Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 26 июня 2012 г. N 1084

Инвестиционная программа
развитие системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование программы	Инвестиционная программа по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Муниципальный заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	И.Ю. Шаталов
Разработчик проекта программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Основные цели и задачи программы	Снижение износа тепловых сетей и сооружений; повышение надежности и качества услуг по горячему водоснабжению; снижение издержек при эксплуатации системы горячего водоснабжения; обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов теплоснабжения и потребителей
Целевые показатели и индикаторы программы	Снижение уровня износа сетей; снижение энергозатрат на 2%; повышение качества обслуживания потребителей г. Владикавказа до 3%
Сроки реализации программы	2011-2012 годы.
Перечень подпрограмм	1. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; 2. Реконструкция котельных станций
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Финансовое обеспечение программы (рублей) В том числе:	Общий объем финансирования	2011 год	2012 год
	23 050,00	5 000,00	18 050,00
бюджет г. Владикавказа	23 050,00	5 000,00	18 050,00
федеральный бюджет	-	-
бюджет РСО-Алания	-	-
Ожидаемые результаты реализации программы	Повышение надежности и качества оказываемых по горячему водоснабжению

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Высокий уровень потерь по горячей воде при ее передаче потребителям (21,4% при среднероссийском уровне в 9%) является следствием эксплуатации устарелого и отслужившего нормальный срок эксплуатации оборудования и тепловых сетей (износ составляет до 70%). Высокий уровень потерь на тепловых сетях происходит также за счет отсутствия усиленной теплоизоляции, недостаточной прочности труб и ветхости теплотрасс. Необходимость замены ветхих сетей увеличивается из года в год. Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения показало, что уровень изношенности тепловых сетей резко возрастает: с 46,2% в 2009 году до 66,5% в 2010 году (увеличение на 44% за три года) при среднероссийских показателях на конец 2010 года в размере 22,6%. Растет также число аварий на сетях - на 5% за один год (2009 год к 2010 году).

Также отношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг по горячему водоснабжению населению, предъявляют повышенные требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, и устанавливаются законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательством о техническом регулировании (далее также - установленные требования).

Программа мероприятий данного распорядительного документа по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения направлена на приведение всей системы к необходимым требованиям и приведению качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями законодательства.

Поскольку приоритетность обеспечения населения питьевой водой для органов местного самоуправления поселения, городского округа, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи горячей воды установленного качества возникает необходимость решения указанных проблем программным методом.

2. Цели и задачи программы

Инвестиционная программа разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности системы горячего водоснабжения в г. Владикавказе и направлена на решение следующих задач:

- разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на период до 2025 года в соответствии с Приказом министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 года N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- снижение износа тепловых сетей и сооружений;

- повышение надежности и качества услуг по горячему водоснабжению;

- снижение издержек при эксплуатации системы горячего водоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов горячего водоснабжения и потребителей.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

- повышение качества обслуживания потребителей г. Владикавказа в части горячего водоснабжения на 3%;

- обеспечение надежности, качества и безопасности работы комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения;

- снижение энергозатрат на 2%;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы позволит также обеспечить выполнение требований Федерального законодательства, устанавливающим требования к качеству горячей воды путем организации технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, а также путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций в рамках разрабатываемой Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Эффективность реализации программы характеризуется снижением процента изношенности котельного оборудования на 3% и улучшением качества оказываемых услуг потребителям города Владикавказа.

4. Сроки и этапы реализации программы

Инвестиционная программа по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа предполагает выполнение мероприятий программы в течение одного года. Реализация мероприятий данной программы должна начаться в 2012 году и состоит из одного этапа, который предусматривает реконструкцию трех котельных и разработку и утверждение нормативного правового акта Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в г. Владикавказе на период до 2025 года.

Программные мероприятия инвестиционной программы с указанием объемов и источников финансирования представлены в приложении N 1.

5. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным распорядительным документом администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Программа предусматривает реконструкцию трех котельные, а также разработку Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа. Объемы финансирования программы определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

6. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение инвестиционной программы по развитию системы централизованного горячего водоснабжения потребителей г. Владикавказа выделяются средства местного бюджета. Ориентировочные расходы на реализацию муниципальной программы составят порядка 23 050,00 рублей.

7. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

8. Оценка эффективности реализации программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, позволит решить комплекс задач, связанных с организацией водоснабжения в муниципальном образования город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения.

Технологический эффект от реализации программы предусматривает достижение следующих результатов:

- обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере горячего водоснабжения;

- достижение устойчивости, обеспечение безаварийной и бесперебойной работы системы централизованного горячего водоснабжения;

- сокращение потерь горячей воды;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

Достижение социального эффекта является основной задачей муниципальной программы:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения г. Владикавказ;

- сдерживание роста тарифов;

- повышение доступности и качества оказываемых услуг по горячему водоснабжению;

- улучшение экологического состояния окружающей среды и безопасности проживания: снижение аварийности, потерь ресурсов при производстве и передаче горячей воды.

Экономическая эффективность реализации инвестиционной программы будет достигнута за счет повышения срока службы и надежности работы объектов коммунального водоснабжения с применением современного высокоэффективного технологического оборудования, снижения уровня эксплуатационных расходов, а также затрат на энергоресурсы и потерь воды.

В настоящее время на территории муниципального образования г. Владикавказ эксплуатируется порядка 110 котельных. Мероприятия настоящей программы предусматривают замену и реконструкцию 3 котельных с использованием современного высокоэффективного котельного оборудования.

Эффективность реализации программы характеризуется повышением качества обслуживания населения в части горячего водоснабжения за счет снижения процента изношенности котельного оборудования до 3%. Реализация мероприятий программы также должна привести к снижению энергозатрат за счет использования в реконструируемых котельных энергосберегающего оборудования. Ориентировочное снижение затрат на потребляемые энергоресурсы должно составить порядка 2%.

Приложение N 1

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 26 июня 2012 г. N 1084

Перечень
программных мероприятий

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж.
1.	Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа	2012 год	2011 год	5 000,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ	Улучшение оказываемых населению. Снижение расходов энергоресурсов
			2012 год	15 000,00	0,00	0,00
2.	Вынос котельной с подвального помещения и строительство новой котельной по ул. Николаева, 50	2012 год	2012 год	466,00	0,00	0,00
	Строительство котельной по ул. Иристонская, 1 "А"	2012 год	2012 год	1 492,00	0,00	0,00
	Строительство котельной по ул. Чапаева, 19	2012 год	2012 год	1 092,00	0,00	0,00
Итого:			2011 год	5 000,00	0,00	0,00
Итого:			2012 год	18 050,00	0,00	0,00
Всего по программе:				23 050,00	0,00	0,00