Приложение

Ведомственная целевая программа
"Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год"
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 22 июня 2015 г. N 1263)

Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год"

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год".
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"; Правила технической эксплуатации электротранспорта, утвержденные распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 30.11.2001 N АН-103-р.
Заказчик Программы	Администрация местного самоуправления г. Владикавказа.
Руководитель Программы	Начальник Управления транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа Бесаев А.Б.
Координатор Программы	Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.
Разработчик Программы	Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.
Цель Программы	1. Обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом. 2. Упорядочение учета объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства. 3. Устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
Основные задачи программы	1. Сокращение убытков от деятельности МУП "ВладЭлектроТранс". 2. Изготовление технических паспортов на объекты имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства. 3. Отнесение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее ОТИ и ТС) к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий и определение степени их защищенности от угроз совершения актов незаконного вмешательства.
Сроки и этапы реализации Программы	2015 год
Целевые показатели и индикаторы Программы	1. Покрытие убытков от деятельности МУП "ВладЭлектроТранс". 2. Обеспечение техническими паспортами объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства 3. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и оценка их уязвимости.
Участники (исполнители) основных мероприятий Программы	МУП "ВладЭлектроТранс", ВМУП "ВладАвтоТранс", ВМУП "ВладГорТранс".
Объемы и источники финансирования	Всего	2015 г.
Общий объем вложений в т.ч. бюджетных	68 300 тысяч рублей	68 300 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1. Обеспечение дальнейшей деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом. 2. Упорядочение учета объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства. 3. Устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Настоящая Программа разработана на основании Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной безопасности", Правил технической эксплуатации электротранспорта, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 30.11.2001 N АН-103-р.

Основной проблемой в работе МУП "ВладЭлектроТранс" является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью провоза пассажиров в трамвае. Так, в 2014 году при тарифе на проезд в размере 10,00 рублей себестоимость достигла почти 37,00 рублей. Для сохранения провозных возможностей предприятия на должном уровне требуется дополнительное финансирование из бюджета города или республиканского бюджета.

Протяженность эксплуатируемого трамвайного пути - 54,9 км, из них 41,5 км имеют сверхдопустимый износ, что составляет более 70%. В соответствии с нормативами для поддержания трамвайного пути в рабочем состоянии требуется ежегодно производить текущий ремонт путей.

Протяженность контактной сети трамвая - 54,9 км, из них эксплуатируется с предельным износом 35,9 км; 26 опор контактной сети требуют замены по техническому состоянию.

Специальная техника, на базе которой работает предприятие, полностью изношена, часто выходит из строя, что не дает возможности производить ремонтные работы и обслуживать население в полном объеме.

В соответствии с действующими в области обеспечения транспортной безопасности нормативно-правовыми актами на каждом объекте транспортной инфраструктуры и транспортном средстве (ОТИ и ТС) должен быть реализован комплекс мер, направленных на защиту их от потенциальных, непосредственных и прямых угроз совершения акта незаконного вмешательства. С этой целью должны разрабатываться планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС. Планы разрабатываются на основании результатов оценки уязвимости ОТИ и ТС и утверждаются компетентным органом Министерства транспорта Российской Федерации. В течение полугода после разработки план должен быть реализован.

Субъект транспортной инфраструктуры (собственник ОТИ и ТС или использующее их на ином законном основании юридическое и физическое лицо) обязан обеспечить проведение категорирования (отнесение к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий) ОТИ и ТС и оценки их уязвимости (определение степени защищенности ОТИ и ТС от угроз совершения актов незаконного вмешательства), разработку и реализацию планов обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС.

2. Цели и задачи программы

Целями настоящей Программы являются:

обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом;

упорядочение учета объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства;

устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.

Основными задачами данной Программы являются:

сокращение убытков от деятельности МУП "ВладЭлектроТранс";

изготовление технических паспортов на объекты имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства;

отнесение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (далее ОТИ и ТС) к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий и определение степени их защищенности от угроз совершения актов незаконного вмешательства.

3. Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности

В ходе реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

обеспечение дальнейшей деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом;

упорядочение учета объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства;

устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса.

4. Перечень мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий, которые предполагается выполнить в результате реализации данной Программы, указан в Приложении.

5. Сроки и этапы реализации программы

N п/п	Наименование мероприятия	I кв. (тыс. руб)	II кв. (тыс. руб)	III кв. (тыс. руб)	IV кв. (тыс. руб)	2015 г.
1	Возмещение убытков от деятельности МУП "ВладЭлектроТранс"	16 000	17 200	17 300	16 000	66 500
2	Изготовление технических паспортов на объекты имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства	X	400	400	X	800
3	Основные мероприятия по обеспечению транспортной безопасности	250	X	500	250	1000
4	Финансовое обеспечение всей программы, в том числе бюджетных вложений	16 250	17 600	18 200	16 250	68 300

6. Механизм реализации программы

Контроль над ходом реализации Программы осуществляет координирующий орган - Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Программы совместно с разработчиком Программы.

Исполнитель Программы представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Программы.

В части реализации мероприятий Программы по обеспечению транспортной безопасности владельцем транспортной инфраструктуры (ОТИ и ТС) заключается со специализированной организацией договор на выполнение работ по категорированию ОТИ и ТС и оценке их уязвимости. Необходимую исходную документацию подготавливают муниципальные унитарные предприятия "ВладГорТранс", "ВладАвтоТранс" и "ВладЭлектроТранс".

7. Ресурсное обеспечения Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета г. Владикавказа, общий объем ассигнований составит 68 300 тысяч рублей.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Общее руководство и координацию исполнения Программы осуществляет Управление транспорта и организации дорожного движения АМС г. Владикавказа.

Координатор Программы осуществляет мониторинг программных мероприятий и представляет в Управление экономики АМС г. Владикавказа ежеквартальные отчеты о ходе и результатах реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Данная Программа составлена в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа, утвержденным постановлением АМС Владикавказа от 26.09.2013 N 2321.

В процессе реализации Программы планируется покрытие убытков от деятельности предприятия МУП "ВладЭлектроТранс", изготовить технических паспортов объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства, произвести категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и оценку их уязвимости.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие городского пассажирского

транспорта на 2015 год"

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Перечень мероприятий	Сроки исполнения программы	Финансирование, тысяч рублей				Исполнители	Ожидаемые результаты (количественные и качественные показатели)
			Год финансирования	в том числе
				местный бюджет	респ. бюджет	внебюджет
1	Покрытие убытков от деятельности МУП "ВладЭлектроТранс"	2015 г.	2015 г.	66 500	X	X	МУП "ВладЭлектроТранс"	Обеспечение деятельности МУП "ВладЭлектроТранс" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.
2	Изготовление технических паспортов на объекты имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства	2015 г.	2015 г.	800	X	X	МУП "ВладЭлектроТранс"	Упорядочение учета объектов имущества инфраструктуры трамвайного хозяйства.
3	Категорирование и оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств	2015 г.	2015 г.	1000	X	X	ВМУП "ВладГорТранс"	Устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства.
Итого:				68 300	X	X

Начальник Управления

А. Бесаев