Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от 16 сентября 2014 г. N 2263

Ведомственная целевая программа
"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год"

Паспорт
ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация местного самоуправления города Владикавказа
Руководитель программы	Начальник управления по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказа Цгоев К.Дз.
Разработчик программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Цель программы	Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа.
Основные задачи программы	Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально - технической базы объектов социальной сферы.
Целевые показатели и индикаторы программы	Завершить строительство двух жилых домов; ввести в эксплуатацию д/лагерь на 260 мест; реконструировать подземный переход по ул. Кирова и пешеходный переход по ул. Г. Плиева; отремонтировать 15 школ и 22 детских сада
Сроки и этапы реализации программы	2014 год
Участники (исполнители) основных мероприятии программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 557261,5 тыс. руб. Источник финансирования: 415 488,8 - бюджет г. Владикавказа 28019,7 - бюджет РСО-Алания 113753,0 - бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)
Ожидаемые результаты реализации программы	Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем; повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием; улучшение условий культурного досуга жителей г. Владикавказа; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год" формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан.

2. Цели и задачи Программы

Целью программы является улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа в результате реализации городской инвестиционной программы.

Основные задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап в течение 2014 года.

4. Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, указан в приложениях N 1 и N 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 5570261,5 тыс. руб. Источник финансирования программы:

415488,8 тыс. руб - бюджет г. Владикавказа.

28019,7 тыс. руб. - бюджет РСО-Алания

113753,0 тыс. руб. - бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

1) Освоить 197491,5 тыс. руб. на жилищное строительство, результат которой обеспечит:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными;

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем;

повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям;

снижение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.

2) Ввести в эксплуатацию детский лагерь на 260 мест, что улучшит условия культурного досуга школьников г. Владикавказа.

3) Отремонтировать 15 школ и 22 детских сада, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г. Владикавказа, повысит социально-экономическую эффективность функционирования системы образования и обеспечит детей общедоступным и качественным образованием.

7. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.

Исполнитель программы представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении городской инвестиционной программы.

8. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить стабильно социально-экономический, культурный и оздоровительный уровень жизни граждан г. Владикавказа.

Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации.

В рамках программы предусмотрены следующие контрольные мероприятия:

ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания;

представление главе АМС г. Владикавказа до 20 марта 2015 года информации о ходе реализации программы в 2014 году.

И.о. начальника управления

В. Боранов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2014 г."

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.					Исполнитель	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	внебюдж.	бюджет РФ ср-ва фонда содействия реформ ЖКХ
1.	Жилищно-коммунальное строительство	2014 г.	2014	69051,8	28019,7		113753,0	УпС АМС г. Владикавказа	обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем Безопасность движения и сокращение времени пешехода.
2.	Образование	2014 г.	2014	293561,0				УпС АМС г. Владикавказа	повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием,
3.	Культура	2014 г.	2014	21788,0				УпС АМС г. Владикавказа	улучшение условий культурного досуга жителей г. Владикавказа.
4.	Здравоохранение	2014 г.	2014	8236,0				УпС АМС г. Владикавказа	улучшение качества и повышение доступности офтальмологической и скорой неотложной помощи населению г. Владикавказа
5.	Физкультура и спорт	2014 г.	2014	19607,0				УпС АМС г. Владикавказа	увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни; снижение заболеваемости населения;
6.	Общегосударственные расходы	2014 г.	2014	3245,0					улучшение условий труда работников.
	Всего:			415488,8	28019,7	0,0	113753,0

И.о начальника Управления

В. Боранов

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2014 г."

Программные мероприятия ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год"

(тыс. руб.)

N п/п	Содержание программных мероприятии	Исполнитель	Сроки исполнения	Коды б/к	Статьи расходов	Вид расхода	Источник финансирования	Объем финансирования на 2014 г.
	Жилищное-коммунальное строительство,							210824,5
	в том числе:
1.	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов в том числе:	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0501	310	414		197491,5
							бюджет г. Владикавказа	55718,8
							бюджет РСО-Алания	28019,7
							бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)	113753,0
	1) Строительству малоэтажных жилых домов по улицам 8-Марта и Керменистов в г. Владикавказе, РСО-Алания	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0501	310	414		144290,1
							бюджет г. Владикавказа	37921,0
							бюджет РСО-Алания	23586,5
							бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)	82782,6
	2) Строительство многоквартирного жилого дома по ул. А. Кесаева в городе Владикавказе	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0501	310	414		53201,4
							бюджет г. Владикавказа	17797,8
							бюджет РСО-Алания	4433,2
							бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)	30970,4
2.	Пешеходный переход по ул. Генерала Плиева	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0503	310	414	бюджет г. Владикавказа	1614,0
3.	Проектные	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0501		414	бюджет г. Владикавказа	11248,0
					226			3298,0
					310			7950,0
4.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.				бюджет г. Владикавказа	471,0
				0501	310	414		16,0
				0503	225	243		455,0
	Образование,							293561,0
	в том числе:
1.	Реконструкция детского сада N 53 в г. Владикавказе РСО-Алания	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709	310	414	бюджет г. Владикавказа	11159,0
2.	Ремонт школ и внешкольных заведений	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709	225	243	бюджет г. Владикавказа	39410,0
3.	Ремонт дошкольных учреждений	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709	225	243	бюджет г. Владикавказа	69389,0
4.	Строительство детских лагерей	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709		414	бюджет г. Владикавказа	149955,0
					310			118822,0
					226			31133,0
5.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709	226	414	бюджет г. Владикавказа	465,0
6.	Кредиторская задолженность,	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0709			бюджет г. Владикавказа	23183,0
					225	243		16428,0
					226	243		290,0
					226	414		6465,0
	Культура,							21788,0
	в том числе:
1.	Библиотека по ул. Ватутина	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0804		243	бюджет г. Владикавказа	3347,0
					225			3154,0
					226			193,0
2.	Реконструкция входной части подземного перехода по ул. Кирова с установкой памятника	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0804	310	414	бюджет г. Владикавказа	16960,0
3.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0804	226	243	бюджет г. Владикавказа	353,0
3.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0804	225	243	бюджет г. Владикавказа	1128,0
	Здравоохранение,							8236,0
	в том числе:
1.	Клиника глазных болезней	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0909	225	243	бюджет г. Владикавказа	2203,0
2.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0909	225	243	бюджет г. Владикавказа	6033,0
	Физкультура и спорт,							19607,0
	в том числе:
1.	Строительство спортивной оздоровительной зоны водной станции в районе пл. Китайской	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	1102	310	414	бюджет г. Владикавказа	15939,0
2.	Проектные	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	1102	226	414	бюджет г. Владикавказа	2800,0
3.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	1102	226	414	бюджет г. Владикавказа	868,0
	Общегосударственные расходы,							3245,0
	в том числе:
1.	Ремонт правобережной префектуры	УпС АМС г. Владикавказа	2014 г.	0412	225	243	бюджет г. Владикавказа	3245,0
	Всего							557261,5
	в том числе
							бюджет г. Владикавказа	415488,8
							бюджет РСО-Алания	28019,7
							бюджет РФ (средства фонда содействия реформированию ЖКХ)	113753,0