Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 13 декабря 2012 г. N 2044

Муниципальная ведомственная целевая программа
"Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2013 гг." г. Владикавказ 2012 г.

Паспорт программы

Наименование программы	"Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2013 гг."
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
Муниципальный заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	И.Ю. Шаталов
Разработчик программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Цели программы	Повышение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа
Основные задачи программы	Создание систем безопасности водозаборных сооружений, модернизация насосно-силового оборудования ВЗС, повышение пожарозащищенности территории МО г. Владикавказ
Целевые показатели и индикаторы программы	Обеспечение безопасности систем водоснабжения; снижение потерь и экономия затрат на электроэнергию до 20%
Срок реализации программы	2011-2013 гг.
Перечень подпрограмм	1. выполнение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных и проектных работ, согласно требованиям законодательства 2. укрепление водоводов; 3. приобретение и установка пожарных гидрантов; 4. приобретение и оснащение системами видеонаблюдения, освещения и связью водозаборов; 5. реконструкция сетей водопроводов.
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Объемы и источники финансирования программы	Всего:	2011	2012	2013
Местный бюджет, тыс. руб.	76 077,00	13 737,00	18 360,00	43 980,00
бюджет РСО-Алания	-	-	-	-
федеральный бюджет	-	-	-	-
Ожидаемые результаты от реализации программы	- обеспечение стабильного водоснабжения для потребителей; - обеспечение норм пожарной безопасности; - обеспечение надежности, качества и безопасности работы режимных объектов; - снижение энергозатрат при добыче воды до 20%

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

МУП "Владикавказские водопроводные сети" выполняет работы по обеспечению жизнедеятельности города, а именно: забор воды, транспортировка и подача воды до конечного потребителя. В настоящее время эта деятельность сопровождается большими затратами в области энергопотребления, затратами на охранные мероприятия.

Большая часть водозаборных сооружений и водопроводных сетей инфраструктуры была построена и введена в эксплуатацию в 70-х годах и длительное время не производились их реконструкции и замена изношенного оборудования. По этой причине гидротехнические сооружения многократно превысили положенные сроки службы, в связи с чем, риски возникновения аварийных ситуаций существенно возрастают.

В соответствии с ФЗ N 35-Ф3 от 06.03.2006 "О противодействии терроризму" гидротехнические сооружения - это объекты, представляющие террористическую опасность. Во исполнение требований Федерального законодательства и предотвращения их нарушений в части обустройства водозаборных объектов предприятия ограждениями, системами видеонаблюдения, освещения и связью для обеспечения охраны, эксплуатации объектов жизнеобеспечения инфраструктуры в соответствии с требованиями закона необходимо решать все эти задачи программно-целевыми методами.

Выполнение запланированных мероприятий данной программы позволит повысить надежность и безопасность гидротехнической инфраструктуры муниципального образования город Владикавказ и обеспечит эффективную эксплуатацию объектов для нужд водоснабжения города.

2. Цели и задачи Программы

Муниципальная целевая программа разработана в целях повышения эффективности, надежности и безопасности систем водоснабжения муниципального образования город Владикавказ и обеспечения непрерывного поступления необходимого и достаточного количества воды.

Выполнение мероприятий данного программного документа направлено на решение следующих задач:

- снижение износа водопроводных сетей и сооружений;

- повышение технологической надежности и качества услуг по холодному водоснабжению;

- снижение издержек при эксплуатации системы холодного водоснабжения;

- соблюдение норм пожарной безопасности;

- предотвращение несанкционированного доступа на режимные объекты предприятия.

Решение этих задач достигается, прежде всего, путем перекладки ветхих и аварийных водопроводных сетей и заменой устаревшего насосно-силового оборудования на современное энергоэффективное, а также установкой пожарных гидрантов, в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности, и оснащением режимных объектов системами слежения. Все это должно обеспечить максимальную надежность системы в условиях эксплуатации и обеспечить потребителей муниципального образования г. Владикавказ водой в требуемом объеме, под определенным напором и с необходимыми качественными характеристиками.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий, включенных в данную Программу, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

- обеспечение стабильного водоснабжения для потребителей;

- обеспечение норм пожарной безопасности;

- обеспечение надежности, качества и безопасности работы режимных объектов;

- снижение энергозатрат при добыче воды до 20%;

Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы позволит обеспечить выполнение требований Федерального законодательства, в части обеспечения антитеррористической защищенности гидротехнических сооружений.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать:

- реконструкцией порядка 13 км аварирующих водопроводных сетей;

- модернизацией и заменой 6 комплектов устаревшего погружного насосно-силового оборудования на Балтинском водозаборном сооружении, что должно обеспечить снижение затрат за потребляемую электроэнергию до 2 млн. рублей в год;

- приобретением около 150 пожарных гидрантов.

4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных, проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие систем водоснабжения и водозаборных сооружений в городе Владикавказе.

Перечень мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в приложении N 1.

Объемы и стоимость работ подлежат корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2013 гг." предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной программы должна начаться в 2011 году и будет происходить поэтапно:

- I этап в 2011 году - планируется проведение работ по укреплению Правобережного водовода по ул. Камбердиева в МКР Южном в г. Владикавказе, а также частично закупить и установить пожарные гидранты и систему видеонаблюдения;

- II этап в 2012 году - приобретение пожарных гидрантов и замена ветхих сетей водопровода;

- III этап в 2013 году - выполнение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных и проектных работ, а также замена ветхих сетей водопровода.

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данной муниципальной программой администрации местного самоуправления г. Владикавказа. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Выполнение предпроектных работ, а также работ по проектированию систем водоснабжения и водозаборных сооружений в городе Владикавказе, реконструкция и строительство существующих инженерных коммуникаций, производится организациями, определяемыми по результатам открытого конкурса муниципального заказа, проводимого Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации Программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение муниципальной ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2013 гг." выделяются средства местного бюджета. Ориентировочные расходы на реализацию муниципальной программы составят порядка 76 077,00 тысяч рублей, из которых:

2011 год - 13 737,00 тыс. руб.;

2013 год - 18 360,00 тыс. руб.;

2014 год - 43 980,00 тыс. руб.

8. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Управление Программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение комплекса мероприятий, включенных в данную Программу, позволит решить комплекс задач, связанных с организацией водоснабжения в муниципальном образования город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций на водозаборных сооружениях.

Социальный эффект от реализации Программы предусматривает достижение следующих результатов:

- обеспечение надежности и качества оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения;

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности работы водозаборных сооружений;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Экономический эффект реализации Программы определяется снижением затрат на ремонтно-восстановительные работы и электроэнергию, а также потерями воды в аварирующих водопроводных сетях и достигается заменой ветхих сетей водопроводов и оборудования гидротехнических сооружений современным высокоэффективным технологическим оборудованием с применением частотных регуляторов.

Для оценки эффективности реализации Программы используется коэффициент физического износа (К), который равен отношению реконструированных водопроводных сетей к общей протяженности аварирующих водопроводов на территории муниципального образования г. Владикавказ после выполнения программных мероприятий:

,

где: К - коэффициент физического износа водопроводных сетей, % ();

Х - протяженность реконструированных водопроводных сетей, км.;

У - протяженность аварирующих водопроводных сетей, км. (У=750).

Показателем эффективности реализации Программы также служит коэффициент снижения потребляемой мощности (М) при замене устаревших погружных насосов на скважинах Балтинского водозабора ЭЦВ 12-160-100 с мощностью двигателей 65 кВт на насосно-силовое оборудование современной модификации К126-2 + NU 801-2/60 мощностью 53 кВт с частотным регулированием давления. Коэффициент снижения мощности, потребляемой насосно-силовым оборудованием, определяется отношением:

,

где: М - коэффициент снижения потребляемой мощности, % ();

- мощность, потребляемая насосно-силовым оборудованием до модернизации, кВт/год;

- мощность, потребляемая насосно-силовым оборудованием после модернизации, кВт/год.

Р1 = 6 насосов х 65кВт х 24ч х 365 = 3 416 400 кВт/год;

Р2 = 6 насосов х 53кВт х 24ч х 365 = 2 785 680 кВт/год.

Приложение N 1

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 13 декабря 2012 г. N 2044

Перечень
мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водозаборных сооружений г. Владикавказа на 2011-2013 гг."

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов в таблице приводится в соответствии с источником

N	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты
			Год финансирования	в том числе:
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж.
1.	Укрепление Правобережного водовода по ул. Камбердиева в МКР Южном в г. Владикавказ	2011 год	2011 год	13 540,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ	Безаварийная и бесперебойная транзитная подача воды на правый берег города от Редантского ВЗС
			2012 год	395,00	0,00	0,00
2.	Приобретение и установка ПГ согласно требований и норм пожарной безопасности	2011- 2012 годы	2011 год	97,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ	Обеспечение безопасности и надежности на режимных объектах, соблюдение норм пожарной безопасности
			2012 год	795,00	0,00	0,00
	Приобретение и оснащение системой видеонаблюдения, освещения и связью резервуара по ул. Шмулевича	2011 год	2011 год	100,00	0,00	0,00
3.	Проектирование и строительство насосной станции по ул. Ломоносова, 17	2013 год	2013 год	420,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ	Выполнение комплекса инженерно-изыскательских, предпроектных и проектных работ, согласно требованиям законодательства
	Проектирование перехода под железной дорогой пос. Заводской в р-не ул. Линейной и ул. Репина	2013 год	2013 год	1 560,00	0,00	0,00
	Проектирование реконструкции системы водоснабжения с учетом выноса повысительной насосной станции с частной территории "Растабан" в пос. Редант I	2013 год	2013 год	800,00	0,00	0,00
	Проектирование реконструкции системы водоснабжения поселка с учетом обеспечения водой его верхней части и СНО в пос. Редант II	2013 год	2013 год	2 200,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция сетей водопровода по пр. Мира в границах улиц Кирова - Джанаева г. Владикавказа	2012 год	2012 год	2 897,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ	Приведение сетей водопровода в соответствие с необходимыми технологическими требованиями
	Реконструкция сетей водопровода по ул. Хадарцева в г. Владикавказе	2012 год	2012 год	14 273,00	0,00	0,00
	Замена водопроводных сетей в п. Южный	2013 год	2013 год	5 000,00	0,00	0,00
	Реконструкция системы водоснабжения с учетом выноса повысительной насосной станции с частной территории "Растабан" в пос. Редант I	2013 год	2013 год	9 000,00	0,00	0,00
	Строительство перехода под железной дорогой в пос. Заводской в р-не ул. Линейной и ул. Репина	2013 год	2013 год	11 000,00	0,00	0,00
7.	Устройство дренажно-каптажной системы в районе Водной станции в г. Владикавказе	2013 год	2013 год	14 000,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ
			2011 год	13 737,00	0,00	0,00
Итого:			2012 год	18 360,00	0,00	0,00
			2013 год	43 980,00	0,00	0,00
Всего по программе				76 077,00	0,00	0,00