Приложение N 1. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах"

Приложение N 1

к постановлению Администрации

местного самоуправления

Моздокского городского поселения

от 22 апреля 2014 г. N 287

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах"

Паспорт
Муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014-2020 годах"

Наименование Программы	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Моздокского городского поселения в 2014 - 2020 годах" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от 15.07.2013 г. N 1151 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ"
Заказчик Программы	Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
Разработчик Программы	МКУ МО МГП "Управление городского хозяйства"
Исполнители Программы	МКУ МО МГП "Управление городского хозяйства", Управляющие компании, Организации коммунального комплекса
Цель Программы	Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задачи Программы	проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Моздокского городского поселения; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Моздокского городского поселения сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Моздокского городского поселения; расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов
Сроки и этапы реализации Программы	2014-2020 годы (в три этапа)
Основные мероприятия Программы	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях. Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии. Замена индивидуальных приборов учета электрической энергии (установка). Установка датчиков движения в подъездах. Ремонт и замена оконных блоков в подъездах. Установка общедомовых приборов учета воды. Установка энергосберегающих ламп в местах общего пользования. Установка датчиков движения в подъездах. Установка светодиодных ламп. Установка фото реле дворового освещения. Замена котлов в котельной N 2 ТВГ- 1,5 на PROTERM 2300. Перевод парового котла ДЕ 25/14 на котельной N 9 в водогрейный режим. Замена котлов ТВГ-8,0 в котельной N 1 на КВГ-7,0 - 2 шт. Замена газогорелочных устройств котлов ТГ 3/95 в котельной N 8. Строительство блочной котельной по ул. Коммунистической. Замена эл. счетчиков. Замена светильников. Реконструкция трубопровода городского водозабора 400 мм, протяженность - 50 м. Установка насосных агрегатов на ВНС. Реконструкция сетей водопровода: а) пер. Форштадтский 110 мм, протяженность 625 м. б) ул. Согомона - Аладатова 110 мм, протяженность 160 м в) замена трубопровода 0426 мм, 300 мм, замена задвижек в машинном зале городского водозабора г) ул. Весенняя 110 мм, протяженность 500 м. ОСК замена провода 25 мм2 ВП на провод СИП 2,350 м. КНС N 8 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 450 м. КНС N 9 установка резервной линии электропитания 0,4 кВт, 350 м. Замена ламп ДРЛ наружного освещения на светодиодные, 20 шт. Замена люминесцентных ламп на светодиодные, 20 шт. Строительство ремстройцеха. Приобретение частотно-регулируемого привода. Замена водопровода по ул. Труда 110 мм, протяженность - 800 м. Реконструкция сетей водопровода. Реконструкция канализационного коллектора в микрорайоне Моздок-1 300 мм, протяженность 200 м. Реконструкция сети водопровода по ул. Уварова.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет 62 668,14 тыс. рублей, в т.ч. Финансирование Программы осуществляется из бюджета Моздокского городского поселения, федерального и Республиканского бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Ожидаемые результаты реализации Программы	обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Моздокского городского поселения на 4 процента (к уровню 2013 года) до значений нормативных потерь; полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах с организациями коммунального комплекса; снижение затрат бюджета Моздокского городского поселения на оплату коммунальных ресурсов
Организация контроля за исполнением Программы	Контроль за исполнением Программы обеспечивает МКУ МО МГП "Управление городского хозяйства"

1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Моздокского городского поселения характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Моздокского городского поселения становится снижение конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Моздокского городского поселения предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории Моздокского городского поселения, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Моздокского городского поселения;

- снижению эффективности расходования средств бюджета Моздокского городского поселения, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики Моздокского городского поселения на 4 процента (к уровню 2013 года);

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета Моздокского городского поселения на оплату коммунальных ресурсов.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

ГАРАНТ:

См. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 8 июля 2010 г. N 40-РЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Республике Северная Осетия-Алания"

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики Моздокского городского поселения;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Моздокского городского поселения;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Моздокского городского поселения;

- расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Программе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая программа разработана на период с 2014 по 2020 годы. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками указанными в Программных мероприятиях (приложение 2 к программе). С учетом происходящих в экономике реформ отдельные мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

4. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию мероприятий настоящей Программы составляет 62 668,14 тыс. рублей. В т.ч. по годам:

2014 г. - 11 658,91 тыс. руб.,

2015 г. - 16 301,44 тыс. руб.,

2016 г. - 6 263,2 тыс. руб.,

2017-2020 г.г. - 28 444,59 тыс. руб.

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит уточнению в соответствии с бюджетным законодательством на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на территории Моздокского городского поселения.

Управление Программой - это совокупность скоординированных действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных обеспечить запуск Программы, контроль и анализ хода работ, корректировку Программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов реализации.

Координацию деятельности исполнителей, анализ и оценку эффективности исполнения Программы, осуществляет МКУ МО МГП "Управление городского хозяйства". Контроль за выполнением программных мероприятий обеспечивает МКУ МО МГП "Управление городского хозяйства".

Отчет о результатах реализации Программы за каждый год подготавливается исполнителем Программы и утверждается постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в срок до 1 февраля.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки результатов реализации Программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования по каждому мероприятию Программы и сравниваются со значением предыдущего года.

По каждому целевому индикатору в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ с выявлением причин, повлиявших на это расхождение. Данный анализ должен быть включен в пояснительную записку, представляемую в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Для расчета значений показателей эффективности реализации Программы применяется методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".