Приложение N 1. Анализ работы ТФОМС за 2001 год

Приложение N 1

к Закону

Республики Алтай

"Об исполнении Закона Республики Алтай

"О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Республики Алтай на 2001 год"

от 19 марта 2002 г. N 4-9

Анализ
работы ТФОМС за 2001 год

                                                       (тыс. руб.)

Показатели	План	Факт	Выполнение %	Структура (%)
1	2	3	4	5
Остаток на нач. года	3220	3220		Доходов
Доходы всего	106147	120095	113	100,0
в том числе
из бюджета на страх. неработ.	54947	38301	70	31,9
налог (взнос) предприятий	50000	59159	118	49,3
штрафн. санкции		0		0,0
субвенции ФФОМС		20900		17,4
прочие всего	1200	1735	172	1,4
в т.ч. за пролеч. с др. террит.	1200	1107	92
ошибочные взносы		601
регрессные иски		10
дубликаты		17		Расходов от дохода
Расходы всего	109367	114757	105	93,1
в том числе
Финансир. тер. программы ОМС	97337	99956	103	81,1
Выполн. управл. функций Фонда	4294	4294	100	4,3
Прочие всего, в том числе	1855	10507	566	8,5
финансовая помощь ЛПУ		480
обучение вр. эксп. спец. ЛПУ	220	86	52
прогр. информ. обесп. ОМС РА	1200	1200	85
приобрет. бланков для ЛПУ Прав.	30	26	90
оплата экспертиз	40	35	105
Респ. семинар по ОМС	30
налоги от дохода ТФОМС		5
возврат ошибочных взносов пени		470
программа "Вакцинопроф."	305	305
программа "Материнство и детство"		7900
Остаток на конец периода	5881	8558	146	6,9
Выполн. управл. функций всего	4294	4294	100	Расходов. на упр.
в том числе
Оплата труда	2270	2293	101	53,4
Материальные затраты	2024	2001	99	46,6