Приложение. Изменения в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. N 413 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы"

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Северная Осетия-Алания

от 17 октября 2014 г. N 366

Изменения
в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. N 413 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2020 годы"

1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 15 ноября 2013 г. N 413 "О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы":

1) в паспорте Государственной программы:

позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования Программы

Финансирование Программы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. Общий объем финансирования Программы составляет 640,2 млн руб., из них: 2014 г. - 72,8 млн руб., 2015 г. - 81,1 млн руб., 2016 г. - 26,3 млн руб., 2017 г. - 114,5 млн руб., 2018 г. - 114,5 млн руб., 2019 г. - 115,5 млн руб., 2020 г. - 115,5 млн руб., в т.ч.: в рамках реализации подпрограммы 1 - 376,95 млн руб., из них: 2014 г. - 43,05 млн руб., 2015 г. - 54,7 млн руб., 2016 г. - 1,2 млн руб., 2017 г. - 69,5 млн руб., 2018 г. - 69,5 млн руб., 2019 г. - 69,5 млн руб., 2020 г. - 69,5 млн руб.; в рамках реализации подпрограммы 2 - 263,25 млн руб., из них: 2014 г. - 29,75 млн руб., 2015 г. - 26,4 млн руб., 2016 г. - 25,1 млн руб., 2017 г. - 45,0 млн руб., 2018 г. - 45,0 млн руб., 2019 г. - 46,0 млн руб., 2020 г. - 46,0 млн руб.";

2) раздел "Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

"Финансирование Программы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования Программы составляет 640,2 млн руб., из них:

2014 г. - 72,8 млн руб.,

2015 г. - 81,1 млн руб.,

2016 г. - 26,3 млн руб.,

2017 г. - 114,5 млн руб.,

2018 г. - 114,5 млн руб.,

2019 г. - 115,5 млн руб.,

2020 г. - 115,5 млн руб.,

в т.ч.:

в рамках реализации подпрограммы 1 - 376,95 млн руб., из них:

2014 г. - 43,05 млн руб.,

2015 г. - 54,7 млн руб.,

2016 г. - 1,2 млн руб.,

2017 г. - 69,5 млн руб.,

2018 г. - 69,5 млн руб.,

2019 г. - 69,5 млн руб.,

2020 г. - 69,5 млн руб.;

в рамках реализации подпрограммы 2 - 263,25 млн руб., из них:

2014 г. - 29,75 млн руб.,

2015 г. - 26,4 млн руб.,

2016 г. - 25,1 млн руб.,

2017 г. - 45,0 млн руб.,

2018 г. - 45,0 млн руб.,

2019 г. - 46,0 млн руб.,

2020 г. - 46,0 млн руб.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания представлено в таблице 6.".

2. В подпрограмме 1 "Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания" Государственной программы (далее - подпрограмма 1):

1) в паспорте подпрограммы 1:

позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 376,95 млн руб., из них: 2014 г. - 43,05 млн руб., 2015 г. - 54,7 млн руб., 2016 г. - 1,2 млн руб., 2017 г. - 69,5 млн руб., 2018 г. - 69,5 млн руб., 2019 г. - 69,5 млн руб., 2020 г. - 69,5 млн руб.";

2) разделе "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

"Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 376,95 млн руб.,

из них:

2014 г. - 43,05 млн руб.,

2015 г. - 54,7 млн руб.,

2016 г. - 1,2 млн руб.,

2017 г. - 69,5 млн руб.,

2018 г. - 69,5 млн руб.,

2019 г. - 69,5 млн руб.,

2020 г. - 69,5 млн руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики северная Осетия-Алания представлено в таблице 6.".

3. В подпрограмме 2 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" Государственной программы (далее - подпрограмма 2):

1) в паспорте подпрограммы 2:

позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

"Объем и источники финансирования подпрограммы

Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 263,25 млн руб., из них: 2014 г. - 29,75 млн руб., 2015 г. - 26,4 млн руб., 2016 г. - 25,1 млн руб., 2017 г. - 45,0 млн руб., 2018 г. - 45,0 млн руб., 2019 г. - 46,0 млн руб., 2020 г. - 46,0 млн руб.";

2) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств республиканского бюджета" изложить в следующей редакции:

"Финансирование подпрограммы предполагается за счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 263,25 млн руб., из них:

2014 г. - 29,75 млн руб.,

2015 г. - 26,4 млн руб.,

2016 г. - 25,1 млн руб.,

2017 г. - 45,0 млн руб.,

2018 г. - 45,0 млн руб.,

2019 г. - 46,0 млн руб.,

2020 г. - 46,0 млн руб.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики северная Осетия-Алания представлено в таблице 6.".

4. Таблицы 1, 3, 4, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы
Подпрограмма 1. "Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания"
Цель 2. Реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания
Задача 1. Создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания
1.	Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	тыс. чел.	58,3	65,0	68,0	68,0	68,0	73,0	80,0	88,0	97,0
Задача 2. Развитие туристской инфраструктуры Республики Северная Осетия-Алания
2.	Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения	ед.	0	0	0	0	0	1	2	3	4
Задача 3. Организация проектно-изыскательских и планировочных работ на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания
3.	Количество койко-мест	ед.	3600	3750	3800	3800	3800	4000	4100	4200	4300
Подпрограмма 2: "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы
Цель 3: Создание условий эффективной реализации государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы
1.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).	млн руб.	229,3	230,0	235,0	235,0	235,0	255,0	280,0	305,0	335,0
2.	Количество средств размещения.	ед.	28	29	30	30	30	32	34	36	40
Задача 1: Формирование условий эффективной реализации государственной политики в сфере туризма
1.	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги средств размещения).	млн руб.	229,3	230,0	235,0	235,0	235,0	255,0	280,0	305,0	335,0
Задача 2: Развитие отраслевой инфраструктуры
1.	Количество средств размещения.	ед.	28	29	30	30	30	32	34	36	40

Таблица 3

Перечень и краткое описание
подпрограмм, реализуемых в составе Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия не реализации, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1 "Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания"	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2014	2020	реализация рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания	неэффективное использование рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 2 - 97 тыс. чел.; индикатор 5 - 4 ед.; индикатор 4 - 4300 ед.
1.1.	Организационная деятельность	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2014	2020	создание условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания	отсутствие условий для реализации рекреационного потенциала Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 2 - 97 тыс. чел.; индикатор 5 - 4 ед.; индикатор 4 - 4300 ед.
1.2.	Проектно-изыскательские работы	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2015	2020	определение потенциала и разработка генеральных планов (схем генеральных планов) развития инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания,	отсутствие информации о потенциале инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 2 - 97 тыс. чел.; индикатор 4 - 4300 ед.
1.3.	Капитальное строительство	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2015	2020	строительство инфраструктурных объектов на территории инвестиционных площадок туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания.	неэффективное функционирование туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 2 - 97 тыс. чел.; индикатор 4 - 4300 ед.
1.4.	Кадровое обеспечение	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2014	2020	подготовка профессиональных кадров для туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	отсутствие профессиональных кадров, необходимых для эффективного функционирования туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 5 - 4 ед. ед.
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы"		2014	2020	создание условий эффективной реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания на 2014-2020 годы"	отсутствие возможности эффективной реализации государственной программы "Развитие туристско-рекреационного Комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	индикатор 1 - 335,0 млн руб.; индикатор 3 - 40 ед.
2.1.	Содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2014	2020	эффективная реализация государственной политики в сфере туризма	отсутствие возможности проведения государственной политики в сфере туризма	индикатор 1 - 335,0 млн руб.; индикатор 3 - 40 ед.
2.2	Взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"	государственное унитарное предприятие "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"	2014		осуществление функций управляющей компании в сфере туризма	неэффективное управление туристской инфраструктурой Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 3 - 40 ед
2.3.	Предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	государственное унитарное предприятие "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"	2014	2020	осуществление функций управляющей компании в сфере туризма	неэффективное управление туристской инфраструктурой Республики Северная Осетия-Алания	индикатор 3 - 40 ед
2.4.	Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	2014	2020	привлечение инвестиционных средств в сферу туризма республики; продвижение республиканского туристского продукта	отсутствие возможности привлечения инвестиционных средств в сферу туризма республики, а также невозможность продвижения республиканского туристского продукта	индикатор 1 - 335,0 млн руб.

ГАРАНТ:

Таблица 4 не приводится

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации за счет средств республиканского бюджета Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (млн руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	всего			17 0 0000		72,8	81,1	26,3
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 0 0000		72,8	81,1	26,3
Подпрограмма 1	Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания	всего	804	0412	17 1 0000		43,05	54,7	1,2
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 1 0000		43,05	54,7	1,2
Основное мероприятие 1.1	Организационная деятельность	всего	804	0412	17 1 0000		32,05	4,0	1,2
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 1 2205	240	32,05	4,0	1,2
Основное мероприятие 1.2	Проектно-изыскательские работы	всего	804	0412	17 1 2685		-	-	-
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 1 2685	240	-	-	-
Основное мероприятие 1.3	Капитальное строительство	всего	804	0412	17 1 2686		10,0	50,0	-
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 1 2686	410	10,0	50,0	-
Основное мероприятие 1.4	Кадровое обеспечение	всего	804	0412	17 1 2208	X	1,0	0,7
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 1 2208	240	1,0	0,7	-
Подпрограмма 2	Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	всего	804	0412	17 2 0000	X	29,75	26,4	25,1
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 2 0000		29,75	26,4	25,1
Основное мероприятие 2.1	Содержание аппарата органа исполнительной власти	всего	804	0413	17 2 0000		21,8	21,4	25,1
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0413	17 2 0000	000	21,8	21,4	25,1
		Расходы на выплаты по оплате труда работникам государственных органов	804	0413	17 2 011	000	14,2	15,2	16,3
		Расходы на выплаты по оплате труда работникам государственных органов	804	0413	17 2 011	120	14,2	15,2	16,3
		Расходы на обеспечение функций государственных органов	804	0413	17 2 0019	000	7,6	6,2	8,8
		Расходы на обеспечение функций государственных органов	804	0413	17 2 0019	120	1,0	1,2	1,1
		Расходы на обеспечение функций государственных органов	804	0413	17 2 0019	240	6,5	4,9	7,6
		Расходы на обеспечение функций государственных органов	804	0413	17 2 0019	850	0,07	0,06	0,06
Основное мероприятие 2.2	Взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"	всего	804	0412	17 2 2687		0,5	-	-
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 2 2687	460	0,5	-	-
	Предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	всего	804	0412	17 2 2689		4,5	5,0	-
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 2 2689	810	4,5	5,0	-
Основное мероприятие 2.3	Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	всего	804	0412	17 2 2209		2,95	-	-
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	804	0412	17 2 2209	240	2,95	-	-

Продолжение таблицы 6

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (млн руб.), годы
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	11	12	13	14
Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	всего	114,5	114,5	115,5	115,5
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	114,5	114,5	115,5	115,5
Подпрограмма 1	Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания	всего	69,5	69,5	69,5	69,5
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	69,5	69,5	69,5	69,5
Основное мероприятие 1.1	Организационная деятельность	всего	8,5	8,5	8,5	8,5
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	8,5	8,5	8,5	8,5
Основное мероприятие 1.2	Проектно-изыскательские работы	всего	20,0	20,0	20,0	20,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	20,0	20,0	20,0	20,0
Основное мероприятие 1.3	Капитальное строительство	всего	40,0	40,0	40,0	40,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	40,0	40,0	40,0	40,0
Основное мероприятие 1.4	Кадровое обеспечение	всего	1,0	1,0	1,0	1,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	1,0	1,0	1,0	1,0
Подпрограмма 2	Обеспечение реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	всего	45,0	45,0	46,0	46,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	45,0	45,0	46,0	46,0
Основное мероприятие 2.1	Содержание аппарата органа исполнительной власти в сфере туризма	всего	32,0	32,0	32,0	32,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	32,0	32,0	32,0	32,0
Основное мероприятие 2.2	Взнос в уставной фонд государственного унитарного предприятия "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур"	всего
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания
Основное мероприятие 2.3	Предоставление государственному унитарному предприятию "Национальный туроператор Республики Северная Осетия-Алания "Казбек-тур" субсидий на развитие внутреннего и въездного туризма, как приоритетного направления развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	всего	4,0	4,0	5,0	5,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	4,0	4,0	5,0	5,0
Основное мероприятие 2.4	Информационная поддержка развития туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания	всего	9,0	9,0	9,0	9,0
		Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики Республики Северная Осетия-Алания	9,0	9,0	9,0	9,0

Таблица 7

Аналитическое распределение средств подпрограммы 2 "Обеспечение создания условий реализации Государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы (млн руб.), годы			Расходы (млн руб.), годы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Государственная программа	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Северная Осетия-Алания" на 2014-2020 годы	X	X	X	X	29,75	26,4	25,1	45,0	45,0	46,0	46,0
Подпрограмма I	Развитие туризма в Республике Северная Осетия-Алания	X	X	X	X	29,75	26,4	25,1	45,0	45,0	46,0	46,0