Приложение N 2. Отчет об исполнении расходов по капитальным вложениям за первое полугодие 2004 года

N п/п	Наименование видов доходов и расходов	Код		Уточненный план на год	Уточ. план за 6 м-ев	Исполнение за 6 м-ев	Процент исполнения к году (%)	Процент исполнения к 6 мес.
		Раздел	Эконом. статьи
1	2	3	4	5		6		6
1.	Государственное управление	0100
	Итого расходов			34284	18377	13674	39,88	74,41
	в том числе
	Оплата труда		110100	17206	8777	7230	42,02	82,37
	Начисления на заработную плату		110200	6176	3165	2611	42,28	82,50
	Материалов		110300	2198	1303	947	43,08	72,68
	Командировки и служебные разъезды		110400	390	264	109	27,95	41,29
	Оплата транспортных услуг		110500	127	92	37	29,13	40,22
	Оплата услуг по связи		110600	832	438	213	25,60	48,63
	Оплата коммунальных услуг		110700	2061	1173	606	29,40	51,66
	Оплата прочих услуг		111000	3008	1207	670	22,27	55,51
	Трансферты населению		130300	114	58	26	22,81	44,83
	Приобретение оборудования		240100	1755	1483	818	46,61	55,16
	Капитальный ремонт		240300	417	417	407	97,60	97,60
	Приобретение нематериальных активов		260200
2.	Нотариальная контора	0500
	Итого расходов			291	163	91	31,27	55,83
	Оплата труда		110100	178	90	58	32,58	64,44
	Начисления на заработную плату		110200	64	34	22	34,38	64,71
	Материалов		110300	25	22	4	16,00	18,18
	Оплата услуг по связи		110600	6	4		0,00	0,00
	Оплата прочих услуг		111000	18	13	7	38,89	53,85
3.	НИОКР	0600
	Оплата услуг научно-исследовательских организаций		111000	412	412	120	29,13	29,13
4.	Промышленность, энергетика и строительство	0700
	Итого расходов			21372	12770	4022	18,82	31,50
	Субсидии, субвенции		130100	1759	795	607	34,51	76,35
	Капитальное строительство		240200	19613	11975	3415	17,41	28,52
4.1	ОАО "Горно-Алтайгаз"	0701
	Всего расходов			1759	795	607	34,51	76,35
	Субсидии, субвенции		130100	1759	795	607	34,51	76,35
4.2	Горкомхоз	0707
	Всего расходов			200	200	155	77,50	77,50
	Переселение граждан из ветхого жилья		240200	200	200	155	77,50	77,50
4.3	Горкомхоз реконструкция	0707
	Всего расходов			4700	2988	1427	30,36	47,76
	ЛЭП, водопровод, эл/подстанция (из средств МФ)		240200	4700	2988	1427	30,36	47,76
4.4	Капитальное строительство школа N 9	0707
	Всего расходов			2000	1000	0	0,00	0,00
	Капитальное строительство		240200	2000	1000		0,00	0,00
4.5	Капитальное строительство (ДК)	0707
	Всего расходов			1000	500	0	0,00	0,00
	Капитальное строительство (керамический класс)		240200	1000	500		0,00	0,00
4.6	Администрация	0707
	Всего расходов		240200	1313	1313	1198	91,24	91,24
4.7	Капитальное строительство (комитет образования)	0707
	Всего расходов			10000	5974	635	6,35	10,63
	Капитальное строительство		240200	10000	5974	635	6,35	10,63
4.8	Администрация	0707
	Всего расходов			400	0	0	0,00	#дел/0!
	Субсидии детям сиротам (из средств МФ)		240200	400			0,00	#дел/0!
5.	Жилищно-коммунальное хозяйство	1200
	Итого расходов			242205	148013	98255	40,57	66,38
	Прочие текущие расходы		111000	973	973	289	29,70	29,70
	Субсидии		130100	193609	109826	78580	40,59	71,55
	Приобретение непроизводственного оборудования (МФ)		240100	5044	5044	3930	77,91	77,91
	Кап. ремонт		240300	37037	28837	12587	33,98	43,65
	Субсидии малообеспеченным (МФ)		130300	5542	3333	2869	51,77	86,08
5.1	МУП ПЖЭТ	1201
	Всего расходов			30605	22405	10439	34,11	46,59
	Приобретение непроизводственного оборудования (МФ)		240100	1620	1620	1620	100,00	100,00
	На землетрясение из средств МФ		111000	973	973	289	29,70	29,70
	Кап. ремонт		240300	28012	19812	8530	30,45	43,05
5.2	МУ РКЦ по сбору и обработке коммун платежей	1201
	Всего расходов			110714	64343	42349	38,25	65,82
	Субсидии и субвенции		130100	105172	61010	39480	37,54	64,71
	Субсидии малообеспеченным (МФ)		130300	5542	3333	2869	51,77	86,08
5.3	МУП тепло	1202		7359	7359	2276	30,93	30,93
	Приобретение непроизводственного оборудования (МФ)		240100	2093	2093	979	46,77	46,77
	Капитальный ремонт (МФ)		240300	5266	5266	1297	24,63	24,63
5.4	МУП энергия			5090	5090	4091	80,37	80,37
	Приобретение непроизводственного оборудования (МФ)		240100	1331	1331	1331	100,00	100,00
	Капитальный ремонт (МФ)		240300	3759	3759	2760	73,42	73,42
5.5	Водоканал	1202
	Всего расходов			840	390	171	20,36	43,85
	Субсидии		130100	840	390	171	20,36	43,85
5.6	Горкомхоз	1202
	Всего расходов			84481	47000	37572	44,47	79,94
	Субсидии		130100	84481	47000	37572	44,47	79,94
5.7	ККП	1203
	Всего расходов			3116	1426	1357	43,55	95,16
	Субсидии		130100	3116	1426	1357	43,55	95,16
6.	Управление по делам ГОиЧС	1304
	Всего расходов			4444	3307	904	20,34	27,34
	Оплата труда		110100	1508	754	525	34,81	69,63
	Начисления на заработную плату		110200	321	162	115	35,83	70,99
	Приобретение предметов снабжения и расх. материалов		110300	249	191	86	34,54	45,03
	Командировки и служебные разъезды		110400	14	14		0,00	0,00
	Оплата транспортных услуг		110500	30	30		0,00	0,00
	Оплата услуг по связи		110600	61	30	17	27,87	56,67
	Оплата коммунальных услуг		110700	31	15		0,00	0,00
	Оплата прочих услуг		111000	182	99	71	39,01	71,72
	Трансферты населению		130300	78	42	16	20,51	38,10
	Приобретение оборудования		240100	1970	1970	74	3,76	3,76
7.	Образование	1400		195433	106 187	80340	41,11	75,66
	Всего расходов
	Оплата труда		110100	75704	42702	37201	49,14	87,12
	в т.ч. Из средств МФ		110100	43704	24683	22549	51,59	91,35
	Начисления на заработную плату		110200	27071	15274	14370	53,08	94,08
	в т.ч. из средств МФ		110200	15647	8837	8389	53,61	94,93
	Приобретение предметов снабжения и расх.		110300	27812	13098	8667	31,16	66,17
	в т.ч. Из средств МФ		110300	3289	1220	817	24,84	2,04
	Командировки и служебные разъезды		110400	307	160	49	15,96	30,63
	Оплата транспортных услуг		110500	208	98	34	16,35	34,69
	Оплата услуг по связи		110600	491	257	139	28,31	54,09
	Оплата коммунальных услуг		110700	26832	13298	9425	35,13	70,88
	Оплата прочих услуг		111000	11280	5586	2642	23,42	47,30
	Трансферты населению		130300	7753	3860	2875	37,08	74,48
	В т.ч. Из средств МФ		130300	7327	3647	2695	36,78	1,01
	Приобретение оборудования		240100	4554	2624	1743	38,27	66,43
	Капитальный ремонт		240300	13406	9215	3195	23,83	34,67
	В т.ч. из средств МФ		240300	4000	2791	2791	69,78	2,50
	Нематериальные активы		260200	15	15	0	0,00	0,00
7.1	МУ КО	1400
	Всего расходов			163529	86794	66551	40,70	76,68
	Оплата труда		110100	61711	34171	30083	48,75	88,04
	В т.ч. Из средств МФ		110100	35284	19630	18446	52,28	0,27
	Начисления на заработную плату		110200	22091	12232	11519	52,14	94,17
	В т.ч. Из средств МФ		110200	12632	7027	6674	52,83	0,75
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	25226	11684	7796	30,90	66,72
	В т.ч. Из средств МФ		110300	2813	960	642	22,82	2,38
	Командировки и служебные разъезды		110400	267	120	29	10,86	24,17
	Оплата транспортных услуг		110500	181	80	33	18,23	41,25
	Оплата услуг по связи		110600	384	196	118	30,73	60,20
	Оплата коммунальных услуг		110700	23688	11428	8299	35,03	72,62
	Оплата прочих услуг		111000	8340	3580	1947	23,35	54,39
	Трансферты населению		130300	7537	3732	2795	37,08	74,89
	В т.ч. Из средств МФ		130300	7165	3548	2639	36,83	74,38
	Приобретение оборудования		240100	3924	2166	1505	38,35	69,48
	Капитальный ремонт		240300	10180	7405	2427	23,84	32,78
	Капитальный ремонт (МФ)		240300	4000	2791	2791	69,78	100,00
	Нематериальные активы		260200	0	0
7.2	Школа N 9	1402
	Всего расходов			7998	4777	3149	39,37	65,92
	Оплата труда (средства МФ)		110100	3585	2219	1723	48,06	77,65
	В т.ч. из средств МФ		110100	3391	2127	1665	49,10	78,28
	Начисления на заработную плату		110200	1252	782	652	52,08	83,38
	В т.ч. из средств МФ		110200	1214	762	640	52,72	83,99
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	1548	799	415	26,81	51,94
	В т.ч. Из средств МФ		110300	238	120	45	18,91	37,50
	Командировки и служебные разъезды		110400	10	10	1	10,00	10,00
	Оплата транспортных услуг		110500	3	3		0,00	0,00
	Оплата услуг по связи		110600	36	18	3	8,33	16,67
	Оплата коммунальных услуг		110700	1159	679	225	19,41	33,14
	Оплата прочих услуг		111000	272	184	88	32,35	47,83
	Трансферты населению (из средств МФ)		130300	60	40	20	33,33	50,00
	Приобретение оборудования		240100	73	43	22	30,14	51,16
	Капитальный ремонт		240300
7.3	Школа N 4	1402		11839	6794	5407	45,67	79,58
	Всего расходов
	Оплата труда		110100	5087	2956	2464	48,44	83,36
	В т.ч. Из средств МФ		110100	5029	2926	2438	48,48	83,32
	Начисления на заработную плату (средства МФ)		110200	1822	1058	1084	59,50	102,46
	В т.ч. Из средств МФ		110200	1801	1048	1075	59,69	102,58
	Приобретение предметов снабжения и расх. Матер.		110300	680	399	294	43,24	73,68
	В т.ч. из средств МФ		110300	238	140	130	54,62	92,86
	Командировки и служебные разъезды		110400	10	10	9	90,00	90,00
	Оплата транспортных услуг		110500	17	8		0,00	0,00
	Оплата услуг по связи		110600	34	20	4	11,76	20,00
	Оплата коммунальных услуг		110700	1154	668	552	47,83	82,63
	Оплата прочих услуг		111000	322	221	78	24,22	35,29
	Трансферты населению (из средств МФ)		130300	102	59	36	35,29	61,02
	Приобретение оборудования		240100	346	270	174	50,29	64,44
	Капитальный ремонт		240300	2250	1110	712	31,64	64,14
	Нематериальные активы		260200	15	15		0,00	0,00
7.4	Детские музыкальные и художественные школы	1402
	Всего расходов			11617	7416	4996	43,01	67,37
	Оплата труда		110100	5321	3356	2931	55,08	87,34
	Начисления на заработную плату		110200	1906	1202	1115	58,50	92,76
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	358	216	162	45,25	75,00
	Командировки и служебные разъезды		110400	20	20	10	50,00	50,00
	Оплата транспортных услуг		110500	7	7	1	14,29	14,29
	Оплата услуг по связи		110600	37	23	14	37,84	60,87
	Оплата коммунальных услуг		110700	831	523	349	42,00	66,73
	Оплата прочих услуг		111000	1896	1195	292	15,40	24,44
	Трансферты населению		130300	54	29	24	44,44	82,76
	Приобретение оборудования		240100	211	145	42	19,91	28,97
	Капитальный ремонт		240300	976	700	56	5,74	8,00
7.5	Специализация	1405
	Всего расходов			450	406	237	52,67	58,37
	Перепоготовка# и повышение квалификации		111000	450	406	237	52,67	58,37
8.	Культура и искусство	1500
	Итого расходов			9548	6718	3568	37,37	53,11
	Оплата труда		110100	2641	1367	1127	42,67	82,44
	Начисления на заработную плату		110200	948	491	440	46,41	89,61
	Приобретение предметов снабжения и расх. материалов		110300	319	230	165	51,72	71,74
	Командировки и служебные разъезды		110400	29	29	0	0,00	0,00
	Оплата транспортных услуг		110500	10	10	3	30,00	30,00
	Оплата услуг по связи		110600	53	31	11	20,75	35,48
	Оплата коммунальных услуг		110700	713	373	200	28,05	53,62
	Оплата прочих услуг		111000	2117	1701	800	37,79	47,03
	Приобретение оборудования		240100	192	160	36	18,75	22,50
	Капитальный ремонт		240300	2526	2326	786	31,12	33,79
8.1	Культура	1501
	Всего расходов			6105	4734	2314	37,90	48,88
	Оплата труда		110100	1345	717	564	41,93	78,66
	Начисления на заработную плату		110200	483	258	226	46,79	87,60
	Приобретение предметов снабжения и расх. материалов		110300	232	177	124	53,45	70,06
	Командировки и служебные разъезды		110400	17	17		0,00	0,00
	Оплата транспортных услуг		110500	3	3	2	66,67	66,67
	Оплата услуг по связи		110600	35	23	5	14,29	21,74
	Оплата коммунальных услуг		110700	267	119	44	16,48	36,97
	Оплата прочих услуг		111000	1605	1334	527	32,83	39,51
	Трансферты населению		130300
	Приобретение оборудования		240100	192	160	36	18,75	22,50
	Капитальный ремонт		240300	1926	1926	786	40,81	40,81
8.2	ЦБС	1501
	Всего расходов			3443	1984	1254	36,42	63,21
	Оплата труда		110100	1296	650	563	43,44	86,62
	Начисления на заработную плату		110200	465	233	214	46,02	91,85
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	87	53	41	47,13	77,36
	Командировки и служебные разъезды		110400	12	12		0,00	0,00
	Оплата транспортных услуг		110500	7	7	1	14,29	14,29
	Оплата услуг по связи		110600	18	8	6	33,33	75,00
	Оплата коммунальных услуг		110700	446	254	156	34,98	61,42
	Оплата прочих услуг		111000	512	367	273	53,32	74,39
	Капитальный ремонт		240300	600	400		0,00	0,00
9.	Газета Вестник Горно-Алтайска	1600
	Субсидии		130100	600	324	324	54,00	100,00
10.	Здравоохранение	1700
	Итого расходов			75151	38358	32106	42,72	83,70
	Оплата труда		110100	16429	8207	6612	40,25	80,57
	Начисления на заработную плату		110200	5884	2937	2267	38,53	77,19
	Приобретение предметов снабжения и расх. материалов		110300	5627	2970	2089	37,12	70,34
	Командировки и служебные разъезды		110400	57	28	13	22,81	46,43
	Оплата транспортных услуг		110500	3	3	1	0,00	0,00
	Оплата услуг по связи		110600	134	64	14	10,45	21,88
	Оплата коммунальных услуг		110700	3629	1794	1021	28,13	56,91
	Оплата прочих услуг		111000	3299	2350	1465	44,41	62,34
	Субсидии		130100	150	100	0	0,00	0,00
	Текущие трансферты (МФ)		130200	35949	18000	17973	50,00	99,85
	Приобретение оборудования		240100	1762	1041	646	36,66	62,06
	Капитальный ремонт		240300	2228	864	5	0,22	0,58
10.1	Горздравотдел	1701
	Всего расходов			37811	19347	13510	35,73	69,83
	Оплата труда		110100	16253	8121	6566	40,40	80,85
	Начисления на заработную плату		110200	5821	2905	2251	38,67	77,49
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	5429	2870	2048	37,72	71,36
	Командировки и служебные разъезды		110400	57	28	13	22,81	46,43
	Оплата транспортных услуг		110500	3	3	1	33,33	33,33
	Оплата услуг по связи		110600	134	64	14	10,45	21,88
	Оплата коммунальных услуг		110700	3629	1794	1021	28,13	56,91
	Оплата прочих услуг		111000	2495	1657	945	37,88	57,03
	Приобретение оборудования		240100	1762	1041	646	36,66	62,06
	Капитальный ремонт		240300	2228	864	5	0,22	0,58
10.2	Социальные койки	1701		387	192	99	25,58	51,56
	Оплата труда		110100	176	86	46	26,14	53,49
	Начисления на заработную плату		110200	63	32	16	25,40	50,00
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	148	74	37	25,00	50,00
10.3	Цел прогр. Доноры	1701		73	38	14	19,18	36,84
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	50	26	4	8,00	15,38
	Оплата прочих услуг		111000	23	12	10	43,48	83,33
10.4	ТФОМС	1704
	Всего расходов			35949	18000	17973	50,00	99,85
	Текущие трансферты (МФ)		130200	35949	18000	17973	50,00	99,85
10.5	СЭС	1702
	Всего расходов			150	100	0	0,00	0,00
	Субсидии		130100	150	100		0,00	0,00
10.6	Физкультура и спорт	1703
	Всего расходов			781	681	510	65,30	74,89
	Оплата прочих услуг		111000	781	681	510	65,30	74,89
11.	Социальная политика	1800
	Итого расходов			73382	40482	31506	42,93	77,83
	Оплата труда		110100	3774	1888	1616	42,82	85,59
	Начисления на заработную плату		110200	1351	675	539	39,90	79,85
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	536	275	142	26,49	51,64
	Командировки и служебные разъезды		110400	7	7	0	0,00	0,00
	Оплата транспортных услуг		110500	5	0	0	0,00	#дел/0!
	Оплата услуг по связи		110600	37	21	10	27,03	47,62
	Оплата коммунальных услуг		110700	164	87	67	40,85	77,01
	Оплата прочих услуг		111000	961	526	320	33,30	60,84
	Субсидии и субвенции		130100	148	74	73	49,32	98,65
	Трансферты населению		130300	66226	36814	28728	43,38	78,04
	Приобретение оборудования		240100	158	100	11	6,96	11,00
	Нематериальные активы		260200	15	15	0	0,00	0,00
11.1	МУ КЦСОН	1801
	Всего расходов			6135	3073	2362	38,50	76,86
	Оплата труда		110100	3535	1768	1527	43,20	86,37
	Начисления на заработную плату		110200	1265	632	504	39,84	79,75
	Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов		110300	436	215	102	23,39	47,44
	Оплата транспортных услуг		110500	5	0		0,00	#дел/0!
	Оплата услуг по связи		110600	10	5	2	20,00	40,00