по ул. Шмулевича, а также канализационных сетей, предлагаемых к прокладке по ул. Шмулевича - ул. Зураба Магкаева - Карцинское шоссе, протяженность 5,4 км, Ду = 450 мм;	52,05	5 лет	10,41	10,41	10,41	10,41	10,41	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
10	Прокладка коллектора от мкр Карца и далее по ул. Пожарского до предлагаемого к прокладке коллектора по ул. Неизвестного солдата, а также прокладка коллектора с подключением к коллектору N 1 по Черменскому шоссе. - 3,5 км Ду = 600 мм	63,45	4 года	15,86	15,86	15,86	15,86		Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
11	Строительство канализации в Попов хуторе с отведением хозяйственно-бытовых стоков на блочно-модульные локальные очистные сооружения (ЛОСК) с полным циклом механической и биологической очистки. Очищенные стоки предлагается направить в р. Черную.	11,04	4 года	2,76	2,76	2,76	2,76		Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
12	Прокладка коллектора от канализационного колодца на пересечении ул. Гугкаева и пр. Коста и далее по улицам Гугкаева, Леонова, пахотным землям вдоль п. Ногир с подключением в ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 14 км, Ду = 700 мм;	288,08	14 лет	22,46	22,46	22,46	22,46	22.46	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
13	Прокладка канализационной линии по ул. Иристонская от ул. Чапаева до ул. Бзарова ориентировочная протяженность сети 2,7 км, Ду = 800 мм	60,4	5 год	12,08	12,08	12,08	12,08	12.08	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
14	Прокладка коллектора от ул. Красногвардейской вдоль левого берега р. Терек, район "Сухое русло", по ул. Ромашки с. Ногир с подключением в ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 11,5 км, Ду = 250 мм;	66,40	5 лет	13,28	13,28	13,28	13,28	13.28	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
15	Перекладка правобережного коллектора от пл. Штыба с подключением в промколлектор в районе ОСК-2 с увеличением диаметра трубопроводов. Для разгрузки коллектора предлагается выполнить ответвление от коллектора в районе пер. Кожевенный - ул. Чапаева с прокладкой по ул. Чапаева с дюкерным переходом через р. Терек и подключением в предлагаемый к прокладке вдоль левого берега реки коллектор. 2 диаметра 800 мм (дюкеры) - длиной 1,0 км далее длиной 3,8 км, Ду = 800 мм;	114,23	10 лет	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
16	Перекладка на больший диаметр участков коллекторов N 12, 13 по пр. Коста от санатория "Осетия" с подключением в них садоводческих товариществ "Учитель", "Металлург", "Иристон", "Дарьял" до ул. Красногвардейской, ориентировочная протяженность сети - 2,5 км; - Ду = 800 мм;	59,34	5 лет	11,87	11,87	11,87	11,87	11,87	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
17	Прокладка коллектора по Московскому шоссе от территории дачи "Совмина" с подключением в него канализационных сетей с/т Дружба и других садоводческих товариществ, размешенных в указанном районе и далее по Архонскому шоссе с подключением к ОСК-1, ориентировочная протяженность сети 15,5 км, Ду = 500 мм;	273,78	14 лет	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
18	Строительство здания решеток	26,1	2015- 2018 г.				5,2	5,2
19	Реконструкция аэротенков (2 очередь)	32,8	2018- 2021 г.
20	Схема планировочной организации земельного участка	16,8	2018- 2021 г.
21	Строительство здания управления электрооборудованием	10,6	2015- 2018 г.				2,7	2,7	Внедрение процесса денитри-нитрификации в процесс биологической очистки сточных вод.
22	Реконструкция аэротенков (1 очередь)	80,5	2015- 2018 г.				20,4	20,4
23	Реконструкция песколовок	61,6	2018- 2021 г.						Улучшение показателей механической и биологической очистки
24	Схема планировочной организации земельного участка	0,5	2018- 2021 г.
25	Строительство насосной станции канализационных стоков	212,5	2022- 2025 г.
26	Строительство здания УФ-обеззараживания	115,1	2022- 2025 г.
27	Схема планировочной организации земельного участка	78,3	2022- 2025 г.
28	Цех обезвоживания осадка	60,0	2022- 2025 г.
29	Резервное, автономное электроснабжение	35,6	2018- 2021
30	Замена насосного оборудования	10,0	2015- 2018 г.			3	3	4
31	Реконструкция 2 ввода электроснабжения ОСК 1	18,6	2015- 2018				6,2	6,2
32	Реконструкция аэротенков ОСК 2	11,8	2022- 2025 г.
33	Реконструкция песколовок ОСК 2	30,0	2022- 2025 г.
34	Строительство здания решеток ОСК 2	10,0	2022- 2025 г.
35	Реконструкция отводного канала	4,5	2015- 2020 г.				4,5
36	Строительство отводного канала 1200м	135,0	2018- 2025 г.
37	Реконструкция метантенков 2 шт.	250,0	2018- 2020 г.
38	Отстойники первичные (4 шт по 40 м и 40 шт по 20 м)	200	2015- 2020 г.				40	40
39	Отстойники вторичные (8 шт)	160	2014- 2020 г.			26,7	26,6	26,7
40	Замена технологического оборудования	20,4	2014- 2020 г			3,4	3,4	3,4
	Итого	2742,4		183,99	175,83	180,36	259,26	209,68

Таблица 5.4. Инвестиционная программа по водоснабжению г. Владикавказа

N пп	Наименование мероприятия, адрес объекта	Стоимость, млн. руб.	Срок реализации	2012	2013	2014	2015	2016	Эффективность мероприятий
1	Строительство на территории Балтийского водозабора двух резервуаров воды емкостью по 5000 куб. м каждый и прокладка от резервуаров на территории Балтийского водозабора водовода d-800 мм ориентировочной протяженностью 2,6 км в резервуары воды,	224,225	10 лет	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
2	Прокладка водовода d-1000 мм от резервуаров воды Редантского водозабора вдоль Московского шоссе с подключением к существующей магистральной сети, проложенной по ул. Барбашова, ориентировочная протяженность водовода 7,5 км	171,636	10 лет	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
3	Перекладка водовода d-1000 мм от резервуаров воды Редантского водозабора вдоль Водной станции до ул. Красногвардейской ориентировочной протяженностью 5,3 км и далее d-500 мм по улицам Зангиева, Гадиева, Коцоева, Тогоева, Островского с подключением к существующей магистральной сети по ул. К. Маркса ориентировочной протяженностью 8,75 км	211,131	10 лет	21,11	21,11	21,11	21,11	21,11	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
4	Перекладка водовода d-1200 мм от Балтийского и Чернореченского водозаборов до ул. Оружейной ориентировочной протяженностью 8,0 км и далее от ул. Оружейной до ул. Комсомольской d-1000 мм протяженностью 5,5 км	299,524	10 лет	29,95	29,95	29,95	29,95	29,95	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
5	Прокладка участка водопроводной сети d-500 мм ориентировочной протяженностью 0,75 км по ул. 3. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе для обеспечения подачи воды от резервуара по ул. Комсомольской в магистральную сеть водовода, проложенную по Карцинскому шоссе	10,206	5 лет	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
6	Прокладка водопроводной сети d-300 мм к полигону ТБО ориентировочной протяженностью 2,0 км (в ходе строительства водовода d-1000 мм по Московскому шоссе)	9,716	5 лет	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
7	Перекладка водовода d-600 мм по ул. Хадарцева, Морских Пехотинцев, Весенней до ул. Генерала Дзусова с заменой железобетонных труб на полиэтиленовые ориентировочной протяженностью 3,6 км	63,29	8 лет	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
8	Прокладка водовода d-350 мм ориентировочной протяженностью 3,2 км в п. Заводской от водопроводной сети d-500 мм, проложенной по улицам 6-я Промышленная - Тельмана	17,014	5 лет	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	Сокращение затрат, увеличение выручки, предотвращение ущерба
9	Станция осветления воды на территории Балтийского водозабора. Производительность станции 15 000 куб. м/сут, с учетом расхода воды на собственные нужды.	180,000	2018- 2025 г.						Предоставление качественной питьевой воды
10	Замена насосно-силового погружного оборудования на водозаборных сооружениях	71,8	2012- 2016	14,36	14,36	14,36	14,36	14,36
11	Замена технологического оборудования	93,4	2012- 2018 г.	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
	Всего	1351,94		138,99	138,99	138,99	138,99	138,99

5.3. Проекты по системе электроснабжения

В табл. 5.5 приведен полный перечень мероприятий развития системы электроснабжения города. Объем капитальных вложений составит 240,1 млн. руб.

Таблица 5.5. Инвестиционные проекты системы электроснабжения

N	Наименование и место нахождения стройки	Ориентировочная стоимость объекта, тыс. руб.	Цель осуществления
1	2	5	6
1	Строительство РП-ТП по типовой схеме с вакуумными выключателями с трансформаторами необходимой мощности взамен существующей ТП-131 М. Горького-Ватутина	60000	Улучшение надежности электроснабжения дома правительства, МВД, ФСБ, Госпиталя, стадиона "Спартак", ул. Церетели, Бутырина, Бородинская, Куйбышева, Маркова, Ватутина и т.д.
1.1.	Строительство двух кабельных линий (по два кабеля сечением 240 кв. мм каждая) 6 кВ от ПС "Восточная" до вновь построенной РП-ТП	20000	Увеличение пропускной способности электрической сети с разгрузкой наиболее загруженных фидеров 6 кВ
1.2.	Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-63	2000	Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-63 до ТП-276, от ТП-276 до ТП-131, от ТП-131 до ТП-72, от ТП-72 до ТП-255 (120А)
1.3.	Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-232, замена существующей КЛ-6кВ сечением 240 кв. мм	2000	Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-232 до ТП-13, от ТП-13 до ТП-79, от ТП-79 до ТП-269, от ТП-269 до ТП-138, от ТП-138 до ТП-93, от ТП-93 до ТП-168 (120 А)
1.4.	Строительство кабельной линии 6 кВ от вновь построенной РП-ТП до существующей ТП-46	1400	Разгрузка кабельных линий 6 кВ от ТП-46 до ТП-192, от ТП-192 до ТП-270 (50А)
2.	Расширение ТП-165 с установкой 2-го трансформатора, прокладка КЛ-6 кВ от ТП-165 до ТП-53	2200	Улучшение надежности электроснабжения
3.	Установка блочной комплектной трансформаторной подстанции 2 БКТП с двумя трансформаторами мощностью по 630 кВА	4000	Для разгрузки ТП-24, повышения надежности и качества электроснабжения кварталов 101, 102, 114, 123, 124, 125
4.	Строительство ТП с сетями 6 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Ч. Баева - ул. Газдановых	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
5.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Сельская, 49	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
6.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Армянская, 21	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
7.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Бакинская - ул. Декабристов	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
8.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. М. Горького - ул. Годовикова	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
9.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Декабристов - ул. Баракова	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
10.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Куйбышева, 17, ТП-25 (реконструкция)	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
11.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Вахтангова, 2, ТП-135 (реконструкция)	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
12.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Огнева, 9	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
13.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Революции - ул. Кирова - ул. Маркуса	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
14.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Тамаева (четн.) - ул. Кирова	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
15.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Л. Толстого - ул. Ростовская	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
16.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Л. Толстого - ул. Яшина	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
17.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Курская - ул. Камалова	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
18.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Чапаева - ул. Интернациональная	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
19.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Белинского - ул. Бутаева	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
20.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Иристонская, 41	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
21.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. 8 Марта, 1	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
22.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. 8 Марта, 23	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
23.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Крылова - ул. Мичурина	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
24.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Д. Донского - ул. Хазнидонская	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
25.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по Московскому шоссе (дача президента)	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
26.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по пр. Коста - въезд в с/т "Учитель"	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
27.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Бр. Темировых - пер. Тракторный	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
28.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Серофимовича - пр. Коста - ул. Ш. Руставели	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
29.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Калоева, 107	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
30.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Тургеневская - ул. Гизельская	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
31.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Нальчинская - ул. Триандофилова	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
32.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. ул. Островского,22	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
33.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Ногирская - ул. Г. Мамсурова	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
34.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Зеленая - ул. Кастанаева	4000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
35.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Зеленая - ул. Щорса	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
36.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Барбашова - ул. Щорса	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
37.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Калоева - ул. Бритаева	3000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
38.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Дигорская - ул. Галковского	3000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
39.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. З. Космодемьянской - ул. Леваневского	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
40.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по ул. Леваневского - ул. Талалихина	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
41.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа по Архонскому шоссе (автовокзал)	3000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
42.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа в 12 МКР - 2 шт.	.6000	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
43.	Строительство ТП с сетями 6 и 0,4 кВ для надежного электроснабжения г. Владикавказа рядом с ТП-379, 15 МКР ул. Дзусова, 15	3500	Улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей в данном районе
	Итого	240100

5.4. Проекты по системе утилизации отходов

В табл. 5.6 приведен полный перечень мероприятий развития системы обращения с отходами. Общий объем капитальных вложений в развитие системы составит 23,9 млн. руб.

Таблица 5.6. Инвестиционная программа системы обращения с отходами

Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Основание	Затраты на реализацию, млн. руб.
Ограждение полигона осушительной траншеей	Исключить проникновение посторонних лиц и животных	Требования СП 2.1.7.1038-01	3,00
Устройство скважины	Обеспечение полигона водой	Требования СП 2.1.7.1038-01	10,00
Строительство резервуара для сбора фильтрата	Выполнение нормативных требований	Требования СП 2.1.7.1038-02	3,00
Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Основание	Затраты на реализацию, млн. руб.
Ремонт бытовых помещений		Требования СП 2.1.7.1038-03	0,50
Устройство навеса для стоянки механизмов		Требования СП 2.1.7.1038-04	0,50
Организация пункта приема отработанных шин	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-04	0,20
Организация переработки пищевых отходов	Увеличение срока службы полигона	Извлечение прибыли	0,50
Приобретение оборудования для дробления веток и деревьев	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-01	1,00
Рекультивация, закрытие старого полигона	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-04	1,40
Благоустройство хозяйственной зоны полигона (озеленение, асфальтирование)	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-05	0,80
Удаление фильтрата	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-06	1,50
Рекультивация (обваловка грунтом) нового полигона	Требования эксплуатации полигона	Требования СП 2.1.7.1038-01	1,50

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

6.1. Организация реализации проектов в сфере теплоснабжения

Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности.

Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности.

В табл. 6.1 приведены сложившиеся амортизация и прибыль, которая включена в тариф по ВМУПТС за период с 2007 г. по 2011 г. (9 мес).

Таблица 6.1. Сложившуюся амортизация и прибыль ВМУПТС

Наименование	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г. 9 м.
Амортизация основных средств	17115	19582	7940	4063	2619
Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	30051	9810	21400	39811	131823
в т.ч.
Арендная плата	1656	104	825	28237	93836
Всего себестоимость товарной продукции	754612	834446	980814	1155082	1025020
Себестоимость 1 Гкал.	685,01	831,22	891,16	1253,2	1613,95
Полезный отпуск, тыс Гкал.	1101,6	1003,9	1100,6	921,7	635,1
Прибыль	- 128073	- 159194	- 96635	- 337773	- 396972
Рентабельность (%)
Необходимая валовая выручка	626539	675252	884179	817309	628048
Тариф, руб./Гкал.	574	674,45	800,5	887	1005,8

Амортизация в структуре себестоимости уменьшилась 2010 году по отношению с 2009 г. на 3877 тыс. руб., и в среднем составляет 0,4%. Однако растет показатель арендной платы. Арендную плату можно реинвестировать и использовать как источник финансирования для инвестиционных программ. Удельный вес ее в себестоимости 2010 г. составил 2,4%.

По факту финансово - хозяйственной деятельности за представленные годы были получены ежегодные убытки.

В качестве привлеченных средств на реализацию проектов, местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства.

Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период с 2015 по 2025 гг. по ВМУПТС составит 48,9 млн. руб.

Инвестиционные программы, предложенные в разделе 5, состоят из строительства ГТ-ТЭЦ N 1 (4 ГТУ) и ГТ - ТЭЦ N 2 (4 ГТУ), а также реконструкции имеющихся мощностей. Общий объем инвестиций составляет 3 984,0 млн. руб.

Для реализации инвестиционных программ предполагается использование средств инвесторов.

Для реализации предложенной инвестиционной программы предлагаем регулирование тарифов осуществлять с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала. Тарифы устанавливаются на срок не менее чем пять финансовых лет или при первом применении на срок не менее чем три финансовых года. Тарифы, установленные на долгосрочный период (более чем на один финансовый год), могут быть выражены как в числовом выражении, так и в виде формул в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таблица 6.2. Утвержденные тарифы по отоплению жилых помещений

Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Отопление (кв. м)	6,5	7,72	10,06	11,41

Из табл. 6.2 видно, что цена 1 кв. м площади жилых помещений неизменно растет в соответствии с индексом дефлятором, установленным МЭРТом РФ по вышеназванным периодам.

При реализации предложенных инвестиционных программ по строительству ГТ-ТЭЦ N 1 (4 ГТУ) и ГТ-ТЭЦ N 2 (4 ГТУ) значительно сократятся затраты по производству тепловой энергии, т.к. основной продукт выпускаемый вновь построенными станциями - это электроэнергия, а тепловая энергия является побочным продуктом. Затраты на производство 1 Гкал могут сократиться до 50%.

Прогнозируемый тариф на отопление в периоды 2015-2025 г. определен методом математического моделирования. На рис. 6.1 показан уровень роста тарифа на отопление.

Рис. 6.1. Уровень роста стоимости на услуги теплоснабжения (руб./кв. м)

"Рис. 6.1. Уровень роста стоимости на услуги теплоснабжения (руб./кв. м)"

До 2015 г. предполагается рост тарифа на услуги по отоплению, обусловленный ростом индекса - дефлятора на основании прогнозных показателей согласно Письму Минэкономразвития России N 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г. Расчетный прогноз тарифа по отоплению к 2015 г. составит 17,55 руб./кв. м, к 2025 г. - 45,53 руб./кв. м. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015 г. прогнозируется понижение тарифа и к 2025 г. прогнозная стоимость единицы жилой площади (1 кв. м) составит 11,25 руб.

Рис. 6.2. Модель уровня роста стоимости услуг теплоснабжения на период до 2025 г. (руб./кв. м)

"Рис. 6.2. Модель уровня роста стоимости услуг теплоснабжения на период до 2025 г. (руб./кв. м)"

Тарифы для потребителей ВМУПТС за период с 2007 г. по 2011 г. установлены методом индексации. Индексация производилась в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России. Тарифы на услуги горячего водоснабжения имеют трендовый рост по годам (рис. 6.3).

Таблица 6.3. Тарифы на услуги горячего водоснабжения

Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Отопление (кв. м)	6,5	7,72	10,06	11,41
Горячее водоснабжение (руб./куб. м)			55,75	63,01
Горячее водоснабжение (руб./чел)	137,2	162,96	190,03	215,48

Прогнозируемый тариф на горячее водоснабжение в периоды 2015-2025 гг. определен методом математического моделирования. До 2015 года предполагается рост тарифа на услуги по горячему водоснабжению, обусловленный ростом индекса - дефлятора на основании прогнозных показателей согласно Письму Минэкономразвития России N 8600-АК/Д14 от 27.04.2011 г. Расчетный прогноз тарифа по горячему водоснабжению к 2015 г. составит 96,93 руб. за 1 куб. м, к 2025 г. - 251,42 руб., за 1 куб. м. При реализации инвестпрограммы, начиная с введения станций в эксплуатацию, с 2015 г. прогнозируется понижение тарифа и к 2025 г. прогнозная стоимость 1 куб. м горячей воды составит 92,1 руб. Визуально это изображено на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Уровень роста стоимости на услуги ГВС на период до 2025 г. руб./(куб. м)

"Рис. 6.3. Уровень роста стоимости на услуги ГВС на период до 2025 г. руб./(куб. м)"

Расчет проектов тарифов на услуги по горячему водоснабжению до 2025 г. произведен методом установления фиксированных тарифов в сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит рассчитываться по заемным денежным средствам.

Рис. 6.4. Модель уровня роста стоимости услуг ГВС на период до 2025 г. (руб/куб. м)

"Рис. 6.4. Модель уровня роста стоимости услуг ГВС на период до 2025 г. (руб/куб. м)"

6.2. Оценка доступности тарифов на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения

Оценка доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплоснабжению основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Исходной базой для оценки доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по теплу и горячему водоснабжению служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые услуги по горячему водоснабжению и отоплению является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г. Владикавказа:

Таблица 6.4. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

Критерий	Уровень доступности
	высокий	доступный	недоступный
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	от 6,3 до 7,2	от 7,2 до 8,6	свыше 8.6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	до 8	от 8 до 12	свыше 12
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	от 92 до 95	от 85 до 92	ниже 85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 10	от 10 до 15	свыше 15

Оценка по критерию доступности "уровень собираемости платежей"

Оценка совокупного платежа населения муниципального образования услуг за тепло и горячее водоснабжение по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги" представлена в виде графиков зависимости уровня собираемости за последние 5 лет.

Рис. 6.5. Уровень собираемости за услуги по теплоснабжению, %

"Рис. 6.5. Уровень собираемости за услуги по теплоснабжению, %"

Анализ графиков позволяет отметить тенденцию повышения уровня собираемости. Однако это не говорит о том, что уровень собираемости достиг необходимых параметров. Европейский уровень собираемости составляет до 98% от начисленных платежей.

Как видно из табл. 6.4 и рис. 6.5., максимальный уровень был достигнут в 3 квартале 2011 г. и составил 83,2%

Таблица 6.5. Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

Период	выставленные счета	начислено населению	факт неопл. счета	% сбора
2007 г.	737304,1	354172,9	383131,2	48,0
2008 г.	810549,5	415390,3	395159,2	51,2
2009 г.	1037819,2	618468,5	419350,7	59,6
2010 г.	965207,5	753270,6	211936,9	78,0
1 кв.2011 г.	469805,1	348937,6	120867,5	74,3
II кв. 2011 г.	186006,1	147311,3	38694,8	79,2
III кв. 2011 г.	54975,8	45720,2	9255,6	83,2

Рис. 6.6. Уровень собираемости платы за теплоснабжение по отношению к росту среднедушевого дохода

"Рис. 6.6. Уровень собираемости платы за теплоснабжение по отношению к росту среднедушевого дохода"

Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу, изложенную в табл. 6.6.

Таблица 6.6. Программа по улучшению собираемости средств

N п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1	Внедрение и совершенствование единой программной системы, обеспечивающей отражение реальных оперативных данных по каждому контрагенту.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.04.2012 г.
2	Разработка и утверждение регламентов по взаимодействию с подразделениями предприятия с целью:	Директор по сбыту Административный директор	до 01.04.2012 г.
	- своевременного начисления объемов предоставляемых услуг,
	- выставления счетов-фактур, актов выполненных работ и актов сверок;
	- своевременное выставление платежных требований в банк (на инкассо);
	- увеличение количества предупреждений и предписаний абонентам, имеющим дебиторскую задолженность.
3	Активизирование претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности юридических лиц через арбитражный суд.	Директор по сбыту Административный директор	до 01.07.2012 г.
4	Ужесточение работы по отключению или ограничению абонентов-должников от систем теплоснабжения.	Директор по сбыту Директор по производству	до 01.07.2012 г.
5	Приоритетное материально-техническое обеспечение работников Службы сбыта.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.07.2012 г.
6	Упорядочение взаимоотношений с организациями, влияющими на оплату за услуги теплоснабжения.	Директор по сбыту	до 01.09.2012 г.
7	Привлечение средств массовой информации для оповещения абонентов о необходимости своевременной оплаты и погашения дебиторской задолженности.	Директор по сбыту Административный директор	до 01.09.2012 г.
8	Ужесточение контроля по выполнению условий договора в части установки приборов учета воды.	Директор по сбыту	до 01.07.2012 г.
9	Своевременное утверждение тарифов на оказываемые услуги на следующий календарный год до утверждения бюджетов разных уровней.	Директор по сбыту Финансовый директор
10	Разработка и утверждение положения по стимулированию работников Службы сбыта.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.09.2012 г.

Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно.

Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году.

Предлагаем к рассмотрению вариантные разработки по улучшению собираемости платы за услуги отопления и горячего водоснабжения. А именно переход на прямые расчеты между населением (жителями многоквартирных домов) и поставщиком тепловой энергии.

Мероприятия по изменению формы расчетов используются в ряде регионов субъектов Российской Федерации. Результаты от перехода на прямые расчеты впечатляют, уровень собираемости вырос с 70% до 90% за незначительный временной период.

Оценка, прогнозируемого совокупного платежа населения г. Владикавказа за услуги горячего водоснабжения и отопления по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графика зависимости уровня собираемости перспективного развития до 2025 г.

Рис. 6.7. Показатели в графике соответствуют критериям доступности

"Рис. 6.7. Показатели в графике соответствуют критериям доступности"

Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Таблица 6.7. Доля расходов на услуги по горячему водоснабжению и отоплению

Услуга	Тариф, руб./куб. м или кв. м в мес., с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения по теплоснабжению, руб./мес.	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Горячее водоснабжение	63,01	3,42	215,49	14621	1,47
Отопление	1186,84	0,012	14,24	14621	0,10

Таблица 6.8. Доля расходов на услуги по горячему водоснабжению и отоплению

Услуга	Тариф. руб./куб. м или кв. м в мес., с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения по теплоснабжению, руб./мес.	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Горячее водоснабжение	63,01	2.74	172,65	14621	1,18
Отопление	1186,84	0,012	14,24	14621	0,10

В табл. 6.8 рассчитана доля расходов на услуги по горячему водоснабжению при снижении норматива потребления горячей воды на 20%. Среднее значение при объединении двух услуг составляет 0,64%. Данный критерий соответствует уровню доступности.

Расчет размера субсидий для выплат населению

Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025 г.

Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидий на оплату услуг горячего водоснабжения и отопления в общей прогнозной численности населения - параметр, варьирующее число семей получателей субсидий (табл. 6.9 и 6.10).

В табл. 6.9 представлена доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг исходя из количества числа семей равной 1487, где доля остается неизменной в течение всего периода.

Таблица 6.9

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	1487	1487
Численность населения	332643	340000
Получатели субсидий, %	2,2	2,2

- коэффициент семейности - 5

В табл. 6.10 представлена модель расчета доли получателей субсидий на оплату услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025 г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%.

Таблица 6.10

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	2119	2119
Численность населения	332643	340000
Получатели субсидий, %	3,2	3,1

- коэффициент семейности - 5

Проверка критериев доступности услуг теплоснабжения для населения показала, что реализация программы развития системы теплоснабжения не привела к нарушению доступности тарифов на коммунальные услуги для населения.

6.3. Организация и реализация проектов в сфере водоснабжения и водоотведения

В таблицах приведены основные параметры инвестиционных программ по системам водоснабжения и водоотведения.

Инвестиционная программа "Развитие водоотведения города Владикавказа до 2025 г."

Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в млн. руб.	3 016,6
Источники финансирования
собственные средства, в том числе привлеченные	2468,9
средства бюджета	547,7
Срок окупаемости проекта	16 лет
Индекс доходности	1,05
Внутренняя норма доходности	0,06
Срок реализации проекта	2025 год

Инвестиционная программа "Развитие водоснабжения города Владикавказа до 2025 г."

Общая стоимость проекта в ценах на конец прогнозного периода в млн. руб.	1568,3
Источники финансирования
собственные средства, в том числе привлеченные	972,6
средства бюджета	595,7
Срок окупаемости проекта	12,1 лет
Индекс доходности	1,07
Внутренняя норма доходности	0,08
Срок реализации проекта	2025 год

Предприятие, производящее капиталовложение, обычно имеет несколько альтернативных возможностей финансирования, которые не исключают друг друга, и могут использоваться одновременно, что часто и происходит на практике. Структура инвестиционных средств предприятия является важным показателем его финансовой активности.

Амортизационные отчисления как источник инвестирования имеют большое значение. В современных условиях возникает необходимость постоянного обновления основных фондов, что заставляет предприятия производить ускоренное списание оборудования с целью образования накоплений для последующего вложения их в инновации. Вследствие этого амортизация приобретает собственные формы существования и движения и перестает быть выражением физического износа основного капитала: она в этом случае превращается в инструмент регулирования инвестиционной деятельности.

В приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся амортизацию и прибыль, которые включены в тариф по ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" за период с 2007 г. по 2010 г.

Наименование	2007	2008	2009	2010	прогноз 2011
1	2	3	4	5	6
Амортизация	6247,7	7132	8132,6	1727,8	3396
Расходы по полной себестоимости	69970	88149	115830,4	110070,3	106060
Балансовая прибыль, Всего (факт.)	2414	- 4305	- 56500	- 260265
Инвестиционная составляющая
Себестоимость. руб,/куб.м	1,98	2,45	3,47	3,46	4,14
Нормативная прибыль, руб./куб. м	9156	7403	6704	5772	2004
Инвестиционная составляющая, руб./куб.м
Базовый тариф	2,76	3,47	3,86	3,69	4,74

Амортизация в структуре себестоимости в среднем составляет 2%, а 2010 году по отношению с 2009 г. уменьшилась на 6404,8 тыс. руб. и составила 1%.

Ежегодно в тарифе учитывалась нормативная прибыль, однако по факту финансово-хозяйственной деятельности за представленные годы были получены убытки.

В приведенной ниже таблице мы можем наблюдать сложившиеся амортизацию и прибыль, которые включены в тариф по ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" за период с 2007 г. по 2010 г.

Наименование	2007	2008	2009	2010	2011
Амортизация	6 374,0	7 856,4	7 777,0	7 624,0	15 877,0
Расходы по полной себестоимости	200 594,2	279745,0	350 594,9	341286,0	378 247,8
Инвестиционная оставляющая
Себестоимость, руб./куб.м.	4,895	6,98	8,25	8,11	8,88
Нормативная прибыль, руб./куб. м.
Инвестиционная составляющая, руб./куб. м.
ЭОТв, руб./куб. м. (заявляемые водоканалом)	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75
Инвестиционная оставляющая
Базовый тариф	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75

Из таблицы видно, что в 2011 г. наблюдается рост амортизационных отчислений в 2 раза. Возможно применение ускоренной амортизации, путем искусственном сокращении нормативных сроков службы и соответствующем увеличении нормы амортизации. Из таблицы видно, что заявленный Водоканалом ЭОТ удовлетворен в полной мере, отсюда следует присутствие в нем нормативной прибыли.

В качестве денежных средств на реализацию проектов местными органами власти привлечены бюджетные ассигнования и целевые денежные средства в виде платы за подключение для вновь создаваемых объектов недвижимости к системам централизованного водоснабжения и водоотведения. Для реализации утвержденной администрацией г. Владикавказа инвестиционной программы в ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения г. Владикавказа на 2011-2015 годы необходимо 595,7 млн. руб. Для реализации Инвестиционной программы ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" по реконструкции, модернизации и развитию системы водоотведения г. Владикавказа на 2011-2015 годы необходимо 441,69 млн. руб.

Исходя из вышесказанного произведены расчеты моделей амортизации при введении в эксплуатацию объектов, обозначенных в инвестиционных программах и в соответствии с принятой учетной политикой предприятий.

Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе.
(Водоотведение)

При норме амортизации 2% в мес.

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	75,55	113,41	91,74	83,49	77,50	441,69
Норма амортизации (%)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	18,13	45,35	67,37	87,40	106,00	106,00

При норме амортизации 1 % в мес.

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	75,55	113,41	91,74	83,49	77,50	441,69
Норма амортизации (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	9,07	22,67	33,68	43,70	53,00	53,00

При норме амортизации 0,17% в мес. (50 лет)

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	75,55	113,41	91,74	83,49	77,50	441,69
Норма амортизации (%)	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	1,54	3,85	5,73	7,43	9,01	9,01

Расчет суммы амортизации по инвестиционной программе.
(Водоснабжение)

При норме амортизации 2% в мес.

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	25,05	38,38	102,73	308,04	121,46	595,66
Норма амортизации (%)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	6,01	15,22	39,88	113,81	142,96	142,96

При норме амортизации 1% в мес.

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	25,05	38,38	102,73	308,04	121,46	595,66
Норма амортизации (%)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	3,01	7,61	19,94	56,90	71,48	71,48

При норме амортизации 0,17% в мес.

(50 лет)

Наименование	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Стоимость инвестпрограммы (млн. руб)	25,05	38,38	102,73	308,04	121,46	595,66
Норма амортизации (%)	0.17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%
Сумма амортизации в год (линейный метод)	0,51	1,29	3,39	9,67	12,15	12,15

Произведены расчеты по наличию собственных средств в предприятиях ВиВ г. Владикавказа, которые могут быть привлечены в виде источников инвестиций в периоды 2011-2015 годы. Данные приведены в таблице ниже.

Наименование	Итого	ВМУП "Владикавказские водопроводные сети"	ВМУП "Владикавказские сети водоотведения"
Собственные средства	1083317	675337	407980
Инвестиционная составляющая к тарифу за услуги ВиК, в т.ч.
водоснабжение		-	-
водоотведение		-	-
Плата за подключение	986952	595952	391000
водоснабжение	595952	595952
водоотведение	391000		391000
Амортизация	96365	79385	16980
Нормативная рентабельность		-	-
Заемные средства
Целевое бюджетное финансирование, в т.ч.:	1037390	595700	441690
"реинвестирование арендной платы"		-	-
прочее		595700	441690

Амортизация взята по усредненным расчетам из вариантных расчетов. Расчетный прогноз для использования собственных средств предприятий для финансирования инвестиционных программ в период с 2015 по 2025 годы по ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" составит до 101,3 млн. рублей, по ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" - до 180,8 млн. руб.

Тарифы для потребителей ВМУП "Владикавказские сети водоотведения" и ВМУП "Владикавказские водопроводные сети" за период с 2007 г. по 2011 г. установлены методом индексации. Индексация производилась в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения имеют трендовый рост по годам.

Тарифы ВМУП "Владикавказские сети водоотведения"

Наименование	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6
Расходы по полной себестоимости	69970	88149	115830,4	110070,3	106060
Балансовая прибыль, Всего (факт.)	2414	- 4305	- 56500	- 260265
Инвестиционная составляющая
Себестоимость, руб./куб. м	1,98	2,45	3,47	3,46	4,14
Нормативная прибыль, руб./куб.м	9156	7403	6704	5772	2004
Инвестиционная составляющая, руб./куб. м
Базовые тарифы	2,76	3,47	3,86	3,69	4,74
Итого утвержденный тариф для:	2,76	3,47	3,86	3.69	4.74
население	2,55	2,93	3,37	4,16	4.74
бюджетные организации	2,96	4,01	4,61	4,66	4.74
прочие потребители	2,96	4,01	4,61	4,66	4,74

Тарифы установленные в ВМУП "Владикавказские водопроводные сети"

Наименование	2007	2008	2009	2010	2011
Расходы по полной себестоимости	200 594,2	279 745,0	350 594,9	341 286,0	378 247,8
Инвестиционная составляющая
Себестоимость, руб./куб. м.	4.895	6,98	8,25	8,11	8,88
Нормативная прибыль, руб./куб.м.
Инвестиционная составляющая
ЭОТв, руб./куб.м. (заявляемые водоканалом)	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75
Инвестиционная оставляющая
Итого ЭОТ	5,48	7,86	8,79	8,42	10,75
Утвержденный тарифы для:
население	5,40	6,21	7,14	9,00	10,26
бюджетные организации	7,71	8,86	10,19	9,60	9,65
прочие потребители	7,71	8,86	10,19	9,60	9,65

В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа от "16" 09. 2011 г. N 1632 установлен тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоснабжения, руб. за 1 куб. м в сутки и за 1 куб. м в час заявленной мощности.

Годы	Тариф без НДС, руб. за 1 куб. м в час	Тариф с НДС, руб. за 1 куб. м в час	Тариф без НДС, руб. за 1 м в сутки	Тариф с НДС, руб. за 1 м в сутки
2011	626821,20	739649,02	26117,55	30818,71
2012	669511,20	790023,22	27896,30	32917,63
2013	712200,96	840397,13	29675,04	35016,55
2014	754890,72	890771,05	31453,78	37115,46
2015	796129,92	939433,31	33172,08	39143,05

В соответствии с Постановлением АМС г. Владикавказа от "16" 09. 2011 г. N 1633 установлен тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе централизованного водоотведения, руб. за 1 куб. м в сутки и за 1 куб. м в час заявленной мощности.

Годы	Тариф без НДС, руб. за 1 куб. м в час	Тариф с НДС, руб. за 1 куб. м в час	Тариф без НДС, руб. за 1 куб. м в сутки	Тариф с НДС, руб. за 1 куб. м в сутки
2011	457362,72	539688,00	19056,78	22487,00
2012	464653,92	548291,63	19360,58	22845,48
2013	471944,88	556894,96	19664,37	23203,96
2014	479236,08	565498,57	19968,17	23562,44
2015	490957,44	579329,78	20456,56	24138,74

Тарифы на подключение по услугам водоснабжения и водоотведения установлены на время действия Инвестиционных программ, но не достаточны для их полного финансирования.

Расчет проектов тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению до 2025 г. произведен методом установления фиксированных тарифов в сочетании с методом индексации. Это наиболее удобная форма регулирования тарифов при реализации инвестиционных программ, которая позволит рассчитываться по заемным денежным средствам.

"График расчета проектов тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению до 2025 г."

Один из вариантов расчета прогнозируемых тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения к 2025 году, предполагает, что стоимость 1 куб. м воды составит 40,94 руб. куб. м, стоков - 18,91 руб. куб. м.

При реализации предложенной инвестиционной программы прогнозируется снижение нормативов потребления, а соответственно и снижение платы за воду и стоки к 2015 г. на 5-7%, к 2025 г. на 20-30% или 100-150 литров на человека в сутки.

6.4. Оценка доступности для жителей г. Владикавказа прогнозируемой с совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению

Исходной базой для оценки доступности для населения г. Владикавказа прогнозируемой совокупной платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению служат прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые услуги по водоснабжению и водоотведению является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти г. Владикавказа, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности устанавливаются в зависимости от уровня экономического развития муниципального образования и особенностей предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

Определение доли расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи

Оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

Критерий	Уровень доступности
	высокий	доступный	недоступный
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %	от 6,3 до 7,2	от 7,2 до 8,6	свыше 8,6
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %	до 8	от 8 до 12	свыше 12
Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %	от 92 до 95	от 85 до 92	ниже 85
Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	не более 10	от 10 до 15	свыше 15

Оценка но критерию доступности "уровень собираемости платежей"

Оценка совокупного платежа населения муниципального образования за услуги по водоснабжению и водоотведению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графиков зависимости уровня собираемости за последние 5 лет.

ВМУП "Владикавказские сети водоотведения"

"Уровень собираемости за услуги водоотведения"

ВМУП "Владикавказские водопроводные сети"

"Уровень собираемости за услуги водоснабжения"

Анализируя графики необходимо отметить тенденцию снижения уровня собираемости. Однако, это не говорит о завышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению. Это прежде всего говорит о слабой работе коммерческих отделов (отделов сбыта) предприятий ВиВ г. Владикавказа.

Сложившаяся доля расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи не превышает допустимый уровень в среднем 9-11,5%.

На графике представлен уровень собираемости платы за водоотведение по отношению к росту среднедушевого дохода.

"Уровень собираемости платы за водоотведение по отношению к росту среднедушевого дохода"

На графике представлен уровень собираемости платы за воду по отношению к росту среднедушевого дохода.

"Уровень собираемости платы за воду по отношению к росту среднедушевого дохода"

Программа по улучшению собираемости средств

Для приведения уровня собираемости до необходимых показателей предлагаем к реализации разработанную программу.

N п/п	Мероприятия	Ответственный	Сроки исполнения
1	Внедрение и совершенствование единой программной системы, обеспечивающей отражение реальных оперативных данных по каждому контрагенту.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.04.2012 г.
2	Разработка и утверждение регламентов по взаимодействию с подразделениями предприятия с целью: - своевременного начисления объемов предоставляемых услуг, - выставления счетов-фактур, актов выполненных работ и актов сверок; - своевременное выставление платежных требований в банк (на инкассо); - увеличение количества предупреждений и предписаний абонентам, имеющим дебиторскую задолженность.	Директор по сбыту Административный директор	до 01.04.2012 г.
3	Активизирование претензионной работы по взысканию дебиторской задолженности юридических лиц через арбитражный суд.	Директор по сбыту Административный директор	до 01.07.2012 г.
4	Ужесточение работы по отключению или ограничению абонентов-должников от систем водоснабжения и канализации.	Директор по сбыту Директор по производству	до 01.07.2012 г.
5	Приоритетное материально-техническое обеспечение работников Службы сбыта.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.07.2012 г.
6	Упорядочение взаимоотношений с организациями, влияющими на оплату за услуги ВКХ.	Директор по сбыту	до 01.09.2012 г.
7	Привлечение средств массовой информации для оповещения абонентов о необходимости своевременной оплаты и погашения дебиторской задолженности.	Директор по сбыту Административный директор	до 01.09.2012 г.
8	Ужесточение контроля по выполнению условий договора в части установки приборов учета воды.	Директор по сбыту	до 01.07.2012 г.
9	Своевременное утверждение тарифов на оказываемые услуги на следующий календарный год до утверждения бюджетов разных уровней.	Директор по сбыту Финансовый директор
10	Разработка и утверждение положения по стимулированию работников Службы сбыта.	Директор по сбыту Финансовый директор	до 01.09.2012 г.

Мероприятия, указанные в программе необходимо реализовывать системно и постоянно.

Данная программа направлена на повышение уровня платежей до 98% по году. При реализации вышеназванных мероприятий уровень собираемости платежей за услуги по водоснабжения и водоотведения граждан г. Владикавказа должен постоянно держаться на уровне 95-97%.

Для стабильной работы предприятий ВиВ г. Владикавказа предлагаем к реализации мероприятия, обеспечивающие выполнение показателей годовых бизнес-планов.

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.	Формирование и утверждение на заседании бюджетного комитета отчета об исполнении бюджета предприятия за предыдущий месяц и планового бюджета на следующий месяц	До 05 числа каждого месяца	Заместитель финансового директора
2.	Разработка и внедрение системы бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений предприятия	До 01.06.2012 г.	Финансовый директор
3.	Разработка и внедрение системы премирования, стимулирующей выполнение показателей бизнес-плана	До 01.08.2012 г.	Заместитель финансового директора
4.	Реализация плана мероприятий по энергосбережению	Постоянно	Директор по производству, Главный энергетик
5.	Реализация плана мероприятий по улучшению собираемости денежных средств с потребителей услуг водоснабжения и водоотведения	Постоянно	Директор по сбыту (коммерческий директор)
6.	Реализация плана мероприятий по снижению потерь и неучтенного расхода воды и стоков	Постоянно	Директор по производству, Директор по сбыту (коммерческий директор)

Оценка прогнозируемого совокупного платежа населения г. Владикавказа за услуги по водоснабжению по критерию доступности "уровень собираемости платежей за коммунальные услуги", представлена в виде графика зависимости уровня собираемости перспективного развития до 2025 г.

"Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги"

При реализации программ по сбору платежей с населения, достигнув уровня до 92-97% к 2025 г. не прогнозируется снижения вышеназванного показателя. Между тем как, прогнозируется рост среднедушевого дохода в соответствии с индексом-дефлятором, представленным Минэкономразвития.

Показатели в таблице соответствуют критериям доступности.

Оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума

Необходимость оценки критерия "доля населения с доходами ниже прожиточного минимума" обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и как следствие, на долю расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

При определении потребности в субсидиях для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ( - в %) определяется по формуле:

, где

- прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании;

- общая прогнозируемая численность населения муниципального образования, тысяч человек.

= 31980,9/329700*100 = 9,7%

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги по критерию "доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования" проводится путем сопоставления прогнозной величины этого показателя и установленного в муниципальном образовании критерия.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

Число семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг для целей определения доступности для граждан платы за услуги по водоснабжению и водоотведению принимается равным числу семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

, где

ДС - прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения муниципального образования, %;

- прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий, единиц;

- средний по муниципальному образованию коэффициент семейности, человек, принят - 5.

ДС = 2119*5/329700* 100 = 3,2%

Субсидии на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму в порядке, определенном Правилами предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761.

Прогнозируемая доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в прогнозируемом доходе домохозяйства определяется как частное прогнозируемых расходов средней семьи рассматриваемого муниципального образования на жилищно-коммунальные услуги и прогнозируемого дохода семьи с учетом дифференциации доходов.

Доля расходов на услуги по водоснабжению и водоотведению

Услуга	Тариф, руб./куб. м в мес., с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес.	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Водоснабжение	10,25	9,35	95,93	14621	0,66
Водоснабжение (с газовыми водонагревателями)	10,25	8,18	83,85	14621	0,57
Водоотведение	4,74	9,35	44,32	14621	0,30
Водоотведение (с газовыми водонагревателями)	4,74	8,18	38,77	14621	0,27

Доля затрат = Тариф вода/стоки * Объем потребления куб. м/ средний душевой доход * 100

Данный критерий соответствует уровню доступности.

Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2015 г.

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода

Услуга	Тариф, руб./ куб. м в мес, с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Водоснабжение	15,77	9,35	147,4	25570	0,58
Водоснабжение (с газовыми водонагревателями)	15,77	8,18	129,0	25570	0,50
Водоотведение	7,29	9,35	68,2	25570	0,27
Водоотведение (с газовыми водонагревателями)	7,29	8,18	59,6	25570	0,23

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода понижением норматива потребления услуг на 7%

Услуга	Тариф, руб./куб. м в мес., с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Водоснабжение	15,77	8,7	137,2	25570	0,54
Водоснабжение (с газовыми водонагревателями)	15,77	7,6	119,9	25570	0,47
Водоотведение	7,29	8,7	63,4	25570	0,25
Водоотведение (с газовыми водонагревателями)	7,29	7,6	55,4	25570	0,22

Критерии, представленные в таблицах соответствует уровню доступности.

Прогнозируемая доля расходов на оплату услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозируемом доходе домохозяйства с учетом дифференциации доходов на период до 2025 г.

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода

Услуга	Тариф, руб./куб. м в мес., с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес.	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов среднем душевом доходе населения, %
Водоснабжение	40,9	9,35	382,4	66330	0,58
Водоснабжение (с газовыми водонагревателями)	40,9	8,18	334,6	66330	0,50
Водоотведение	18,91	9,35	176,8	66330	0,27
Водоотведение (с газовыми водонагревателями)	18,91	8,18	154,7	66330	0,23

Расчет с индексацией тарифов и среднедушевого дохода понижением норматива потребления услуг на 20%

Услуга	Тариф, руб./куб. м в мес, с НДС	Объем потребления, куб. м/чел. в мес.	Расходы населения на услуги ВиВ, руб./мес.	Средний душевой доход, руб./чел. в мес.	Доля расходов в среднем душевом доходе населения, %
Водоснабжение	40,9	7,5	306,8	66330	0,46
Водоснабжение (с газовыми водонагревателями)	40,9	6,5	265,9	66330	0,40
Водоотведение	18,91	7,5	141,8	66330	0,21
Водоотведение (с газовыми водонагревателями)	18,91	6,5	122,9	66330	0,19

Критерии, представленные в таблицах соответствует уровню доступности.

Расчет размера субсидий для выплат населению

Методом математического моделирования произведен расчет размера субсидий в период до 2025 г.

Модель, прогнозируемая в части доли получателей субсидии на оплату услуг водоснабжения и водоотведения в общей прогнозной численности населения - параметр, варьирующий число семей получателей субсидий (табл. 6.11 и 6.12).

Таблица 6.11

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	1487	1487
Численности населения	332643	340000
Получатели субсидий, %	2,2	2,3

* - коэффициент семейности - 5

Модель расчета доли получателей субсидий на оплату услуг в общей прогнозной численности населения г. Владикавказа % в периоды до 2025 г. при условии увеличения прогнозируемого числа семей до 40%.

Таблица 6.12

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	2119	2119
Численность населения	332643	340000
Получатели субсидий, %	3,2	3,1

* - коэффициент семейности - 5

Моделирование прогнозного расчета средств, необходимых для предоставления субсидий по услугам водоснабжения и водоотведения на периоды 2015-2025 годы. Расчет произведен исходя из параметров реализации инвестиционных программ и как следствие уменьшения нормативов потребления и платы за услуги по водоснабжению и водоотведению. Итоги расчетов представлены в табл. 6.13-6.16

Таблица 6.14

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	1487	1487
Норма потребления	9,35	6,55
Тариф на ВпВ	23,06	59,81
Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел (получающие субсидии)	19237,3	34954,3

В табл. 6.14 показано уменьшение нормы потребления до 30%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий.

Таблица 6.15

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	1487	1487
Норма потребления	9,35	7,5
Тариф на ВиВ	23,06	59,81
Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес (получающие субсидии)	19237,3	40024,0

В табл. 6.15 показано уменьшение нормы потребления до 20%, соответственно уменьшение платежей граждан и субсидий.

Таблица 6.16

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	2119	2119
Норма потребления	9,35	6,55
Тариф на ВиВ	23,06	59,81
Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес (получающие субсидии)	27413,4	49810,4

В табл. 6.16 показано уменьшение нормы потребления до 30%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно частичное уменьшение платежей граждан и субсидий.

Таблица 6.17

Наименование	2015 г.	2025 г.
Число семей, получающих субсидии	2119	2119
Норма потребления	9,35	7,5
Тариф на ВиВ	23,06	59,81
Расходы на ВиВ, тыс. руб/чел/мес (получающие субсидии)	27413,4	57034,8

В табл. 6.17 показано уменьшение нормы потребления до 20%, при увеличении числа семей, получающих субсидии соответственно частичное уменьшение платежей граждан и субсидий.

В силу взаимосвязанности и взаимозависимости тарифов на жилищно-коммунальные услуги в пределах федерального стандарта повышение или понижение одного или группы тарифов повлечет за собой изменение остальных. Соответственно этому субсидии на услуги по водоснабжению и водоотведению могут быть больше либо меньше в суммовом выражении.

Размер субсидий для населения на услуги водоснабжения и водоотведения на период до 2025 г. будет зависеть от размера удельного веса этих услуг в пределах федерального стандарта.

Проверка критериев доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения показала, что критерии выполняются.

Раздел 7. Управление программой

Управление программой осуществляется в соответствии с действующей организационной и функциональной структурой Администрации города во взаимодействии с ключевыми организациями коммунального комплекса.

ГАРАНТ:

Текст настоящей Программы приводится не полностью