Приложение

Муниципальная ведомственная целевая программа
"Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23 апреля 2013 г. N 845)

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Муниципальный заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	К.Э. Кучиев
Разработчик проекта программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Основные цели и задачи программы	Улучшение качества оказываемых услуг населению
Целевые показатели и индикаторы программы	Уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники до 30%; Снижение физического износа техники и оборудования до 30%
Сроки и этапы реализации программы	2013-2015 гг.
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Финансовое обеспечение программы	Всего:	2013	2014	2015
Общий объем финансирования (млн. руб.) В том числе:	165 865,00	49 565,00	61 300,00	55 000,00
бюджет г. Владикавказа	165 865,00	49 565,00	61 300,00	55 000,00
федеральный бюджет	-	-	-	-
республиканский бюджет	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации программы	повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; оснащение коммунальных предприятий города необходимым оборудованием и техникой; обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы; улучшение качества оказываемых услуг населению; улучшение состояния окружающей среды.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как в стадии производства, так и на стадии транспортировки, а так же в употреблении газа, воды и электроэнергии. Выполнение программных мероприятий позволит существенно снизить плату на обслуживание объектов и механизмов коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей программы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предприятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных ресурсов населению.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации предприятий жилищно-коммунального сектора города Владикавказа путем переоснащения современной техникой и оборудованием.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является снижение затрат на производство и повышение эффективности коммунального обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а также уменьшение расходов городского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

Основными задачами муниципальной программы являются следующие задачи:

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;

оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;

обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;

улучшение качества оказываемых услуг населению;

улучшение состояния окружающей среды.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий муниципальной программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;

приобретение для коммунальных предприятий города порядка 80 единиц необходимой специализированной техники;

обновление основных фондов;

снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 30%;

улучшение качества оказываемых услуг населению;

улучшение состояния окружающей среды.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затратами на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий муниципального образования город Владикавказ и приведением количества техники и оборудования к соответствующим стандартам.

4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по переоснащению предприятий коммунального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества до нормативных требований.

Перечень мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в приложении N 1.

5. Сроки и этапы реализации программы

Муниципальная целевая программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной программы должна начаться в 2013 году и будет происходить поэтапно:

- I этап в 2013 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа;

- II этап в 2014 году приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа и модернизация МУП "Владикавказский информационно-расчетный центр";

- III этап в 2015 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа.

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в рамках которого намечено техническое переоснащение предприятий коммунального комплекса. Объемы финансирования программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение муниципальной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составят порядка 165 865,00 тысяч рублей, из которых:

2010 год - 49 565,00 тыс. руб.;

2011 год - 61 300,00 тыс. руб.;

2012 год - 55 000,00 тыс. руб.

8. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей Программы - организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

9. Оценка эффективности реализации программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную программу, позволит решить комплекс задач, связанных с необходимостью качественного предоставления коммунальных услуг населению в муниципальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций.

Эффект программы оценивается совокупностью социальных и экономических последствий.

Социальный эффект от реализации программы оценивается:

повышением оперативности решения производственных задач и устранения аварийных ситуаций, сохранением санитарного состояния городской среды;

улучшением состояния окружающей среды.

Экономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями сектора жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время предприятиями коммунального комплекса эксплуатируется порядка 200 единиц специализированной техники и оборудования, необходимой для осуществления предприятиями своей деятельности. Из них процент морально и физически изношенной техники составляет более 70%, что влечет за собой повышенные расходы на их содержание, эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы.

За период реализации Программы планируется приобрести порядка 80 единиц специализированной техники, что позволит достигнуть следующих качественных показателей экономических эффективности:

снизить физический износ техники и оборудования

снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.

Коэффициент физического износа определяется отношением количества приобретенной техники к общему количеству техники после выполнения Программных мероприятий:

,

где: К - коэффициент физического износа, % ();

Х - количество приобретенной техники, шт.;

У - количество старой и приобретенной техники, шт.

Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится их потребность при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия средств составит порядка 60 000,00 тыс. руб. при затратах в 165 865,00 тыс. руб.

Приложение N 1

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 23 апреля 2013 г. N 845

Перечень
мероприятия муниципальной ведомственной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"

N пп	Содержание программных мероприятий	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.		Исполнители	Ожидаемые результаты
			Год финансирования	Местный бюджет
1.	Приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа			49 565,00
	ВМБУ "Спецэкосервис"			13 340,00	Комитет ЖКХЭ	Повышение оперативности решения производственных задач; снижение физического износа техники и оборудования; повышение качества оказываемых услуг населению
	Машина вакуумная подметальная МВП-50121-02 на шасси КАМАЗ-53605-1952-97 - 1 ед.	2013 год	2013 год	6 900,00
	Самосвал КО-829 С1-01 на шасси КАМАЗ (пескоразбрасывающее, плужно-щеточное и поливомоечное оборудование) - 1 ед.	2013 год	2013 год	3 830,00
	Тротуароуборочная машина на базе МТЗ-82.1 (плуг, ковш, щетка) - 2 ед.	2013 год	2013 год	1 740,00
	Малая ручная уборочная техника	2013 год	2013 год	870,00
	ВМУП "Спецэкослужба"			21 500,00
	Мусоровоз с боковой загрузкой ЗИЛ-433362 МКМ-2 (бензиновый, вместимость 10 куб. м) - 4 ед.	2013 год	2013 год	6 000,00
	Мусоровоз с задней загрузкой ЗИЛ-433362 МКЗ (бензиновый, вместимость 9,5 куб. м) - 1 ед.	2013 год	2013 год	1 300,00
	Бункеровоз ЗИЛ-433363 КО-450 (бензиновый, вместимость 8 куб. м) - 6 ед.	2013 год	2013 год	7 500,00
	Мусоровоз с боковой загрузкой КамаЗ-53215 МК-20-01 или МС-91 (дизельный, вместимость 24 куб. м) - 1 ед.	2013 год	2013 год	2 600,00
	Приобретение контейнеров, бункеров и урн	2013 год	2013 год	2 600,00
	Приобретение защитных железобетонных экранов 50 шт.			1 500,00
	МУП "Владикавказские сети водоотведения"			2 675,00
	Ассенизационная машина КО-529-13 на шасси КАМАЗ - 1 ед.	2013 год	2013 год	1 840,00
	Каналопромывочная машина на базе ГАЗель	2013 год	2013 год	835,00
	МУП "Владикавказские водопроводные сети"			8 050,00
	ГАЗ-2705 (аварийная, 7 мест) - 5 ед.	2013 год	2013 год	4 000,00
	УАЗ-39094 Фермер (аварийная электрики) - 1 ед.	2013 год	2013 год	450,00
	Компрессор ПК-3.5А - 2 ед.	2013 год	2013 год	200,00
	Илосос КАМАЗ-65111 КО-507А-3, V-7 т.) - 1 ед.	2013 год	2013 год	3 400,00
	ВМУП "Владикавказгорсвет"			4 000,00
	Бортовой автомобиль КаМАЗ-65117-030-62 с манипулятором Kanglim KS-1256G-II - 1 ед.	2013 год	2013 год	4 000,00
2.	Приобретение техники для коммунальных предприятий Владикавказа			61 300,00
	ВМБУ "Спецэкосервис"			18 000,00
	Машина вакуумная подметальная МВП-50121-02 на шасси КАМАЗ-53605-1952-97 - 1 ед.	2014 год	2014 год	7 300,00	Комитет ЖКХЭ	Повышение оперативности решения производственных задач; снижение физического износа техники и оборудования; повышение качества оказываемых услуг населению
	Мусоровоз с задней загрузкой ЗИЛ-433362 МКЗ (бензиновый, вместимость 9,5 куб. м) - 1 ед.	2014 год	2014 год	1 900,00
	Комбинированная уборочная машина КАМАЗ (бочка, плуг, щетка, песок) - 1 ед.	2014 год	2014 год	3 600,00
	Тротуароуборочная машина на базе МТЗ-82.1 (плуг, ковш, щетка) - 1 ед.	2014 год	2014 год	1 000,00
	Автогрейдер ГС-1402 - 1 ед.	2014 год	2014 год	4 200,00
	ВМУП "Спецэкослужба"			13 600,00
	Мусоровоз с боковой загрузкой ЗИЛ-433362 МКМ-2 (бензиновый, вместимость 10 куб. м) - 2 ед.	2014 год	2014 год	4 000,00
	Мусоровоз с задней загрузкой ЗИЛ-433362 МКЗ (бензиновый, вместимость 9,5 куб. м) - 2 ед.	2014 год	2014 год	3 600,00
	Бункеровоз ЗИЛ-433363 КО-450 (бензиновый, вместимость 8 куб. м) - 2 ед.	2014 год	2014 год	4 000,00
	Трактор-погрузчик МТЗ-82.1 - 2 ед.	2014 год	2014 год	2 000,00
	МУП "Владикавказские сети водоотведения"			9 500,00
	Газель-Фермер (7 мест) - 1 ед.	2014 год	2014 год	700,00
	Автолаборатория на базе ГАЗ (химическая, для анализов сточных вод) - 1 ед.	2014 год	2014 год	3 200,00
	Экскаватор Hyundai R210W-9S (стрела 6 м) - 1 ед.	2014 год	2014 год	5 600,00
	МУП "Владикавказские водопроводные сети"			10 700,00
	Илосос КАМАЗ-65П1 КО-507А-3 - 1 ед.	2014 год	2014 год	3 900,00
	КАМАЗ с цистерной для перевозки воды (V-9 м.к.) - 1 ед.	2014 год	2014 год	2 900,00
	Бульдозер на гусеничном ходу ТМ-10 (не менее 180 л.с.) - 1 ед.	2014 год	2014 год	3 900,00
	ВМУП "Владикавказгорсвет"			1 500,00
	Экскаватор МТЗ-82-ЭО-2621 - 1 ед.	2014 год	2014 год	1 500,00
	ВИРЦ			700,00
	Программно аппаратный продукт для защиты персональных данных граждан	2014 год	2014 год	700,00
	ВМБУ "Спецэкослужба"			7 300,00
	КАМАЗ-130 пожарная машина - вездеход (6x6) - 1 ед.	2014 год	2014 год	4 000,00
	Приобретение дробильной машины - 1 ед.	2014 год	2014 год	3 300,00
3.	Приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа	2015 год	2015 год	55 000,00	Комитет ЖКХЭ
Итого:			2013 год	49 565,00
			2014 год	61 300,00
			2015 год	55 000,00
Итого по программе:				165 865,00