Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 10 июля 2014 г. N 1628

Ведомственная целевая программа
"Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование программы	Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа
Основания для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа
Руководитель программы	Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа К.Э. Кучиев
Разработчик проекта программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа
Цели программы	Улучшение качества оказываемых услуг населению
Задачи программы	повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой; обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт.
Целевые показатели и индикаторы программы	Уменьшение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники до 7%; Снижение физического износа техники и оборудования до 7%
Сроки и этапы реализации программы	2013-2015 гг.
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа; ООО "КРЦ-Авто"; ООО Бесланский Завод "Спецоборудование"; ООО "Садон"; ООО "Торговый дом "Автодром"
Финансовое обеспечение программы Общий объем финансирования (тыс. руб.) В том числе:	Всего:	2013	2014	2015
	88 790,00	26 990,00	6 800,00	55 000,00
бюджет г. Владикавказа	88 790,00	26 990,00	6 800,00	55 000,00
федеральный бюджет	-	-	-	-
республиканский бюджет	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации программы	повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города; оснащение коммунальных предприятий города необходимым оборудованием и техникой; обновление основных фондов, снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы; улучшение качества оказываемых услуг населению; улучшение состояния окружающей среды.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как в стадии производства, так и на стадии транспортировки, а также в употреблении газа, воды и электроэнергии. Выполнение программных мероприятий позволит существенно снизить плату на обслуживание объектов и механизмов коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей Программы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предприятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных услуг населению.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации предприятий жилищно-коммунального сектора города Владикавказа путем переоснащения современной техникой и оборудованием.

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является снижение затрат на производство и повышение эффективности коммунального обслуживания потребителей муниципального образования город Владикавказ, а также уменьшение расходов городского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

Основными задачами ведомственной целевой программы являются следующие задачи:

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;

оснащение коммунальных предприятий города коммунальной техникой;

обновление основных фондов, снижение затрат на ремонт;

улучшение качества оказываемых услуг населению;

улучшение состояния окружающей среды.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий ведомственной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

повышение эффективности деятельности коммунальных предприятий города;

приобретение для коммунальных предприятий города порядка 15 единиц необходимой специализированной техники;

обновление основных фондов;

снижение затрат на ремонтно-восстановительные работы до 7%;

улучшение качества оказываемых услуг населению;

улучшение состояния окружающей среды.

Количественные и качественные показатели реализации программных мероприятий можно охарактеризовать затратами на модернизацию и замену парка коммунальных предприятий муниципального образования город Владикавказ и приведением количества техники и оборудования к соответствующим стандартам.

4. Перечень мероприятий Программы

Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по переоснащению предприятий коммунального комплекса необходимым оборудованием и техникой и доведения ее количества до нормативных требований.

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в приложении N 1.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Ведомственная целевая программа "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" предполагает выполнение мероприятий программы в течение трех лет. Реализация мероприятий данной Программы должна начаться в 2013 году и будет происходить поэтапно:

- I этап в 2013 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа;

- II этап в 2014 году - приобретение биотуалетных кабин, мусороуборочного модуля на шасси ЗИЛ для разгрузки евроконтейнеров пластиковых, механизмов для открывания пластиковых евроконтейнеров;

- III этап в 2015 году - приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа.

6. Механизм реализации Программы

Подрядные организации на конкурсной основе осуществляют выполнение программных мероприятий, согласно перечню, предусмотренному данным программным документом администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в рамках которого намечено техническое переоснащение предприятий коммунального комплекса. Объемы финансирования Программы по годам определяются, согласно представленным мероприятиям, в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за целевое и эффективное использование средств местного бюджета, а также за достоверность данных по объемам выполненных работ применяется в соответствии с действующим законодательством. Общий контроль за ходом реализации программы, контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также за достоверностью представляемых данных по объемам выполненных работ осуществляет Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.

На выполнение ведомственной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа" выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию Программы составят порядка 88 790,00 тысяч рублей, из которых:

2013 год - 26 990,00 тыс. руб.;

2014 год - 6 800,00 тыс. руб.;

2015 год - 55 000,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Управление Программой будет осуществляться Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в ходе реализации мероприятий Программы обеспечивающим координацию деятельности исполнителей. Комитет также контролирует своевременность выполнения мероприятий и целенаправленное использование денежных средств, определяет первоочередные мероприятия путем ежеквартального мониторинга целевых показателей Программы.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики координирует действия исполнителей Программы - организации, определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

9. Оценка эффективности реализации Программы

Выполнение мероприятий, включенных в данную Программу, позволит решить комплекс задач, связанных с необходимостью качественного предоставления коммунальных услуг населению в муниципальном образовании город Владикавказ, таких как: улучшение производственных показателей и предупреждения аварийных ситуаций.

Эффект Программы оценивается совокупностью социальных и экономических последствий.

Социальный эффект от реализации Программы оценивается:

повышением оперативности решения производственных задач и устранения аварийных ситуаций, сохранением санитарного состояния городской среды;

улучшением состояния окружающей среды.

Экономическая эффективность оценивается уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт техники и повышением уровня доходности услуг, оказываемых предприятиями сектора жилищно-коммунального хозяйства.

В настоящее время предприятиями коммунального комплекса эксплуатируется порядка 200 единиц специализированной техники и оборудования, необходимой для осуществления предприятиями своей деятельности. Из них процент морально и физически изношенной техники составляет более 70%, что влечет за собой повышенные расходы на их содержание, эксплуатацию и ремонтно-восстановительные работы.

За период реализации Программы планируется приобрести порядка 15 единиц специализированной техники, что позволит достигнуть следующих качественных показателей экономической эффективности:

снизить физический износ техники и оборудования

снизить эксплуатационные затраты на техническое обслуживание и ремонт техники.

Коэффициент физического износа определяется отношением количества приобретенной техники к общему количеству техники после выполнения Программных мероприятий:

,

где: К - коэффициент физического износа, % ();

Х - количество приобретенной техники, шт.;

У - количество старой и приобретенной техники, шт.

Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которые сократится их потребность при осуществлении производственных мероприятий. Суммарная ожидаемая экономия средств составит порядка 30 000,00 тыс. руб. при затратах в 88 790,00 тыс. руб.

Приложение N 1

к ВЦП "Техническое оснащение

коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"

от 13 декабря 2012 г. N 2039

Перечень
мероприятия ведомственной целевой программы "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа"

N пп	Содержание программных мероприятий	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнители	Ожидаемые результаты
			Год финансирования	Мест. бюджет	Респ. бюджет	Внебюдж.
1.	Приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа			33 110,00	0,00	0,00	Комитет ЖКХЭ; по результатам торгов	Повышение оперативности решения производственных задач; снижение физического износа техники и оборудования; повышение качества оказываемых услуг населению
	Кредиторская задолженность за 2011-2012 годы			12 159,00	0,00	0,00
	Автомастерская на шасси "ГАЗ-3309" - 5 ед.	2011 год	2013 год	640,00	0,00	0,00
	УАЗ-39094 Фермер (аварийная электрики) - 1 ед.	2012 год	2014 год	515,00	0,00	0,00
	Мусоровоз с боковой загрузкой, двухосный, с захватом для евроконтейнеров КаМАЗ МКМ-44108 - 2 ед.	2012 год	2013 год	1 230,00	0,00	0,00
	Самосвалы ЗИЛ-СААЗ-4546 - 3 ед.	2012 год	2013 год	3 894,00	0,00	0,00
	Комбинированная машина для содержания дорог МД-433 - 1 ед	2012 год	2013 год	500,00	0,00	0,00
	Комбинированная дорожная машина КО-829С1-01 - 1 ед.	2012 год	2013 год	742,00	0,00	0,00
	Пескоразбрасывающее оборудование КО-829Б1-05 - 2 компл.	2012 год	2013 год	1 592,00	0,00	0,00
	Снегопогрузчик лаповый КО-206М - 1 ед.	2012 год	2013 год	2 710,00	0,00	0,00
	Снегопогрузчик шнекороторный на базе МТЗ-82.1 - 1 ед.	2012 год	2014 год	336,00	0,00	0,00
	ВМБУ "Спецэкосервис"			3 915,00	0,00	0,00
	Самосвал КО-829 С1-01 на шасси КАМАЗ (пескоразбрасывающее, плужнощеточное и поливомоечное оборудование) - 1 ед.	2013 год	2013 год	2 000,00	0,00	0,00
			2014 год	1 830,00
	Малая ручная уборочная техника (Husqvarna 9532101-02 356 Вт)	2013 год	2013 год	85,00	0,00	0,00
	ВМУП "Спецэкослужба"			7 442,00	0,00	0,00
	Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 на шасси КАМАЗ-65115 - 1 ед.	2013 год	2013 год	2 000,00	0,00	0,00
			2014 год	660,00
	Приобретение контейнеров (333 шт.) и бункеров (40 шт.) для мусора	2013 год	2013 год	1 649,00	0,00	0,00
	Приобретение контейнеров с крышками для мусора (38 шт.)	2013 год	2014 год	350,00	0,00	0,00
	Приобретение биотуалетов (4 шт.)	2013 год	2014 год	98,00	0,00	0,00
	Приобретение биотуалетов (3 шт.)	2013 год	2014 год	76,00	0,00	0,00
	Приобретение металлических урн для мусора (161 шт.)	2013 год	2013 год	100,00	0,00	0,00
	Приобретение железобетонных урн для мусора	2013 год	2014 год	350,00	0,00	0,00
	Благоустройство мест размещения контейнерных площадок для ТБО	2013 год	2013 год	2 022,00	0,00	0,00
	Установка урн металлических	2013 год	2013 год	97,00	0,00	0,00
	Устройство ограждения мусорного поста из бетонных блоков	2013 год	2013 год	40,00	0,00	0,00
	МУП "Владикавказские сети водоотведения"			1 860,00	0,00	0,00
	Ассенизационная машина КО-529-13 на шасси КАМАЗ - 1 ед.	2013 год	2013 год	1 860,00	0,00	0,00
	МУП "Владикавказские водопроводные сети"			4 145,00	0,00	0,00
	УАЗ-39094 Фермер (аварийная электрики) - 1 ед.	2013 год	2014 год	485,00	0,00	0,00
	Илосос КАМАЗ-65111 КО-507А-3, V-7 т.) - 1 ед.	2013 год	2013 год	3 660,00	0,00	0,00
	ВМУП "Владикавказгорсвет"			3 420,00	0,00	0,00
	Бортовой автомобиль КаМАЗ-65117-030-62 с манипулятором Kanglim KS-1256G-II - 1 ед.	2013 год	2013 год	2 000,00	0,00	0,00
			2014 год	1 420,00
	ВМБУ "Спецэкослужба"			169,00	0,00	0,00
	Насос Pedrollo F50/250 для подачи воды на полигон	2013 год	2013 год	97,00	0,00	0,00
	Блок-контейнер для устройства пункта контроля на въезде на полигон	2013 год	2013 год	72,00	0,00	0,00
	Мусороуборочный модуль на шасси ЗИЛ для разгрузки евроконтейнеров пластиковых	2014 год	2014 год	600,00	0,00	0,00
	Механизмы для открывания пластиковых евроконтейнеров	2014 год	2014 год	80,00	0,00	0,00
2.	Приобретение техники для коммунальных предприятий г. Владикавказа (перечень техники будет сформирован и представлен в последующих изменениях к программе)	2015 год	2015 год	55 000,00	0,00	0,00
Итого:			2013 год	26 990,00	0,00	0,00
			2014 год	6 800,00	0,00	0,00
			2015 год	55 000,00	0,00	0,00
Итого по программе				88 790,00	0,00	0,00