Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 2
Приложение N 2
к решению городского
Совета депутатов
от 7 апреля 2005 г. N 25-1
тыс руб.
|
Наименование видов доходов и расходов |
Код экономическ классификации |
Уточненный план 2004 год |
Фактическое исполнение за 2004 год |
% выполнен. годов. плана |
| Доходы | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Налоговые доходы | 1000000 | 311 960,00 | 305 660,00 | 98,0 |
| Налоги на прибыль (доход), прирост капитала | 1010000 | 231 355,00 | 245 624,00 | 106,2 |
| Налог на прибыль организаций | 1010100 | 45 794,00 | 40 274,00 | 87,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 1010200 | 185 561,00 | 205 350,00 | 110,7 |
| Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы |
1020000 | 17 443,00 | 12 089,00 | 69,3 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимых на территории РФ |
1020200 | 16 393,00 | 11 307,00 | 69,0 |
| Лицензионные и регистрационные сборы | 1020400 | 22,00 | 27,00 | 122,7 |
| Налог с продаж ( в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) |
1020700 | 1 028,00 | 755,00 | 73,4 |
| Налоги на совокупный доход | 1030000 | 31 480,00 | 24 400,00 | 77,5 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
1030100 |
26 799,00 |
19 776,00 |
73,8 |
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности |
1030200 | 4 681,00 | 4 624,00 | 98,8 |
| Налоги на имущество | 1040000 | 21 356,00 | 15 934,00 | 74,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 1040100 | 700,00 | 697,00 | 99,6 |
| Налог на имущество организаций | 1040200 | 16 001,00 | 11 697,00 | 73,1 |
| Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
1040300 | 111,00 | 117,00 | 105,4 |
| Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашением задолженности прошлых лет) |
1040600 |
4 544,00 |
3 423,00 |
75,3 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1050000 | 6 149,00 | 3766,00 | 61,2 |
| Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) |
1050100 | - | 19,00 | #дел/0!# |
| Земельный налог | 1050700 | 6 149,00 | 3 747,00 | 60,9 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы | 1400000 | 4 177,00 | 3 847,00 | 92,1 |
| Государственная пошлина | 1400100 | 2 974,00 | 3 108,00 | 104,5 |
| Местные налоги и сборы | 1400500 | 1 203,00 | 739,00 | 61,4 |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (в части погашения задолженности прошлых лет) |
1400502 |
188,00 |
207,00 |
110,1 |
| Налог на рекламу | 1400503 | 947,00 | 581,00 | 61,4 |
| Прочие местные налоги и сборы | 1400540 | 68,00 | 49,00 | 72,1 |
| Неналоговые доходы | 2000000 | 21 157,00 | 19416,00 | 91,8 |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности |
2010000 |
13 279,00 |
13 188,00 |
99,3 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010200 |
10 413,00 |
11 429,00 |
109,8 |
| Арендная плата за земли городов и поселков | 2010202 | 4 500,00 | 4 938,00 | 109,7 |
| Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010243 |
5 913,00 |
6 427,00 |
108,7 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |
2010403 |
2 794,00 |
1 682,00 |
60,2 |
| Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием с/х угодий |
2010500 | 4,00 | #дел/0!# | |
| Прочие доходы (услуги по приватизации жилья) | 2010643 | 55,00 | 56,00 | 101,8 |
| Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемых в местные бюджеты |
2012030 |
17,00 |
17,00 |
100,0 |
| Доходы от продажи нематериальных активов, зачисляемых в местные бюджеты |
2040330 | 2,00 | Ядел/0!# | |
| Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций |
2064030 | 2,00 | #дел/0!# | |
| Административные платежи и сборы | 2060000 | 2,00 | #дел/0!# | |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2070000 | 3 689,00 | 3 582,00 | 97,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 2090000 | 4 189,00 | 2 642,00 | 63,1 |
| Итого собственных доходов | 333 117,00 | 325 076,00 | 97,6 | |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
5030120 | 15 818,00 | 10 992,00 | 69,5 |
| Итого доходов | 348 935,00 | 336 068,00 | 96,3 | |
| Беззвозмездные# перечисления | 3000000 | 225 501,00 | 223 466,00 | 99,1 |
| От бюджетов других уровней | 3020000 | 225 501,00 | 223 466,00 | 99,1 |
| Дотации другим бюджетам бюджетной системы РФ | 3020100 | 77 302,00 | 77 302,00 | 100,0 |
| Субвенции другим бюджетам бюджетной системы РФ | 3020200 | 92 632,00 | 92 582,00 | 99,9 |
| Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возн. в результате решений, принятых органами государст. власти |
3020300 |
6178,00 |
6 178,00 |
100,0 |
| Субсидии другим бюджетам бюджетной системы РФ | 3020400 | 49 389,00 | 47 404,00 | 96,0 |
| Всего доходов | 574 436,00 | 559 534,00 | 97,4 |
Расходы
| N п/п | Наименование видов доходов и расходов | Код | Уточненный план 2004 год |
Фактическое исполнение за 2004 год |
Процент исполнения к году (%) |
|
|
Раздел |
Эконом статьи |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Государственное управление | 0100 | ||||
| итого расходов | 35016 | 30785 | 87,92 | |||
| В том числе | ||||||
| Оплата труда | 110100 | 17267 | 17022 | 98,58 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 6185 | 5953 | 96,25 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. материалов |
110300 | 2451 | 2252 | 91,88 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 257 | 167 | 64,98 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 147 | 93 | 63,27 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 625 | 503 | 80,48 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 1526 | 1147 | 75,16 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 4222 | 1435 | 33,99 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 114 | 103 | 90,35 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 1454 | 1390 | 95,60 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 768 | 720 | 93,75 | ||
| 2. | Нотариальная контора | 0500 | ||||
| итого расходов | 259 | 214 | 82,63 | |||
| Оплата труда | 110100 | 174 | 142 | 81,61 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 62 | 50 | 80,65 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. материалов |
110300 | 9 | 9 | 100,00 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 8 | 7 | 87,50 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 6 | 6 | 100,00 | ||
| 3. | НИОКР | 0600 | ||||
| Оплата услуг научно-исследовательских организаций |
111000 | 412 | 145 | 35,19 | ||
| 4. | Промышленность, энергетика и строительство |
0700 | ||||
| итого расходов | 32008 | 28706 | 89,68 | |||
| Субсидии субвенции | 130100 | 1413 | 1277 | 90,38 | ||
| приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования |
240100 |
1000 |
980 |
|||
| Капитальное строительство | 240200 | 12055 | 9115 | 75,61 | ||
| Капитальные трансферты | 270100 | 17540 | 17334 | 98,83 | ||
| 4.1 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | 0701 | ||||
| Всего расходов | 1413 | 1277 | 90,38 | |||
| Субсидии субвенции | 130100 | 1413 | 1277 | 90,38 | ||
| 4.2 | Горкомхоз | 0707 | ||||
| Всего расходов | 657 | 155 | 23,59 | |||
| Переселение граждан из ветхого жилья | 240200 | 157 | 155 | 98,73 | ||
| Переселение граждан из ветхого жилья из ср-в МФ |
240200 | 500 | 0,00 | |||
| 4.3 | Горкомхоз реконструкция | 0707 | ||||
| Всего расходов | 4700 | 4700 | 100,00 | |||
| ЛЭП, Водопровод, эл/подстанция (из средств МФ) |
240200 | 4700 | 4700 | 100,00 | ||
| 4.4 | Капитальное строительство школа N 9 | 0707 | ||||
| Всего расходов | 335 | 172 | 51,34 | |||
| Капитальное строительство | 240200 | 335 | 172 | 51,34 | ||
| 4.5 | Капитальное строительство (ДХШ) | 0707 | ||||
| Всего расходов | 365 | 9 | 2,47 | |||
| Капитальное строительство (керамический класс) |
240200 | 365 | 9 | 2,47 | ||
| 4.6 | Администрация | 0707 | ||||
| Всего расходов | 240200 | 4527 | 3540 | 78,20 | ||
| в т.ч. | ||||||
| строительсто# гаражей | 240200 | 398 | 271 | 68,09 | ||
| приобретение спортзала у ТТК | 240200 | 900 | 880 | 97,78 | ||
| приобретение квартир детям-сиротам из ср/в МФ |
240200 | 400 | 260 | 65,00 | ||
| приобретение квартир судьям | 240200 | 800 | 800 | 100,00 | ||
| приобретение квартир отдельным категориям граждан |
240200 | 529 | 529 | 100,00 | ||
| приобретение здания под центр адаптации лиц без определенного места жительства из ср/в МФ |
240200 |
1500 |
800 |
53,33 |
||
| 4.7 | МУП ПЖЭТ (приобретение и установка вагончиков для маневренного фонда) |
0707 |
240100 |
1000 |
980 |
98,00 |
| 4.8 | МУП Тепловые сети | 0707 | 270120 | 17340 | 17334 | 99,97 |
| 4.9 | МУП Тепло | 0707 | 270120 | 200 | 0,00 | |
| 4.10 | Управление Образования | 0707 | ||||
| Всего расходов | 1471 | 539 | 36,64 | |||
| Капитальное строительство | 240200 | 1471 | 539 | 36,64 | ||
| 5. | Жилищно-Коммунальное хозяйство | 1200 | ||||
| итого расходов | 215053 | 211728 | 98,45 | |||
| Прочие текущие расходы | 111000 | 973 | 471 | 48,41 | ||
| Субсидии | 130100 | 159805 | 158140 | 98,96 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) |
240100 | 4909 | 4324 | 88,08 | ||
| Кап. Ремонт | 240300 | 39744 | 39171 | 98,56 | ||
| Субсидии малообеспеченным (МФ) | 130300 | 9622 | 9622 | 100,00 | ||
| 5.1 | МУП ПЖЭТ | 1201 | ||||
| Всего расходов | 23123 | 22124 | 95,68 | |||
| Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) |
240100 | 1620 | 1620 | 100,00 | ||
| На землетрясение из средств МФ | 111000 | 973 | 471 | 48,41 | ||
| Кап. ремонт | 240300 | 20530 | 20033 | 97,58 | ||
| 5.2 | МУ РКЦ по сбору и обработке коммун. платежей |
1201 | ||||
| Всего расходов | 90082 | 89171 | 98,99 | |||
| Субсидии и субвенции | 130100 | 80460 | 79549 | 98,87 | ||
| Субсидии малообеспеченным (МФ) | 130300 | 9622 | 9622 | 100,00 | ||
| 5.3 | МУП Тепло | 1202 | 8184 | 8109 | 99,08 | |
| Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) |
240100 | 979 | 979 | 100,00 | ||
| Капитальный ремонт (МФ) | 240300 | 7205 | 7130 | 98,96 | ||
| 5.4 | МУП Энергия | 6600 | 6600 | 100,00 | ||
| Приобретение непроизводственного оборудования (МФ) |
240100 | 1331 | 1331 | 100,00 | ||
| Капитальный ремонт (МФ) | 240300 | 5269 | 5269 | 100,00 | ||
| 5.5 | Водоканал | 1202 | ||||
| Всего расходов | 604 | 603 | 99,83 | |||
| Субсидии | 130100 | 604 | 603 | 99,83 | ||
| 5.6 | Горкомхоз | 1202 | ||||
| Всего расходов | 82373 | 81860 | 99,38 | |||
| Субсидии | 130100 | 75633 | 75121 | 99,32 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 6740 | 6739 | 99,99 | ||
| 5.7 | ККП | 1203 | ||||
| Всего расходов | 3108 | 2867 | 92,25 | |||
| Субсидии | 130100 | 3108 | 2867 | 92,25 | ||
| 5.8 | Модернизация объектов ЖКХ | 1203 | 979 | 394 | 40,25 | |
| в т.ч. | ||||||
| МУП САХ | 240100 | 300 | 0,00 | |||
| Газовое хозяйство | 240100 | 409 | 0,00 | |||
| Водоканал | 240100 | 270 | 394 | 145,93 | ||
| 6. | Управление по делам ГО и ЧС | 1304 | ||||
| Всего расходов | 3970 | 3083 | 77,66 | |||
| Оплата труда | 110100 | 1508 | 1508 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 321 | 321 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 321 | 239 | 74,45 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 14 | 3 | 21,43 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 30 | 30 | 100,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 61 | 37 | 60,66 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 31 | 0,00 | |||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 182 | 182 | 100,00 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 78 | 78 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 1424 | 685 | 48,10 | ||
| 7. | Образование | 1400 | 193 677 | 166 469 | 85,95 | |
| Всего расходов | ||||||
| Оплата труда | 110100 | 75250 | 74736 | 99,32 | ||
| в т.ч. из средств МФ | 110100 | 43121 | 43121 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 27117 | 27058 | 99,78 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 15647 | 15647 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 28881 | 20488 | 70,94 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 7764 | 5534 | 71,28 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 196 | 111 | 56,63 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 192 | 75 | 39,06 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 495 | 262 | 52,93 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 24931 | 15444 | 61,95 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 9743 | 6696 | 68,73 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 7711 | 5546 | 71,92 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 130300 | 716 | 678 | 94,69 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 3845 | 2880 | 74,90 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 15316 | 13173 | 86,01 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 240300 | 4000 | 4000 | 100,00 | ||
| 7.1 | МУ КО | 1400 | ||||
| Всего расходов | 162454 | 138455 | 85,23 | |||
| Оплата труда | 110100 | 61215 | 60808 | 99,34 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110100 | 34701 | 34701 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 22122 | 22072 | 99,77 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 12632 | 12632 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх материалов |
110300 | 26016 | 18413 | 70,78 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 7146 | 4916 | 68,79 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 120 | 43 | 35,83 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 181 | 70 | 38,67 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 388 | 213 | 54,90 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 21911 | 13370 | 61,02 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 7251 | 4953 | 68,31 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 111000 | 5 | 5 | |||
| Трансферты населению | 130300 | 7537 | 5372 | 71,28 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 130300 | 599 | 561 | 93,66 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 3233 | 2538 | 78,50 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 12480 | 10603 | 84,96 | ||
| Капитальный ремонт (МФ) | 240300 | 4000 | 4000 | 100,00 | ||
| В том числе в разрезе учреждений: | ||||||
| Детские сады | ||||||
| Всего расходов | 52306 | 42901 | 82,02 | |||
| Оплата труда | 110100 | 16765 | 16765 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 6002 | 6002 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 13860 | 9230 | 66,59 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 16 | 8 | 50,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 91 | 60 | 65,93 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 8549 | 5574 | 65,20 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1530 | 793 | 51,83 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 237 | 223 | 94,09 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 1754 | 1538 | 87,69 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 3502 | 2708 | 77,33 | ||
| Школы всеобуча | ||||||
| Всего расходов | 73600 | 67178 | 91,27 | |||
| Оплата труда | 110100 | 33141 | 33141 | 100,00 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110100 | 32963 | 32963 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 12073 | 12073 | 100,00 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 12010 | 12010 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 6706 | 5868 | 87,50 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 3512 | 3512 | 100,00 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 28 | 17 | 60,71 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 65 | 10 | 15,38 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 205 | 103 | 50,24 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 11140 | 6796 | 61,01 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 2157 | 1969 | 91,28 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 578 | 540 | 93,43 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 130300 | 521 | 521 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 960 | 721 | 75,10 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 6547 | 5940 | 90,73 | ||
| Капитальный ремонт (МФ) | 240300 | 4000 | 4000 | 100,00 | ||
| Вечерняя школа | ||||||
| Всего расходов | 3063 | 2750 | 89,78 | |||
| Оплата труда | 110100 | 1825 | 1773 | 97,15 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110100 | 1738 | 1738 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 653 | 646 | 98,93 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 622 | 622 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 81 | 81 | 100,00 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 81 | 81 | 100,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 8 | 2 | 25,00 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 319 | 155 | 48,59 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 128 | 59 | 46,09 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 111000 | 5 | 5 | 100,00 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 26 | 21 | 80,77 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 130300 | 21 | 21 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 23 | 13 | 56,52 | ||
| Дополнительное образование | ||||||
| Всего расходов | 10253 | 8166 | 79,64 | |||
| Оплата труда | 110100 | 4862 | 4517 | 92,90 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1740 | 1732 | 99,54 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 1285 | 684 | 53,23 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 30 | 15 | 50,00 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 20 | 0,00 | |||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 33 | 29 | 87,88 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 864 | 467 | 54,05 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1226 | 584 | 47,63 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 68 | 59 | 86,76 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 125 | 79 | 63,20 | ||
| Детские дома | ||||||
| Всего расходов | 5116 | 3765 | 73,59 | |||
| Оплата труда | 110100 | 1548 | 1548 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 554 | 554 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 1545 | 1211 | 78,38 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 22 | 0,00 | |||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 15 | 0,00 | |||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 11 | 3 | 27,27 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 572 | 214 | 37,41 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 252 | 176 | 69,84 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 17 | 14 | 82,35 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 104 | 45 | 43,27 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 476 | 0,00 | |||
| Прочие МУ КО | ||||||
| Всего расходов | 13723 | 10492 | 76,46 | |||
| Оплата труда | 110100 | 2819 | 2819 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1009 | 1009 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 871 | 587 | 67,39 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 24 | 3 | 12,50 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 81 | 60 | 74,07 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 40 | 16 | 40,00 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 262 | 77 | 29,39 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1873 | 1335 | 71,28 | ||
| Трансферты населению (опекаемые из ср/в МФ) |
130300 | 6611 | 4515 | 68,30 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 133 | 71 | 53,38 | ||
| Лагерь Космос | ||||||
| Всего расходов | 4393 | 3203 | 72,91 | |||
| Оплата труда | 110100 | 255 | 245 | 96,08 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 91 | 56 | 61,54 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 1668 | 752 | 45,08 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | "дел/01# | ||||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 205 | 87 | 42,44 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 85 | 37 | 43,53 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 134 | 71 | 52,99 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1955 | 1955 | 100,00 | ||
| 7.2 | Школа N 9 | 1402 | ||||
| Всего расходов | 8067 | 6572 | 81,47 | |||
| Оплата труда (средства МФ) | 110100 | 3585 | 3488 | 97,29 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110100 | 3391 | 3391 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1252 | 1246 | 99,52 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 1214 | 1214 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 1631 | 975 | 59,78 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 321 | 321 | 100,00 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 13 | 10 | 76,92 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 3 | 0,00 | |||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 36 | 9 | 25,00 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 1023 | 519 | 50,73 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 345 | 240 | 69.57 | ||
| Трансферты населению (из средств МФ) | 130300 | 46 | 46 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 133 | 39 | 29,32 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | |||||
| 7.3 | Школа N 4 | 1402 | 11631 | 11150 | 95,86 | |
| Всего расходов | ||||||
| Оплата труда | 110100 | 5097 | 5097 | 100,00 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110100 | 5029 | 5029 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1826 | 1825 | 99,95 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110200 | 1801 | 1801 | 100,00 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. матер. |
110300 | 850 | 795 | 93,53 | ||
| в т.ч. Из средств МФ | 110300 | 297 | 297 | 100,00 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 49 | 48 | 97,96 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 4 | 4 | 100,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 34 | 10 | 29,41 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 1146 | 990 | 86,39 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 397 | 350 | 88,16 | ||
| Трансферты населению (из средств МФ) | 130300 | 71 | 71 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 297 | 200 | 67,34 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1860 | 1760 | 94,62 | ||
| 7.4 | Детские музыкальные и художественные школы |
1402 | ||||
| Всего расходов | 11 129 | 9 992 | 89,78 | |||
| Оплата труда | 110100 | 5353 | 5343 | 99,81 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1917 | 1915 | 99,90 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 384 | 305 | 79,43 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 14 | 10 | 71,43 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 4 | 1 | 25,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 37 | 30 | 81,08 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 851 | 565 | 66,39 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1354 | 853 | 63,00 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 57 | 57 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 182 | 103 | 56,59 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 976 | 810 | 82,99 | ||
| 7.5 | Специализация | 1405 | ||||
| Всего расходов | 396 | 300 | 75,76 | |||
| Перепоготовка# и повышение квалификации | 111000 | 396 | 300 | 75,76 | ||
| 8. | Культура и искусство | 1500 | ||||
| итого расходов | 8789 | 7573 | 86,16 | |||
| Оплата труда | 110100 | 2673 | 2630 | 98,39 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 959 | 941 | 98,12 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 337 | 269 | 79,82 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 24 | 12 | 50,00 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 9 | 4 | 44,44 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 53 | 26 | 49,06 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 713 | 389 | 54,56 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1958 | 1613 | 82,38 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 101 | 43 | 42,57 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1962 | 1646 | 83,89 | ||
| 8.1 | Культура | 1501 | ||||
| Всего расходов | 5910 | 5156 | 87,24 | |||
| Оплата труда | 110100 | 1377 | 1377 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 494 | 492 | 99,60 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 247 | 208 | 84,21 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 14 | 2 | 14,29 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 3 | 2 | 66,67 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 35 | 11 | 31,43 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 267 | 171 | 64,04 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 1446 | 1204 | 83,26 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 101 | 43 | 42,57 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1926 | 1646 | 85,46 | ||
| 8.2 | ЦБС | 1501 | ||||
| Всего расходов | 2879 | 2417 | 83,95 | |||
| Оплата труда | 110100 | 1296 | 1253 | 96,68 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 465 | 449 | 96,56 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 90 | 61 | 67,78 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 10 | 10 | 100,00 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 6 | 2 | 33,33 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 18 | 15 | 83,33 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 446 | 218 | 48,88 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 512 | 409 | 79,88 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 36 | 0,00 | |||
| 9. | Газета Вестник Горно-Алтайска | 1600 | ||||
| Субсидии | 130100 | 600 | 600 | 100,00 | ||
| 10. | Здравоохранение | 1700 | ||||
| итого расходов | 74932 | 68924 | 91,98 | |||
| Оплата труда | 110100 | 16432 | 15718 | 95,65 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 5886 | 5528 | 93,92 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 5580 | 4312 | 77,28 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 57 | 15 | 26,32 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 3 | 2 | 0,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 116 | 61 | 52,59 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 3471 | 2418 | 69,66 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 3295 | 2735 | 83,00 | ||
| Субсидии | 130100 | 132 | 100 | 75,76 | ||
| Текущие трансферты (МФ) | 130200 | 33432 | 33432 | 100,00 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 5200 | 4124 | 79,31 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1328 | 479 | 36,07 | ||
| 10.1 | Горздравотдел | 1701 | ||||
| Всего расходов | 40043 | 34311 | 85,69 | |||
| Оплата труда | 110100 | 16256 | 15622 | 96,10 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 5823 | 5494 | 94,35 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 5382 | 4225 | 78,50 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 57 | 15 | 26,32 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 3 | 2 | 66,67 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 116 | 61 | 52,59 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 3471 | 2418 | 69,66 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 2407 | 1871 | 77,73 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 5200 | 4124 | 79,31 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 1328 | 479 | 36,07 | ||
| 10.2 | Социальные койки | 1701 | 387 | 217 | 56,07 | |
| Оплата труда | 110100 | 176 | 96 | 54,55 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 63 | 34 | 53,97 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 148 | 87 | 58,78 | ||
| 10.3 | Цел. прогр. Доноры | 1701 | 73 | 0 | 0,00 | |
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 50 | 0,00 | |||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 23 | 0,00 | |||
| 10.4 | ТФОМС | 1704 | ||||
| Всего расходов | 33432 | 33432 | 100,00 | |||
| Текущие трансферты (МФ) | 130200 | 33432 | 33432 | 100,00 | ||
| 10.5 | СЭС | 1702 | ||||
| Всего расходов | 132 | 100 | 75,76 | |||
| субсидии | 130100 | 132 | 100 | 75,76 | ||
| 10.6 | Физкультура и спорт | 1703 | ||||
| Всего расходов | 865 | 864 | 99,88 | |||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 865 | 864 | 99,88 | ||
| 11. | Социальная политика | 1800 | ||||
| Итого расходов | 82461 | 75443 | 91,49 | |||
| Оплата труда | 110100 | 3782 | 3780 | 99,95 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1353 | 1337 | 98,82 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 510 | 271 | 53,14 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 7 | 5 | 71,43 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 5 | 0 | 0,00 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 41 | 24 | 58,54 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 175 | 143 | 81,71 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 886 | 757 | 85,44 | ||
| Субсидии и субвенции | 130100 | 274 | 243 | 88,69 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 74360 | 68120 | 91,61 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 206 | 89 | 43,20 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 862 | 674 | 78,19 | ||
| 11.1 | МУ КЦСОН | 1801 | ||||
| Всего расходов | 5892 | 5428 | 92,12 | |||
| Оплата труда | 110100 | 3457 | 3457 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 1236 | 1227 | 99,27 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 415 | 220 | 53,01 | ||
| Оплата транспортных услуг | 110500 | 5 | 0,00 | |||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 18 | 13 | 72,22 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 152 | 126 | 82,89 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 407 | 320 | 78,62 | ||
| Трансферты населению | 130300 | 140 | 65 | 46,43 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 62 | 0,00 | |||
| 11.2 | МУ КЦРИ | 1801 | ||||
| Всего расходов | 675 | 525 | 77,78 | |||
| Оплата труда | 110100 | 285 | 285 | 100,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 103 | 101 | 98,06 | ||
| Приобретение предметов снабжения и расх. Материалов |
110300 | 95 | 51 | 53,68 | ||
| Командировки и служебные разъезды | 110400 | 7 | 5 | 71,43 | ||
| Оплата услуг по связи | 110600 | 23 | 11 | 47,83 | ||
| Оплата коммунальных услуг | 110700 | 23 | 17 | 73,91 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 73 | 44 | 60,27 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 66 | 11 | 16,67 | ||
| 11.3 | МУ Комплексный центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства |
1801 |
||||
| Всего расходов | 1000 | 800 | 80,00 | |||
| Оплата труда | 110100 | 40 | 38 | 95,00 | ||
| Начисления на заработную плату | 110200 | 14 | 9 | 64,29 | ||
| Оплата прочих услуг | 111000 | 6 | 1 | 16,67 | ||
| Приобретение оборудования | 240100 | 78 | 78 | 100,00 | ||
| Капитальный ремонт | 240300 | 862 | 674 | 78,19 | ||
ГАРАНТ:
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
|11.3 |Доплаты к пенсиям | 1802 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 3287 | 3213 | 97,75 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 3287 | 3213 | 97,75 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.4 |Пособия на погребение неработающих | 1802 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 252 | 125 | 49,60 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению | | 130300 | 252 | 125 | 49,60 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.5 |Фонд социальной поддержки населения | 1802 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 1381 | 1312 | 95,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению | | 130300 | 1381 | 1312 | 95,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.6 |Комитет по делам молодежи | 1803 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 212 | 212 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг | | 111000 | 212 | 212 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.7 |Льготы инвалидам | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 29382 | 24209 | 82,39 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 29382 | 24209 | 82,39 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.8 |Льготы ветеранам | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 22587 | 22574 | 99,94 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 22587 | 22574 | 99,94 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.9 |Детские пособия | 1807 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 12105 | 11607 | 95,89 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Детские пособия | | 130300 | 12105 | 11607 | 95,89 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.10|Чернобыльцы | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 274 | 243 | 88,69 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Субсидии и субвенции (МФ) | | 130100 | 274 | 243 | 88,69 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.11|Реабилитированные | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 3183 | 3162 | 99,34 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 3183 | 3162 | 99,34 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.12|Многодетные и доноры льготы ЖКХ | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 2013 | 1823 | 90,56 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 2013 | 1823 | 90,56 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.13|Занятость населения | 1806 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 188 | 180 | 95,74 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению | | 111000 | 188 | 180 | 95,74 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|11.14|Администрация (на землятресение#) | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | 1801 | | 30 | 30 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению (МФ) | | 130300 | 30 | 30 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|12. |% за кредит | 1901 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 3187 | 2743 | 86,07 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |% за кредит | | 120300 | 3187 | 2743 | 86,07 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|13. |Мобилизационная подготовка | 2301 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 793 | 410 | 51,70 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Прочие расходы | | 111000 | 793 | 410 | 51,70 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14. |Прочие расходы | 3000 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |итого расходов | | | 11967 | -378 | -3,16 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата труда | | 110100 | 267 | 264 | 98,88 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Начисления на заработную плату | | 110200 | 96 | 94 | 97,92 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение предметов снабжения и расх.| | 110300 | 9 | 4 | 44,44 |
| |Материалов | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата коммунальных услуг | | 110700 | 420 | 253 | 60,24 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг | | 111000 | 2353 | 1809 | 76,88 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Субсидии и субвенции | | 130100 | 2644 | 2422 | 91,60 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение оборудования | | 240100 | 113 | 112 | 99,12 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Капитальный ремонт | | 240300 | 59 | 53 | 89,83 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Предост-ие бюджетных кредитов (бюдж. | 380000 | 6006 | -5389 | -89,73 | |
| |Ссуд) внутри страны | | | | | |
|-----+-----------------------------------------------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.1 |Программа развития города | 3004 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 2331 | 2077 | 89,10 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |в том числе | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата труда | | 110100 | 267 | 264 | 98,88 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Начисления на заработную плату | | 110200 | 96 | 94 | 97,92 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение предметов снабжения и расх.| | 110300 | 9 | 4 | 44,44 |
| |Материалов | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата коммунальных услуг | | 110700 | 420 | 253 | 60,24 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг | | 111000 | 1258 | 1188 | 94,44 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Субсидии и субвенции | | 130100 | 109 | 109 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение оборудования | | 240100 | 113 | 112 | 99,12 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Капитальный ремонт | | 240300 | 59 | 53 | 89,83 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.2 |Программа борьбы с преступностью | 3004 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 922 | 448 | 48,59 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг | | 111000 | 875 | 401 | 45,83 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Субсидии и субвенции | | 130100 | 47 | 47 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.3 |Инвестиционный фонд | 3003 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 6006 | -5389 | -89,73 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |в том числе | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Предоставление кредитов | | 380100 | 46006 | 42576 | 92,54 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Возврат кредитов | | 380200 | 40000 | 47965 | 119,91 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.4 |Профилактика безнадзорности | 3004 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | | 220 | 220 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |в том числе | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг | | 111000 | 220 | 220 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.5 |ИМНС | 3004 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | 130100 | 1300 | 1300 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
|14.6 |Горвоенкомат | 3004 | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего расходов | | 130100 | 1188 | 966 | 81,31 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Всего по бюджету | | | 663 124 | 596445 | 89,94 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |в том числе | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата труда | | 110100 | 117353 | 115800 | 98,68 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Начисления на заработную плату | | 110200 | 41 979 | 41 282 | 98,34 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение предметов снабжения и расх.| | 110300 | 38098 | 27844 | 73,09 |
| |Матер. | | | | | |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Командировки и служебные разъезды | | 110400 | 555 | 313 | 56,40 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата транспортных услуг | | 110500 | 386 | 204 | 52,85 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата услуг по связи | | 110600 | 1391 | 913 | 65,64 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата коммунальных услуг | | 110700 | 31 267 | 19794 | 63,31 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Оплата прочих услуг % за кредит | | 111000 | 24825 | 16260 | 65,50 |
| | | |------------+--------------+---------------+-------------|
| | | | 120300 | 3187 | 2743 | 86,07 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Субсидии и субвенции | | 130100 | 164868 | 162782 | 98,73 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Текущие трансферты | | 130200 | 33432 | 33432 | 100,00 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Трансферты населению | | 130300 | 91 885 | 83469 | 90,84 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Приобретение оборудования | | 240100 | 18258 | 14633 | 80,15 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Капитальное строительство | | 240200 | 12055 | 9115 | 75,61 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Капитальный ремонт | | 240300 | 60039 | 55916 | 93,13 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Капитальные трансферты | | 270100 | 17540 | 17334 | 98,83 |
|-----+----------------------------------------+------------+------------+--------------+---------------+-------------|
| |Предост-ие бюджетных кредитов (бюдж. | 380000 | 6006 | -5389 | -89,73 | |
| |Ссуд) внутри страны | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/