Приложение

Ведомственная целевая программа
"Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год"
(утв. постановлением Администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 19 октября 2015 г. N 2112)

Паспорт ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год"

Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год"
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик программы	Администрация местного самоуправления города Владикавказа
Руководитель программы	Начальник управления по строительству администрации местного самоуправления г. Владикавказа Цгоев К.Д.
Разработчик программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Цель программы	Улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа.
Основные задачи программы	Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.
Целевые показатели и индикаторы программы	Завершить строительство жилого дома; приступить к строительству детского сада; отремонтировать 17 школ и 10 детских садов; завершить благоустройство спортивно-оздоровительного центра; построить бассейн; отремонтировать одно административное здание.
Сроки и этапы реализации программы	2015 год
Участники (исполнители) основных мероприятий программы	Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа
Объемы и источники финансирования программы	Общий объем финансирования мероприятий программы составляет - 1 304 131,343 тыс. руб. Источник финансирования: 437 964,460 тыс. руб. - бюджет г. Владикавказа 18 133,306 тыс. руб. - бюджет РСО-Алания 848 033,577 тыс. руб. - бюджет РФ
Ожидаемые результаты реализации программы	Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем; повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием; улучшение условий культурного досуга жителей г. Владикавказа; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Ведомственная целевая программа "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год" формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан.

2. Цели и задачи Программы

Целью программы является улучшение условий жизни граждан г. Владикавказа в результате реализации городской инвестиционной программы.

Основные задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап в течение 2015 года.

4. Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, указан в приложениях N 1 и N 2 к настоящей программе.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 1 304 131,343 тыс. руб. Источник финансирования программы:

437 964,460 тыс. руб. - бюджет г. Владикавказа

18 133,306 тыс. руб. - бюджет РСО-Алания

848 033,577 тыс. руб. - бюджет РФ

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы позволит:

1) Освоить 960 454,683 тыс. руб. на жилищное строительство, результат которой обеспечит:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными;

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем;

повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям;

снижение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.

2) Отремонтировать 17 школ и 10 детских садов, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г. Владикавказа, повысит социально-экономическую эффективность функционирования системы образования и обеспечит детей общедоступным и качественным образованием.

3) Обеспечить надежную работу сетей дворового и уличного освещения.

7. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.

Исполнитель программы представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении городской инвестиционной программы.

8. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить стабильно социально-экономический, культурный и оздоровительный уровень жизни граждан г. Владикавказа.

Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком - администрацией местного самоуправления г. Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации.

В рамках программы предусмотрены следующие контрольные мероприятия:

- ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания;

- представление главе АМС г. Владикавказа до 20 марта 2016 года информации о ходе реализации программы в 2015 году.

И.о. начальника управления

В. Боранов

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2015 г."

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансирование, тыс. руб.				Исполнитель	Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)
			Год финансирования	в том числе
				мест. бюдж.	респ. бюдж.	бюдж. РФ
1.	Жилищное строительство	2015	2015	139 955,000	18 133,306	802 366,377	УпС АМС г. Владикавказа	обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем
2.	Коммунальное строительство	2015	2015	139 873,003			УпС АМС г. Владикавказа	повышение надежности работы сетей и снижение аварийных ситуаций на сетях дворового и уличного освещения
3.	Образование	2015	2015	124 247,726		45 667,200	УпС АМС г. Владикавказа	повышение социально-экономической эффективности функционирования системы образования; обеспечение детей общедоступным и качественным образованием
4.	Культура	2015	2015	1 128,000			УпС АМС г. Владикавказа	погашение кредиторской задолженности
5.	Физкультура и спорт	2015	2015	11 640,000			УпС АМС г. Владикавказа	увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; увеличение числа сторонников здорового образа жизни; снижение заболеваемости населения;
6.	Общегосударственные расходы.	2015	2015	20 950,540			УпС АМС г. Владикавказа	улучшение условий труда работников.
7.	Прочие расходы	2015	2015	170,191			УпС АМС г. Владикавказа
	Всего:			437 964,460	18 133,306	848 033,577

И.о. начальника управления

В. Боранов

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Городская инвестиционная программа

г. Владикавказа на 2015 г."

Программные мероприятия ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год"

тыс. руб.

N п/п	Содержание программных мероприятий	Исполнитель	Сроки исполнения	Коды б/к	Статьи расходов	Вид расхода	Источник финансирования	Объем финансирования на 2015 г.
	Жилищное строительство,							960 454,683
	в том числе:
							бюджет г. Владикавказа	139 955,000
							бюджет РСО-А	18 133,306
							бюджет РФ	802 366,377
1.	Жилой дом по ул. А. Кесаева	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0501	310	414		101 517,177
							бюджет г. Владикавказа	24 597,144
							бюджет РСО-А	9 795,220
							бюджет РФ	67 124,813
2.	Строительство 9-этажных, 79-квартирных жилых домов в г. Владикавказе	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0501	310	414		817 402,150
							бюджет г. Владикавказа	102 000,000
							бюджет РФ	715 402,150
3.	Строительство жилого дома по ул. Керменистов, 4 в г. Владикавказе	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0501	310	414		37 691,456
							бюджет г. Владикавказа	9 513,956
							бюджет РСО-А	8 338,086
							бюджет РФ	19 839,414
4.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0501	226	414	бюджет г. Владикавказа	1 158,900
5.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0501		414	бюджет г. Владикавказа	2 685,000
					310			1 098,700
					226			1 586,300
	Коммунальное строительство,							139 873,003
	в том числе
1.	Дворовое и уличное освещение (переходящие)	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	310	414	бюджет г. Владикавказа	31 407,103
2.	Строительство инженерной инфраструктуры новых микрорайонов:							82 491,800
2.1.	Строительство наружных инженерных сетей МКР "Северный"	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	310	414	бюджет г. Владикавказа	8 673,400
2.2.	Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и МКР-18	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	310	414	бюджет г. Владикавказа	68 149,200
2.3.	Внеплощадочный КЛЭП-6 кВ в МКР "Новый город"	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	310	414	бюджет г. Владикавказа	5 669,200
2.4.	Строительство внеплощадочной х/ф канализации МКР-18	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	310	414	бюджет г. Владикавказа	0,000
3	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502	226	414	бюджет г. Владикавказа	4 100,000
4	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0502		414	бюджет г. Владикавказа	21 874,100
					310			10 594,400
					226			11 279,700
	Образование,							169 914,926
	в том числе:
							бюджет г. Владикавказа	124 247,726
							бюджет РФ	45 667,200
1.	Ремонт школ и детских садов (окна, ограждение)	УпС АМС	2015 г.					110 440,026
							бюджет г. Владикавказа	64 772,826
				0709	225	243		53 986,636
				0709	225	244		3 365,230
				0701	225	243		7 420,960
				0701	225	243	бюджет РФ	45 667,200
2.	Благоустройство спортивно-оздоровительного центра по пр. Коста, 8 в г. Владикавказе	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0709	226	414	бюджет г. Владикавказа	16 065,120
3.	Реконструкция здания спального корпуса санатория "Редант" под спортивно-оздоровительный центр в г. Владикавказе РСО-Алания (пр. Коста, 8)	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0709	310	414	бюджет г. Владикавказа	13 632,015
4.	Строительство детского лагеря по пр. Коста, 6	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0709	310	414	бюджет г. Владикавказа	600,025
5.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0709			бюджет г. Владикавказа	29 177,740
					225	243		22 853,860
					226	414		6 323,880
	Культура,
	в том числе
	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0804	225	243	бюджет г. Владикавказа	1 128,000
	Физкультура и спорт,							11 640,000
	в том числе:
1.	Строительство спортивной оздоровительной зоны водной станции в районе пл. Китайской	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	1102	310	414	бюджет г. Владикавказа	1 821,900
2.	Проектные работы	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	1102	226	414	бюджет г. Владикавказа	363,900
3.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	1102		414	бюджет г. Владикавказа	9 454,200
					310			6 405,900
					226			3 048,300
	Общегосударственные расходы,							20 950,540
	в том числе:
1.	Капитальный ремонт помещений здания по ул. Гвардейская, 93 в г. Владикавказе	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0412	225	243	бюджет г. Владикавказа	19 737,308
2.	Ремонт здания АМС г. Владикавказ	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0412	225	243	бюджет г. Владикавказа	366,232
3.	Кредиторская задолженность	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0412	225	243	бюджет г. Владикавказа	847,000
	Прочие расходы,	УпС АМС г. Владикавказа	2015 г.	0113	290		бюджет г. Владикавказа	170,191
	в том числе:
						831		137,879
						852		32,312
	Всего							1 304 131,343
							бюджет г. Владикавказа	437 964,460
							бюджет РСО-А	18 133,306
							бюджет РФ	848 033,577

И.о. начальника Управления

Боранов В.К.