Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 26 декабря 2013 г. N 3134

Ведомственная целевая программа
"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация местного самоуправления города Владикавказа
Руководитель программы	Начальник управления по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказа Цгоев Казбек Дзантемирович
Разработчик программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Цель программы	Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа.
Основные задачи программы	Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.
Целевые показатели и индикаторы программы	Обеспечение детей общедоступным и качественным образованием, улучшение условии культурного досуга жителей г. Владикавказа улучшение условий для занятий спортом детей и молодежи и обеспечение летнего отдыха школьников.
Сроки и этапы реализации программы	2013 год
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 363 220,0 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет г. Владикавказа
Ожидаемые результаты реализации программы	Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем; повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием; улучшение условий культурного досуга жителей г. Владикавказа; улучшение качества и повышение доступности офтальмологической помощи населению г. Владикавказа; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни.

1. Обоснование необходимости разработки и принятия программы

Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год" формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан.

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа.

Основные задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на реализацию в период с 01 01.2012 по 31.12.2013 в два этапа:

1 этап - I полугодие 199 450,00 тыс. руб.;

2 этап - II полугодие 163 770,00 тыс. руб.

4. Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, указан в приложении N 1 к настоящей программе.

Программные мероприятия ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год" с указанием исполнителей, сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлены в приложении N 2 к настоящей программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 363 220,00 тыс. руб. Источник финансирования программы - бюджет г. Владикавказа.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

1) Освоить 24 121,0 тыс. руб. по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов, результат которой обеспечит:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными;

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем;

повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям;

снижение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.

2) Ввести в эксплуатацию детский лагерь на 25 мест, что улучшит условия культурного досуга школьников г. Владикавказа.

3) Ввести в эксплуатацию детский сад на 80 мест и отремонтировать 17 школ и 29 детских садов, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г. Владикавказа, повысит социально-экономическую эффективность функционирования системы образования и обеспечит детей общедоступным и качественным образованием.

4) Отремонтировать клинику глазных болезней по ул. Иристонской, что улучшит качество и повысит доступность офтальмологической помощи не только населению г. Владикавказа, но и республики.

5) Отремонтировать административные здания префектур, что улучшить условия труда работников.

7. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.

Исполнитель программы представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении городской инвестиционной программы.

8. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить стабильно социально-экономический, культурный и оздоровительный уровень жизни граждан г. Владикавказа.

Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации.

В рамках программы предусмотрены следующие контрольные мероприятия:

ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания;

представление главе АМС г. Владикавказа до 20 марта 2014 года информации о ходе реализации программы в 2013 году.

И.о. начальника Управления

В. Боранов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2013 год"

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнитель	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж.
1.	Жилищное строительство	2013 г.	2013	42 311	-	-	УпС АМС г. Владикавказа	обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем
2.	Коммунальное строительство	2013 г.	2013	500			УпС АМС г. Владикавказа	обеспечение безопасности газовых сетей в с. Чми
3.	Образование	2013 г.	2013	256 016			УпС АМС г. Владикавказа	повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием,
4.	Культура	2013 г.	2013	454			УпС АМС г. Владикавказа	улучшение условий культурного досуга жителей г. Владикавказа
5.	Здравоохранение	2013 г.	2013	29 904			УпС АМС г. Владикавказа	улучшение качества и повышение доступности офтальмологической и скорой неотложной помощи населению г. Владикавказа
6.	Физкультура и спорт	2013 г.	2013	4 094			УпС АМС г. Владикавказа	увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни; снижение заболеваемости населения;
7.	Общегосударственные расходы	2013 г.	2013	29 941			УпС АМС г. Владикавказа	улучшение условий труда работников.
	Всего:			363 220

И.о. начальника управления

В. Боранов

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2013 год"

Программные мероприятия целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2013 год"

N п/п	Содержание программных мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения	Коды б/к	Статьи расходов	Вид расходов	Источник финансирования	Объем финансирования на 2013 г.
	Жилищное строительство,							42 311
	в том числе:
1.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0501	310	411	бюджет г. Владикавказа	24 121
2.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0505	226	411	бюджет г. Владикавказа	6 683
3.	Строительство туалета в г. Владикавказ	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0505	310	411	бюджет г. Владикавказа	2 042
4.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2013	0505	310	411	бюджет г. Владикавказ	9 465
	Коммунальное строительство,
	в том числе:
1	Ремонт АГРС в с. Чми	УпС АМС г. Владикавказа	2013	0505	225	243	бюджет г. Владикавказ	500
	Образование,							256 016
	в том числе:
1.	Д/сад на 330 мест в 11 МКР	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	310	411	бюджет г. Владикавказа	7 000
2.	Реконструкция детского сада N 53 в г. Владикавказе РСО-Алания	УпСАМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	310	411	бюджет г. Владикавказа	33 494
	в том числе:
3.	Строительство футбольного поля на территории СОШ N 46	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	310	411	бюджет г. Владикавказа	28 273
4.	Ремонт школ и внешкольных заведений	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	225	243	бюджет г. Владикавказа	66 765
5.	Ремонт дошкольных учреждений	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	225	243	бюджет г. Владикавказа	47 097
6.	Строительство и ремонт детских лагерей	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709			бюджет г. Владикавказа	49 109
					310	411		23 735
					225	243		25 374
7.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709	226		бюджет г. Владикавказа	16 525
						411		15 569
						243		956
8.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0709			бюджет г. Владикавказа	7 753
					225	243		5 784
					226	411		1 969
	Культура,							454
	в том числе:
1.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0804	225	243	бюджет г. Владикавказа	454
	Здравоохранение,							29 904
	в том числе:
1.	Ремонт клиники глазных болезней по ул. Иристонской	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909	225	243	бюджет г. Владикавказа	12 000
2.	Ремонт детской молочной кухни	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909	225	243	бюджет г. Владикавказа	417
3.	Благоустройство КБСП	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909	226	243	бюджет г. Владикавказа	12 291
4.	Ремонт наружных инженерных сетей КБСП	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909	225	243	бюджет г. Владикавказа	4 000
5.	Ремонт станции скорой неотложной помощи	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909		243	бюджет г. Владикавказа	915
					225			615
					310			300
6.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0909	226	411	бюджет г. Владикавказа	281
	Физкультура и спорт,							4 094
	в том числе:
1.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	1102	226	411	бюджет г. Владикавказа	4 094
	Общегосударственные расходы,							29 941
	в том числе:
1.	Ремонт правобережной префектуры	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0113	225	243	бюджет г. Владикавказа	14 022
2.	Ремонт левобережной префектуры	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0113	225	243	бюджет г. Владикавказа	9 328
3.	Ремонт здания по ул. Ватутина, 17 кабинеты (КУМиЗР)	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0113	225	243	бюджет г. Владикавказа	3 189
4.	Ремонт здания АМС	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0113	225	243	бюджет г. Владикавказа	2 261
5.	Ремонт здания администрации пос. Южный	УпС АМС г. Владикавказа	2013 г.	0113	225	243	бюджет г. Владикавказа	1 141
	Всего:							363 220

И.о. начальника Управления

В. Боранов