Решение Майминского районного Совета депутатов Республики Алтай от 28 октября 2004 г. N 21-10 "Об утверждении программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы"

Рассмотрев и обсудив предоставленные администрацией муниципального образования "Майминский район" документы, Майминский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить программу "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы"

2. Заложить в бюджет на 2005 год средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы.

Председатель

В.В. Усольцев

Паспорт
Программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Майминский район"
на 2005-2007 годы

Наименование программы	"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы
Основание для разработки программы	Распоряжение главы муниципального образования "Майминский район" N
Заказчик программы	Администрация муниципального образования "Майминский район"
Основные разработчики программы	Отдел экономики и управления имуществом, МУП "ЖКХ", МУП "Тепло".
Цель и основные задачи программы	Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; Постепенный переход на 100-% оплату услуг населением, с одновременным оформлением адресных субсидий.
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2005-2007 гг.
Исполнители программы:	Администрация муниципального образования "Майминский район", МУП "ЖКХ", МУП "Тепло"
Объем и источники финансирования	Всего - 78211,3 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет - 9730,1 тыс. руб. республиканский бюджет - 31673,4 тыс. руб., муниципальный бюджет - 34349,8 тыс. руб., средства предприятий - 2478,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Обеспечение повышения эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, снижение тарифов.
Система организации контроля исполнения программы	Управление и контроль реализации программы будет осуществляться коллегией администрации муниципального образования "Майминский район".

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в целях реализации Концепции реформирования жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Приказом Госстроя России N 17-132 от 11.12.1997 г.

Кроме того, кризисное состояние предприятий жилищно-коммунальной сферы требует экстренное принятие действенных мер с целью избежания банкротства.

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, введение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Решение этих задач позволит повысить качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, позволит вывести предприятия ЖКХ из состояния банкротства.

2. Состояние и перспективы развития
жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Общие сведения о жилищно-коммунальном хозяйстве
муниципального образования "Майминский район"

Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено двумя муниципальными предприятиями: МУП "ЖКХ" и МУП "Тепло". Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения, но, к сожалению, в данный момент состояние отрасли является кризисным. Очень остро встала проблема обеспечения надежного и устойчивого теплоснабжения потребителей, прежде всего населения, больниц, школ, детских садов из-за задолженности предприятия за уголь.

Санитарное состояние района из-за кризисного состояния МУП "ЖКХ" критическое. Большинство конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей жилых домов и коммуникационных сооружений неисправны, а в отдельных случаях вышли из строя. Канализационная система состоит из 96 выгребных ям, которые в большинстве проржавели и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка. Выгребные ямы откачиваются нерегулярно из-за нехватки автотранспорта.

На фоне этого остро встает вопрос централизованного канализования с. Майма, т.е. строительство канализационного коллектора.

Одной из важных проблем является санитарная очистка населенных мест. Сбор твердых бытовых отходов производится в контейнеры. Из 126 контейнеров почти треть требует ремонта или замены. Контейнеров недостаточно, вследствие чего внутри села часто встречаются несанкционированные свалки. С учетом вышеизложенного можно констатировать, что в Майминском районе сложилась крайне неблагоприятная ситуация со сбором, переработкой и утилизацией отходов.

Водоснабжение населения осуществляется от 26 водопроводов общей протяженностью 31 км. В районе учтено 14 водопроводных башен и 9 скважин. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 20-25 лет, а некоторые и по 40 лет без капитального ремонта. Частично население пользуется водой из водозаборной скважины, находящейся на территории с. Майма, но принадлежащей ГУП "Водоканал", но капитальный ремонт ГУП "Водоканал" не осуществляет. В результате в сетях водопроводов регистрируются частые порывы, что приводит к резкому ухудшению качества воды по бактериальному составу. Обеспеченность водопроводной водой составляет 68,7% населения. Из трубчатых колодцев и родников потребляют воду 25,6% населения, и 5,7% населения пользуются водой из открытых водоемов. Водопроводные сети находятся на балансе и обслуживании у разных предприятий, что усложняет его эксплуатацию, своевременный ремонт и качественное снабжение населения водой. Информация о наличии водопроводных объектов показана в Приложении N 7. Кроме того, предприятия несут убытки по эксплуатации водопровода, не имея на балансе водозабор

Требуется создание самостоятельного предприятия, с передачей ему всех водопроводных сетей, скважин, водозаборов.

Жилищный фонд Майминского района составляет 369500 кв. м., из них ветхий аварийный фонд составляет 10228 кв. м. Ведомственного жилья в районе практически не осталось. Из-за отсутствия средств в последние годы муниципальное строительство жилья прекращено, но индивидуальное жилищное строительство ведется.

Источниками тепла жилых, общественных и производственных зданий являются 28 котельных, из них 18 стоят на балансе МУП "Тепло".

Одной из основных проблем предприятий жилищно-коммунального хозяйства является изношенность основных средств, техники. Износ автотранспорта составляет до 80%. Недофинансирование предприятий в течение ряда предыдущих лет привели их к очень тяжелому финансовому состоянию

Уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг населением составляет 45%.

2.2. Состояние МУП "ЖКХ"

Основная нагрузка по обеспечению населения жилищно-коммунальными услугами ложится на МУП "ЖКХ", которое оказывает населению и бюджетным организациям услуги по вывозу нечистот, бытового мусора, осуществляет содержание и ремонт жилищного фонда, оказывает услуги прачечной и бани.

Уставный капитал предприятия составляет 240 т. руб., вкладом учредителей в уставный капитал являются объекты муниципальной собственности, закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения.

На обслуживании МУП "ЖКХ" находится 114 жилых домов, общей площадью 84417 кв. м. Жилой фонд в основном старый, эксплуатируется более 20 лет и из-за отсутствия средств долгое время не ремонтировался. Капитальный ремонт жилого фонда не включается в тарифы и нет источника финансирования ремонта жилого фонда.

МУП "ЖКХ" обслуживает 96 выгребных ям объемом 260 тыс. м. куб., полигон для утилизации бытовых отходов площадью 6 га, баню и прачечную. На балансе предприятия находится 28 единиц техники, износ которых составляет 98%. Фактически постоянно работает 5 единиц техники, которые были приобретены: в 2002 г. 3 единицы и 2003 г. 2 единицы техники. Основная часть техники постоянно находится на ремонте, так только в 2003 г. было затрачено на ремонт 1309 тыс. рублей. Коэффициент обновления составляет в 2003 г. 0,1, а в 2002 г. 0,14. Это говорит о том, что автопарк почти не обновляется, а имеющаяся техника вся изношена, поэтому необходимо обновлять весь автопарк. Кроме того, для размещения техники требуется гараж на 12 единиц техники, т.к. они размещаются в арендованных гаражах.

Котельная банно-прачечного комбината отапливает объем 6225 м3, вырабатывает 1331,4 Гкал тепла в год, которое необходимо на отопление и на технологические нужды. Здание котельной банно-прачечного комбината находится в аварийном состоянии, т.к. не ремонтировалось уже более 10 лет из-за отсутствия средств.

Пропускная способность бани 21 тыс. человек в год. Однако фактически посещают баню 15-19 тыс. человек в год. Доходы бани в 2003 году составили 238 тыс. руб.. расходы 528 тыс. руб. за счет льготного посещения граждан.

Плановая загрузочная мощность прачечной - стирка 32 тонн белья. Однако в 2003 году объемы её сократились до 19,4 тонн. Доходы от содержания прачечной в 2003 году составили 355 тыс. руб., расходы 870 тыс. руб. Прачечная из бюджета не дотируется и все затраты ложатся на основное производство предприятия.

В подразделении "Санитарная очистка" по вывозу жидких отходов числится 22 автомобиля. Годовой объем вывоза жидких нечистот составляет 330 м3. Средний износ автопарка составляет 80%. Автомобили очень часто ломаются, и предприятие несет большие затраты на их восстановление. В случае замены автомобильного парка на 50% можно сократить все затраты на 40%, и выполнять те же объемы пятнадцатью автомобилями.

В подразделении "Вывоз бытового мусора" числится 2 автомобиля: один ГАЗ 53, один КАМАЗ. Годовой объем по вывозу бытового мусора составляет 13 тыс. м3. Населенные пункты растут, растут туристические базы, существующие автомобили не справляются с растущей нагрузкой по вывозу мусора. Требуется дополнительный автомобиль, либо замена автомобиля ГАЗ на Камаз.

При образовании МУП "ЖКХ" в 1999 г. предприятию были переданы не покрытые убытки прошлых лет в размере 3046 тыс. руб. (не покрытый убыток прошлых лет - 1681 тыс. рублей, убыток за 1999 г. - 1365 тыс. руб.), а также дебиторская задолженность 1756 тыс. руб. и кредиторская задолженность 3465 тыс. рублей. В связи с недофинансированием 2000-2001 гг. в сумме 2087 тыс. руб.- убыток прошлых лет по предприятию составил 4027 тыс. рублей.

За 2003 год предприятие получило убыток 524 тыс. руб., в 2002 г. убыток составил 362 т. рублей. Убытки предприятие несет из-за того, что фактические затраты на все услуги, оказываемые населению складываются намного выше экономически обоснованных тарифов, которые в свою очередь своевременно не пересматриваются, а также это связано с недофинансированием предприятия. Предприятие ежегодно осуществляет расчет необходимый суммы финансирования из бюджета с учетом уровня платежа. В бюджет муниципального образования "Майминский район" фактически закладывается, и впоследствии финансируются расходы с учетом дефицита бюджета. Отсюда происходит недофинансирование предприятия. В результате суммы недофинансирования ложатся на предприятие убытком.

По плановым расчетам бюджетное финансирование должно было составлять за 2000-2003 годы - 47407,2 тыс. руб., а фактически было получено - 42446.7 тыс. рублей. Недофинансирование предприятия в целом составило 4960,5 т. р., или 10,5%. Так в 2003 г. - 1387,0 т. р. (7,7%); в 2002 г.- 1486,5 т. р. (12%); в 2001 г.- 940 т. р. (9,5%) и в 2000 г. - 1147,0 т. р. (17,1%). (таблица N 1)

Таблица N 1

Сведения о финансировании МУП "ЖКХ" за 2000-2003 гг.

Тыс. руб.

Показатели	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	Всего
План финансирования, всего	6694,0	9926,0	12779,0	18008,0	47407,2
В том числе: Министерство ЖКХ, строительства	3087,0	0,00	3383,0	7152,0	13622,0
Районный бюджет	3607,0	9926,0	9326,2	10856,0	33785,2
Фактически профинансировано, всего	5547,0	8986,0	11292,7	16621,0	42446,7
В том числе: Министерство ЖКХ, строительства	2271,0	0	3021,2	7147,7	12439,9
Районный бюджет	3276	8986,0	8271,5	9473,3	30006,8
Недофинансирование предприятия, всего	1147,0	940,0	1486,5	1387,0	4960,5
В том числе: Министерство ЖКХ, строительства	816,0	0	361,8	4,3	1182,1
Районный бюджет	331,0	940,0	1124,7	1382,7	3778,4

Всего было начислено квартплаты за анализируемый период 6286 тыс. руб., а оплачено населением 6338 тыс. руб., в 2002 году было начислено 4345 тыс. руб., а оплачено 4537 тыс. рублей. Оплачено населением было больше потому, что погашалась задолженность прошлых лет. В целом задолженность населения по квартплате составляет:

- на 1.01.2002 г. - 1112 тыс. руб.;

- на 1.01.2003 г. - 920 тыс. руб.;

- на 1.01.2004 г. - 868 тыс. руб.;

Задолженность населения по квартплате хотя и не значительно, но сокращается. Этому способствует активная работа предприятия по данному направлению:

- специалисты жилищного отдела каждый четверг выходят по адресам должников;

- развешивают списки должников на дома жильцов;

- в средствах массовой информации печатают реестр должников по квартплате;

- ведут юридическую работу с задолженностью населения по квартплате. В 2003 г. было подано 23 иска в суд на должников, большая часть которых была удовлетворена.

Для улучшения работы по благоустройству придомовых территорий, более полного сбора платы за оказываемые услуги необходимо активизировать работу по созданию домовых комитетов, с принятием льгот председателям домовых комитетов льгот по оплате за оказываемые услуги ЖКХ.

Дебиторская задолженность за 2003 г. составила 2422 тыс. руб., которая также частично сложилась из-за недофинансирования прошлых лет.

Из них:

- квартплата 868 тыс. руб., в том числе просроченная 620 тыс. руб.;

- задолженность бюджетных организаций 392 тыс. руб.;

- задолженность прочих организаций составляет всего 905 тыс. рублей:

- не возмещенные бюджетом расходы за 2003 г. по субсидиям и льготам 133 т. р. и за работы по благоустройству 124 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность составила за 2003 г. - 6594 тыс. руб., в том числе просроченная 2686 тыс. руб.

Из них:

- задолженности по заработной плате на конец анализируемого периода составляет 725 тыс. руб.;

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками всего - 3442 тыс. руб., наибольшая задолженность составляет:

- задолженность по налогам и сборам всего - 2377 тыс. руб., в том числе:

В целом можно сказать, что кредиторская задолженность не покрывается дебиторской задолженностью и превышает её на 172,3% или на 4172 тыс. рублей.

Предприятие несет невозмещаемые расходы по обслуживанию полигона твердых бытовых отходов. Необходимо организовать хозрасчетный участок по обслуживанию полигона твердых бытовых отходов и вывозу мусора, поставить при въезде на полигон шлагбаум, принять мастера, смотрителя, техника, ввести плату за пользование свалкой. Для утилизации отходов требуется трактор Б-170 и экскаватор ЮМЗ.

Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности оставляет бытовые отходы, отходы от производственной деятельности, которые необходимо утилизировать, уничтожать. Сбор твердых бытовых отходов производится в контейнеры. Из 126 контейнеров почти треть требует ремонта или замены. Контейнеров недостаточно, вследствие чего внутри села часто встречаются несанкционированные свалки. В Майминском районе сложилась крайне неблагоприятная ситуация со сбором, переработкой и утилизацией отходов. Необходимо плату за вывоз и утилизацию мусора собирать с каждого человека, независимо от того, пользуется он услугами ЖКХ или нет.

Общая площадь банно-прачечного комбината составляет 943 кв. м., 30% площади не используется. Это помещение прачечной 241,2 кв. м. и ванное отделение 71,8 кв. м. Все здание требует капитального ремонта, реконструкцию и переоборудования.

На протяжении многих лет банно-прачечный комбинат не только не приносит доходов от своей деятельности, но и усугубляет положение предприятия в целом, являясь самым не рентабельным подразделением. Убыток по этому подразделению составил с 1998 г. по 2003 г. - 4439 тыс. рублей.

Полученные доходы покрывают имеющиеся расходы всего лишь на 37%, а остальные 63% ложится# на предприятие убытком. Причиной этому также является превышение фактической себестоимости обслуживания одного платного посетителя над утвержденным экономически - обоснованным# тарифом: так в 2003 г. фактическая себестоимость 1 кг постиранного белья составляет 44,85 руб., в 2002 г. 24,52 рублей, в 2001 г. 31,71 руб. и т.д., а экономически-обоснованный# тариф 1 кг постиранного белья составляет в 2003 г. 18,3 руб., в 2002 г. 10,83 руб., в 2001 г. 8,33 рублей, а также с каждым годом уменьшается количество предприятий и населения, которые пользуются услугами прачечной (ЦРБ, СПТУ-49). Дотаций на протяжении последних 6 лет было получено всего лишь 193 тыс. руб., расходы растут, доходы уменьшаются.

Необходимо котельную БПК закрыть, с подключением к котельной, принадлежащей МУП "Тепло", что сократит расходы на её ремонт и содержание, а также улучшит состояние окружающей природной среды.

Проведенный анализ показал, что предприятие МУП "ЖКХ" находится в состоянии глубокого финансово-экономического кризиса, фактически неспособно удовлетворить требования кредиторов, предприятие становится несостоятельным. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность. Большой проблемой становится сохранение целостности предприятия, поскольку невозможно восстановить его состоятельность и платежеспособность. По существу это предприятие банкрот. Восстановить платежеспособность предприятия собственными силами практически невозможно, необходимы дополнительные инвестиции, для того чтобы поправить финансовое положение предприятия.

На основании анализа, можно сделать вывод, где предприятие несет убытки с 1999 г. по 2003 год (см. таблицу N 2).

Таблица N 2

(тыс. руб.)

Показатели	1999 год	2000 год	2001 год	2002 год	2003 год	Всего
Переданные непокрытые
убытки прошлых лет, всего:
В том числе:	3046,0					3046,0
- убыток прошлых лет;
- убыток, сложившийся за 1999 г.	1681,0					1681,0
	1365,0					1365,0
Убыток предприятия по БПК	369,0	295,0	673,0	906,0	515,0	2758,0
Недофинансирование
предприятия, всего:		1147,0	940,0	1486,5	1387,0	4960,5
В том числе:
- Министерство промышленности, строительства и ЖКХ		816,0	0	361,8	4,3	1182,1
- Районный бюджет		331,0	940,	1124,7	1382,7	3778,4
Пеня по налогам						1102,0
По судебным издержкам (за просроченную кредиторскую задолженность)						699,0
Всего убыток за ряд лет						12565,5
составил

Для улучшения работы необходимо осуществить следующие мероприятия:

1. Активизировать работу по сокращению дебиторской задолженности (взыскание задолженности через судебные органы) и соблюдение сроков по оплате. Таким образом, значительно сократится кредиторская задолженность за счет своевременного поступления средств.

2. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительное преобладание кредиторской задолженности над дебиторской задолженностью создает угрозу финансовой устойчивости предприятия.

3. Выявлять неучтенные выгребные ямы, мусорные контейнеры и с пользователями заключить договора на вывоз жидких отходов и сухого мусора.

4. Проводить анализ себестоимости работ, услуг и выявлять причины увеличения себестоимости.

5. Применять различные формы погашения задолженности в расчетах с потребителями, с целью оперативного погашения дебиторской задолженности (взаимозачеты).

6. Ежеквартально проводить анализ действующих тарифов и своевременно вносить изменения в соответствии с факторами внутренней и внешней среды.

7. Своевременно выносить на утверждение тарифы по жилищно-коммунальным услугам.

8. Проводить поэтапную замену имеющейся техники.

9. Решить проблему полного и своевременного финансирования предприятия.

10. Ужесточить контроль и учет за обслуживаемыми объектами, расходами и выявлять источники перерасхода средств.

11. Закрыть прачечную. Прачечную самообслуживания передать в аренду. Пустующие площади в бане и прачечной сдать в аренду или перепрофилировать.

12. Изыскать дополнительные источники поступления доходов.

13. При планировании затрат по видам оказываемых услуг необходимо проводить анализ фактических расходов за предыдущий период и проводить оценку возможных изменений факторов внешней среды, а также их влияние на расходы.

2.3. Состояние МУП "Тепло"

Предприятие МУП "Тепло" обслуживает население и предприятия, находящиеся в райцентре с. Майма, п. Дубровка, с. Кызыл-Озёк, с. Соузга, с. Подгорное

Осуществляет снабжение населения и бюджетные учреждения тепловой энергией, горячей и холодной водой и осуществляет ремонтно-строительные работы теплотрасс и котельных.

Собственность предприятия муниципальная, уставный капитал составляет 760 тыс. руб. В составе основных средств МУП "Тепло" стоит 18 котельных, установленной производственной мощностью 45,1 Гкал/час, длина теплосети в двухтрубном исчислении 28 км., водопровод протяженностью 14,3 км. и 6 водонапорных башен. Общий отапливаемый объем помещений на 1 января 2004 г. составил 680,8 тыс. м. куб.

Предприятие находится в тяжелом финансовом положении. Основной причиной создавшегося положения явилось недофинансирование предприятия за ряд лет. При разделении предприятий жилищно-коммунального хозяйства МУП "Тепло" были переданы убытки в сумме 3654 тыс. руб. Предприятие провело реструктуризацию долгов, в результате чего было списано 1435 тыс. руб. Убыток прошлых лет после чего составил 2219 тыс. руб. В связи с принятием на баланс дополнительных объектов предприятие вынуждено было проводить ремонтные работы сверх запланированных объемов в связи с создавшейся аварийной ситуацией вследствие изношенности основных средств до 50% и невозможности бесперебойного оказания услуг водоснабжения и теплоснабжения. С 2000 года предприятие производило капитальный ремонт по переданным объектам, но произведенные затраты из бюджета не возмещались. Недофинансирование по годам за выполненные работы по капитальному ремонту составило 3283,2 тыс. руб. (см. таблицу N 3)

Непокрытые убытки от выполненных работ
по капитальному ремонту по переданным объектам

Таблица N 3

Год	Ед. изм.	Выполнено работ	Возмещено	Непокрытый убыток
2000	тыс. руб.	802	500	302
2001	тыс. руб.	3115,7	1245	1870,7
2002	тыс. руб.	4146,1	3088	1058,1
2003	тыс. руб.	4307,4	4255	52,4
Итого	тыс. руб.	12371,2	9088	3283,2

Кроме того, за 2001-2003 год недофинансировано из бюджета за теплоснабжение и горячее водоснабжение в виде разницы в тарифах составило 3300 тыс. руб.

Общая сумма недофинансирования из бюджета на 1.01.04 г. составила 8802,2 тыс. руб. (2219+3283+3300).

Показатели дебиторской и кредиторской задолженности

Таблица N 4

(тыс. руб.)

Показатели	На 01.01.04 г.
Кредиторская задолженность, всего	11767
В том числе:
За уголь	8275
Заработная плата	827
Электроэнергия	546
Налоги	849
Дебиторская задолженность всего	5941
В том числе:
Бюджетные учреждения	2320
Население	1644
Задолженность по льготам и субсидиям	638

Как видно из таблицы, кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность почти в 2 раза.

МУП "Тепло" регулярно проводит следующую работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги с населения:

- работниками отдела сбыта вручаются извещения и предупреждения о имеющейся задолженности, на подъездах домов вывешиваются списки:

- проводится публикация должников в средствах массовой информации;

- подаются исковые заявления в судебные органы.

- долг взыскивается путем удержания из заработной платы, пенсии.

Но, несмотря на проводимую работу, задолженность увеличивается по причине низкой платежеспособности населения и высокой стоимости жизнеобеспечивающей услуги теплоснабжения, доля которой в общей стоимости коммунальных услуг на 01.01.04 г. составляла 45%.

Предприятию необходимо активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности. С целью своевременного финансирования из бюджета и установления взаимной ответственности необходимо заключать договора на исполнение муниципального заказа по обеспечению потребителей услугами ЖКХ.

Убыток предприятия от оказания услуг за 2003 год составил 2935 тыс. руб., за 1 квартал 2004 года 2833 тыс. руб.

Одной из причин, усугубляющих тяжелое положение предприятия, является нерациональное распределение дотаций из бюджета на возмещение убытков по кварталам. Наибольшая доля затрат у предприятия на выработку тепловой энергии ложится на 3, 4 и 1 кварталы, а финансирование осуществляется по другим пропорциям. В результате предприятие не может своевременно рассчитываться по своим обязательствам. Для примера можно привести цифры по 1 кварталу 2004 года. Исходя из выработанного количества Гкалорий предприятию необходимо возместить из бюджета в соответствии с утвержденными экономически обоснованными тарифами 7838 тыс. руб., фактически возмещено по 1 кварталу по методике управления финансами 4047 тыс. руб. оставшаяся сумма 3791 тыс. руб. будет возмещена в другие периоды, хотя предприятию необходимо рассчитываться в 1 квартале. Таблица N 5 показывай доли финансирования по кварталам и доли производимых фактических затрат предприятием.

Таблица N 5

Квартал	Доли распределения дотаций в соответствии с бюджетом, (%)	Доли затрат, производимых предприятием фактически (%)
1	21	30
2	26	18
3	23	30
4	28	22

Необходимо пересмотреть методику распределения дотаций в соответствии с выработанным объемом Гкал.

Внутренним резервом предприятия по улучшению финансового положения является завоз качественного угля. Для решения этой проблемы на отопительный сезон 2004-2005 г. тендер на поставку угля проводился администрацией муниципального образования. Предприятию необходимо установить жесткий контроль за качеством и количеством завозимого угля, для чего приобретено весовое хозяйство.

Средний износ основных средств предприятия составляет 50%. В аварийном состоянии находятся инженерные сета, 60% теплотрассы подлежат замене, т.к. срок эксплуатации уже прошел. На балансе предприятия имеется 10 единиц автотранспорта: 2 легковых автомобиля. 1 экскаватор, 2 трактора, 1 самосвал, 1 автодиспетчерская будка, 2 КАМАЗа, 1 УАЗ грузовой. Для осуществления ремонтных работ предприятию требуется автокран и автобус для перевозки рабочих.

Характеристика установленной производственной мощности котлов показана в Таблице N 6.

В целом анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что предприятие фактически неспособно удовлетворить требования кредиторов, предприятие становится несостоятельным. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность. Большой проблемой становится сохранение целостности предприятия, поскольку невозможно восстановить его состоятельность и платежеспособность. По существу это предприятие банкрот. Восстановить платежеспособность предприятия собственными силами практически невозможно, необходимы дополнительные инвестиции, для того чтобы поправить финансовое положение предприятия. Самостоятельно предприятие в силах провести мероприятия без вложения средств, но они не дадут экономического эффекта. Требуется ремонт 50% стоящей на балансе теплотрассы, котельных. Для этого требуются дополнительные капитальные вложения.

3. Цели и задачи программы

Главными целями программы являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение условий для постепенного перехода на ЮО-% оплату услуг населением, с одновременным оформлением адресных субсидий.

- обеспечение условий для акционирования предприятий ЖКХ,

- снижение непроизводительных затрат, приостановление роста тарифов.

- решение проблемы долгов перед предприятиями, накопленными за последние пять лет, из-за несвоевременного и неполного финансирования,

- обновление основных средств,

- вывод предприятий ЖКХ из кризисного состояния.

Для достижения этих целей необходимо обеспечить финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий, создать условия для снижения издержек предприятий и повышения качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечить инвестиционную привлекательность предприятий для осуществления в дальнейшем их акционирования.

4. Система программных мероприятий

Основой программы является взаимоувязанная система программных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию затрат на модернизацию за счет бюджетов всех уровней и заемных средств.

Система программных мероприятий представлена в таблицах N 1-4.

5. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составляет 78211,3 тыс. руб.,

в том числе:

за счет средств федерального бюджета- 9730,1 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета - 31673,4 тыс. руб.,

за счет средств муниципального бюджета- 34349,8 тыс. руб .

за счет средств предприятий - 2478 тыс. руб.

Сводные данные по источникам и направлениям финансирования программы приведены в Приложении N 2 и N 2а "Программные мероприятия, направленные на реализацию программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы"

6. Оценка эффективности последствий от реализации программы

Оценка эффективности последствий от реализации программы будет производиться на основе системы индикаторов. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменении на объектах жилищно-коммунального хозяйства за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Мониторинг динамики изменений на объектах жилищно-коммунального хозяйства представляется на рассмотрение коллегии администрации ежеквартально отделом экономики и управления имуществом. Система индикаторов оценки реализации программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы" представлена в Приложении N 5

Расчет предполагаемого экономического эффекта и ожидаемых результатов от реализации мероприятий, предусмотренных программой "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы показан в приложении N 6. Общая сумма экономического эффекта в год составит 30314,8 тыс. руб., в том числе по МУП "Тепло" - 5816,8 тыс. руб. в год, по МУП "ЖКХ" - 24498 тыс. руб. в год.

7. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляет коллегия Администрации муниципального образования "Майминский район", который осуществляет:

- прогнозирование результатов и последствий реализации программы;

- анализ и подведение итогов реализации программы;

- доведение задач и целей программы до исполнителей;

- подготовка соответствующих материалов по реализации работ;

- корректировка по необходимости содержания программы;

- определение состава лиц для осуществления программы;

- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

- сбор отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Приложение N 1

Организационные мероприятия,
направленные на реализацию программы
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образований "Майминский район"
на 2005-2007 годы"

N п\п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Реформирование структуры управления
1.1.	Заключение тройственных договоров на выполнение муниципального заказа по обеспечению потребителей услугами ЖКХ.	до 01.01.05 г.	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ" Администрация МО "Майминский район" Минстройжилкомхоз РА
1.2.	Проведение аттестации рабочих мест и работников	до 01.01.06 г.	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ"
1.3.	Сокращение численности аппарата управления путем совмещения должностей и расширения круга обязанностей специалистов	до 01.01.05 г	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ"
1.4.	Внедрение компьютерной программы по начислению коммунальных услуг	до 01.04.05 г.	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ"
1.5.	Проведение инвентаризации жилого фонда, инженерных сетей	до 01.06.05 г.	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ
1.7.	Приведение в соответствие норматива ТБО (увеличение нормы потребления на 1 жителя)	до 01.06.05 г.	МУП "ЖКХ
1.8.	Строительство сторожевого домика на полигоне ТБО, установка шлагбаума	до 01.06.05 г.	МУП "ЖКХ
1.9.	Организация хозрасчетного участка по вывозу мусора, содержанию полигона ТБО. Введение должности мастера, смотрителя полигона ТБО, бульдозериста, введение платы за пользование свалкой	до 01.06.05 г.	МУП "ЖКХ
2.	Совершенствование работы среди населения	до 01.01.05 г
2.1.	Проведение собраний по домам и выборы домовых комитетов	до 01.06.05 г	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ
ГАРАНТ: Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2.3.	Организация приема платежей на пос. Березовая роща	до 01.03.05 г	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ
2.4.	Обязательное заключение договоров с населением частного сектора, пользующихся коммунальными услугами	до 01.03.05 г.	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ
2.5.	Активизировать работу по взысканию задолженности населения за оказанные услуги ЖКХ	постоянно	МУП "Тепло" МУП "ЖКХ
3	Совершенствование работы банно-прачечного комбината
3.1.	Перевод работы бани, котельной на летнее время (3 дня в неделю)	В летний период	МУП "ЖКХ
3.2.	Сокращение убыточных производств (прачечной самообслуживания, общей прачечной)	до 01.06.05 г.	МУП "ЖКХ
3.3.	Создание оздоровительного центра на базе общей прачечной	до 01.06.05 г.	МУП "ЖКХ
4	Создание муниципального унитарного предприятия МУП "Вода" для качественного обеспечения водой населения и предприятия Майминского района	до 01.01.05 г	Администрация МО "Майминский район" Минстройжилкомхоз РА Минимущество РА

Приложение N 2

Программные мероприятия,
направленные на реализацию программы "Модернизация жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования "Майминский район" на 2005-2007 годы

N п\п	Наименование мероприятия	Стоимость	2005 г	2006 г	2007 г	Источники финансирования
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Муниципальный бюджет	Средства предприятия
1	Модернизация систем теплоснабжения МУП "Тепло" В том числе:	23550,0	7860,0	9460,0	6230,0	2355,0	10597,5	8817,5	1780,0
	2005 г	7860,0				786,0	3537,0	2943,0	594,0
	2006 г	9460,0				946,0	4257,0	3542,0	715,0
	2007 г	6230,0				623,0	2803,5	2332,5	471,0
2	Модернизация систем теплоснабжения МУП "ЖКХ" В том числе:	2958,9	2958,9			295,9	1331,5	1183,5	148,0
	2005 г	2958,9				295,9	1331,5	1183,5	148,0
	2006 г
	2007 г
3	Модернизация систем водоснабжения и канализации МУП "ЖКХ" В том числе:	442,0	442,0			44,2	198,9	198,9
	2005 г	442,0				44,2	198,9	198,9
	2006 г
	2007 г
4	Приобретение новой техники для МУП "ЖКХ" В том числе:	11000,0	2600,0	4150,0	4250,0	1100,0	4950,0	4400,0	550,0
	2005 г	2600,0				260,0	1170,0	1040,0	130,0
	2006 г	4150,0				.415,0	1867,5	1660,0	207,5
	2007 г	4250,0				425,0	1912,5	1700,0	212,5
5	Приобретение новой техники для МУП "Тепло"	390,0	390,0			39,0	175,5	175,5	0,0
	2005 г	390,0				39,0	175,5	175,5
	2006 г
	2007 г
6	Капитальный ремонт жилого фонда	12000,0	4000,0	4000,0	4000,0	1200,0	5400,0	5400,0
	2005 г	4000,0				400,0	1800,0	1800,0
	2006 г	4000,0				400,0	1800,0	1800,0
	2007 г	4000,0				400,0	1800,0	1800,0
7	Капитальный ремонт БПК	3000,0	1500,0	1500,0				3000,0
	2005 г	1500,0						1500,0
	2006 г	1500,0						1500,0
	2007 г
8	Строительство канализационного коллектора	11200,0	1200,0	5000,0	5000,0	1120,0	5040,0	5040,0
	2005 г	1200,0				120,0	540,0	540,0
	2006 г	5000,0				500,0	2250,0	2250,0
	2007 г	5000,0				500,0	2250,0	2250,0
9	Строительство полигона переработки твердых бытовых отходов в с. Майма	6800,0	800,0	2000,0	4000,0	680,0	3060,0	3060,0
	2005 г	800,0				80,0	360,0	360,0
	2006 г	2000,0				200,0	900,0	900,0
	2007 г	4000,0				. 400,0	1800,0	1800,0
10	Возмещение убытков прошлых лет в результате недофинансирования МУП "ЖКХ	8006,5	8006,5				4228,1	3778,4
	2005 г	8006,5					4228,1	3778,4
	2006 г	0,0
	2007 г	0,0
11	Возмещение убытков прошлых лет в результате недофинансирования МУП "Тепло"	8802,2	8802,2				5502,2	3300,0
	2005 г	8802,2					5502,2	3300,0
	2006 г
	2007 г
	Всего	88149,6	38559,6	26110,0	23480,0	6834,1	40483,7	38353,8	2478,0

Приложение 2а

Программные мероприятия,
направленные на реализацию программы
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Майминский район"
на 2005-2007 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Федеральный бюджет			Республиканский бюджет			Муниципальный бюджет			Средства предприятия			Всего
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Модернизация систем теплоснабжения МУП "Тепло" В том числе:	786	946	623	3537	4257	2803,5	2943	3542	2332,5	594	715	471	7860	9460	6230
2	Модернизация систем теплоснабжения МУП "ЖКХ" В том числе:	295,9	0	0	1331,5	0	0	1183,5	0	0	148	0	0	2958,9	0	0
3	Модернизация систем водоснабжения и канализации МУП "ЖКХ" В том числе:	44,2	0	0	198,9	0	0	198,9	0	0	0	0	0	442	0	0
4	Приобретение новой техники для МУП "ЖКХ" В том числе:	260	415	425	1170	1867,5	1912,5	1040	1660	1700	130	207,5	212,5	2600	4150	4250
5	Приобретение новой техники для МУП "Тепло"	39	0	0	175,5	0	0	175,5	0	0	0	0	0	390	0	0
6	Капитальный ремонт жилого фонда	400	400	400	1800	1800	1800	1800	1800	1800	0	0	0	4000	4000	4000
7	Капитальный ремонт БПК	0	0	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0	1500	1500	0
8	Строительство канализационного коллектора	120	500	500	540	2250	2250	540	2250	2250	0	0	0	1200	5000	5000
9	Строительство полигона переработки твердых бытовых отходов в с. Майма	80	200	400	360	900	1800	360	900	1800	0	0	0	800	2000	4000
10	Возмещение убытков прошлых лет в результате недофинансирования МУП "ЖКХ	0	0	0	4228,1	0	0	3778,4	0	0	0	0	0	8006,5	0	0
11	Возмещение убытков прошлых лет в результате недофинансирования МУП "Тепло"	0	0	0	5502,2	0	0	3300	0	0	0	0	0	8802,2	0	0
	Всего	2025,1	2461	2348	18843,2	11074,5	10566	16819,3	11652	9882,5	872	922,5	683,5	38559,6	26110	23480

Приложение N 3

Модернизация котельных и тепловых сетей МУП "Тепло"
на 2005-2007 годы

N пп	котельная N	Наименование работ	Ориентировочная сумма кап вложений						Итого: тыс. руб.
			2005 год		2006 год		2007 год
			физ. ед.	тыс. руб.	физ. ед.	тыс. руб.	физ. ед.	тыс. руб.
1	2	3	6	7	8	9	10	11	14
1	N 1	строительство навеса		100					100
	Быто-	замена насоса	2 шт	50					50
	вая	проект модерн. котельн#		500		5000			5500
		ремонт т\сетей				450		150	600
		ремонт н\водопровода				100		50	150
		замена вентил.,дымосос.							0
		шайбирование теплотрассы							0
		установка циклона						350	350
		установка экономайзера							0
		Итого:		650		5550		550	6750
2	N 2	ремонт здания (пристройк#)		120					120
	ПМК	ремонт т\сетей		100		150			250
		ремонт н\водопровода		50		80			130
		ремонт ХВО				100			100
		замена вентил, дымосос.							0
		шайбирование теплотрассы						50	50
		установка циклона							0
		установка экономайзера						350	350
		Итого:		270		330		400	1000
3	N 3	строительство навеса		100					100
	ГЭС								0
		замена насоса	к 45\55	40					40
		замена вентил, дымосос.	N 2,5	30					30
		ремонт к\а "Братск"				200		200	400
		ремонт т\сетей				150			150
		ремонт н\водопровода				80			80
		шайбирование теплотрассы						100	100
		ремонт циклона							0
		ремонт т\обменников						100	100
		Итого:		170		430		400	1000
4	N 4	замена т\сетей		350				200	550
	Нектар	замена н\водопровода		100					100
		замена насоса	к 90\35	50					50
		замена к\а			КВ-0,5		кв-0,5	400	400
		ремонт ХВО							0
		установка циклона							0
		шайбирование теплотрассы				100			100
		замена вентил, дымосос.							0
		Итого:		500		100		600	1200
5	N 5	установка дымососа	ДН-9						0
	Алтын	шайбирование теплотрассы		50					50
		ремонт т\сетей	0,2 км	200					200
		замена насоса							0
		установка циклона							0
		Итого:		250		0		0	250
6	N 6	ремонт т\сетей		200					200
	Соузга	ремонт н\водопровода		100					100
		замена вентил., дымосос.							0
		установка циклона						350	350
		шайбирование теплотрассы				50			50
		Итого:		300		50		350	700
7	N 7	ремонт т\сетей	0,2 км	200				200	400
	Мехмон	ремонт н\водопровода	0,2 км	100					100
		ремонт котла "Горн"	1 шт						0
		замена вентил., дымосос.	N 4	50					50
		шайбирование теплотрассы		30					30
		замена насоса	к90\35	40					40
		установка циклона				100		200	300
		ремонт ХВО							0
		Итого:		420		100		400	920
8	N 8	замена котла HP						200	200
	почта	ремонт т\сетей				200			200
		ремонт н\водопровода							0
		ремонт ХВО						100	100
		замена вентил., дымосос.							0
		установка экономайзера				200			200
		Итого:		0		400		300	700
9	N 9	ремонт циклона	бц-20	350					350
	К-Озек	ремонт н\водопровода	0,25 км	100					100
		ремонт т\сетей							0
		ремонт к\а "Братск"				200			200
		замена насоса						100	100
		шайбирование теплотрассы						50	50
		замена вентил., дымосос.							0
		Итого:		450		200		150	800
10	N 10	изготовление изгороди		50					50
	ОПХ	ремонт т\сетей				100			100
		шайбирование теплотрассы						50	50
		установка циклона							0
		ремонт н\водопровода							0
		Итого:		50		100		50	200
11	N 11	ремонт т\сетей	0,3 км	100		200		300	600
	МСК	ремонт н\водопровода							0
		замена дымовой трубы	д=820						0
		ремонт экономайзера, боров		150					150
		замена вентил., дымосос.							0
		замена насоса							0
		шайбирование теплотрассы				100			100
		установка циклона							0
		ремонт ХВО						100	100
		Итого:		250		300		400	950
12	N 12	замена котла HP	1шт	40				200	240
	разъезд	ремонт т\сетей	0,2км	200					200
		ремонт н\водопровода	0,2км	100					100
		шайбирование теплотрассы				50			50
		установка циклона				100			100
		замена вентил., дымосос.							0
		Итого:		340		150		200	690
13	N 13	приобретение мод. блока KB	1,33 Гк	1700					1700
	Б. Роща	ремонт т\сетей				100			100
		ремонт н\водопровода				50			50
		замена насоса						100	100
		замена вентил., дымосос.							0
		шайбирование теплотрассы						80	80
		установка циклона							0
		ремонт т\обменников							0
		Итого:		1700		150		180	2030
14	N 14	ремонт т\сетей	0,3 км	300					300
	школа N 3	ремонт н\водопровода	0,3 км	100					100
		шайбирование теплотрассы							0
		замена котлов на КВ-0,5				400		400	800
		установка экономайзера							0
		замена вентил.,дымосос.	2 шт	100					100
		Итого:		500		400		400	1300
15	N 16	ремонт т\сетей	0,4 км	450		150			600
	ГЕО	ремонт н\водопровода	0,4 км	200		50			250
		замена к\а HP на KB							0
		шайбирование теплотрассы				100			100
		установка циклона							0
		замена дымовой трубы						300	300
		Итого:		650		300		300	1250
16	N 17	замена насоса				100			100
	Овчинка	шайбирование теплотрассы						50	50
		ремонт т\сетей							0
		установка циклона							0
		ремонт н\водопровода							0
		Итого:		0		100		50	150
17	N 19	ремонт т\сетей	0,05 км	50		200		150	400
	Подгор.	ремонт н\водопровода		20		50		100	170
		замена насоса							0
		шайбирование теплотрассы				50			50
		установка циклона							0
		замена вентил., дымосос.							0
		Итого:		70		300		250	620
18	уч-к	ремонт водопров. (скв. МСК)	0,2км	40					40
	водо-	ремонт водопров. (скв. ПМК))	0,1км	100					100
	прово-	ремонт водопр. (скв. УМСР)	0,1км	100					100
	да	ремонт кровли (скв. ПМК)	50м2						0
		ремонт водопров. (скв. Мехм)							0
		ремонт водопров. (скв. ПМК))							0
		ремонт водопров. (скв. К-О)				100		100	200
		установка приборов учета						50	50
		замена глубин. насоса				50	пмк	100	150
		ремонт изгороди			мск	100	К-О	50	150
		уст-ка автомат. и нак. бака	Нагорн.	120	пмк	50	ГАЭС	50	220
		Итого:		360		300		350	1010
19		Приобретение автотранспорта	МТЗ-82	500			т-150	500	1000
		Уст-ка дизельн. эл. станции	2 шт	200	1 шт	200	1 ШТ	200	600
		Уст-ка теплосчетчиков	N 1,3,11	230			N 2.14.7	200	430
		Итого:		930		200		900	2030
		ВСЕГО по объектам :		7860		9460		6230	23550

Приложение N 4

Модернизация объектов МУП "ЖКХ" на 2005-2007 годы

N пп	Наименование работ	Ориентировочная сумма кап вложений						Итого: тыс. руб.
		2005 год		2006 год		2007 год
		физ.ед.	тыс. руб.	физ.ед.	тыс.руб.	физ.ед.	тыс.руб.
1	3	6	7	8	9	10	11	14
Модернизация систем водоснабжения и канализации
1	Установка приборов учета водоснабжения	6 шт	15					15
2	Оснащение устройствами защитного отключения УЗОТД на котельной БПК	6 шт	12					12
3	Завершение строительства КНС пос. Гидростроителей		415					415
	Итого:		442		0		0	442
	Модернизация систем теплоснабжения
1	Замена теплосетей в 2-трубном исполнении	100 м	126					126
2	Замена системы отопления жилых домов в с. Соузга	2000 м	320					320
3	Проектирование и монтаж котельной по ул. Энергетиков 22, 24	1	631,9					631,9
4	Установка приборов учета тепловой энергии	2	60					60
5	Изготовление навеса и огораживание угольной площадки	1	14					14
6	Энергоаудит объектов энергоснабжения	1	7					7
	Замена котла КТМ-1,25	1	1800					1800
	Итого:		2958,9		0		0	2958,9
	Приобретение новой техники для МУП ЖКХ							0
1	Автомобиль ГАЗ-3307 Мусоровоз КО-;В		500					500
2	Автомобиль ГАЗ-3307 КО-503		900		900			1800
3	Автомобиль КАМАЗ 53213 КО -505				950		950	1900
4	Бульдозер Б 170-М		1200					1200
5	Автоподъемник АГП-22-04				750			750
6	Мусоровоз КАМАЗ МКН-45						950	950
7	Спецмастерская ГАЗ-3307 АРТм				800			800
8	Дорожная специализированная машина МДК 5323						750	750
9	Самосвал ГАЗ-3307						700	700
10	Тротуароуборочная машина МТЗ-82				750			750
11	Снегоуборочная машина (КДМ)						900	900
	Итого:		2600		4150		4250	11000
	Всего по объектам:		6000,9		4150		4250	14400,9

Приложение N 5

Система индикаторов оценки реализации программы
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Майминский район"
на 2005-2007 годы"

N п/п	Предмет оценки	Индикаторы
1	Модернизация тепловых и водопроводных сетей	Расчетные потери в инженерных сетях, %: - тепловая энергия - вода
2	Модернизация канализационных сетей и выгребных ям	Доля инженерных сетей, на которых проведена модернизация
3	Установка приборов учета потребляемых ресурсов	Доля систем, оснащенных приборами учета, %
4	Совершенствование и замена котельного оборудования	Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии К ут/Гкал
5	Организационный мероприятия	Экономический эффект проведения мероприятий

Приложение N 6

Расчет экономического эффекта и ожидаемых результатов
от реализации мероприятий, предусмотренных программой
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования "Майминский район"
на 2005-2007 годы

МУП "Тепло"

1. Замена котлов.

Срок эксплуатации котлов на котельных N 3, 7, 9, 12, 14 составляет более 15 лет. При замене котлов КПД увеличится на 26%.

Расход топлива по котельным (тонн/год):

N 3 - 2913

N 7 - 874

N 9 - 1569

N 12 - 349

N 14 - 976

Общий расход топлива составит 6678 тонн в год.

Стоимость 1 тонны угля в среднем 900 руб.

Экономический эффект от замены котлов:

6678*0,26=1736*900=1562,6 тыс. руб.

2. Замена теплосетей

Завышенный диаметр трубопроводов приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии.

В Таблице N 1 показана необходимость замены трубопроводов на необходимый диаметр с указанием протяженности трассы.

N п\п	N котельной	Диаметр имеющейся трубы (мм.)	Диаметр имеющейся трубы (мм.)	Протяженность трассы (ш.)
1	2	219	159	0,1
2	4	114	89	0,35
3	5	114	89	0,2
4	6	108	89	0,2
3	7	172	108	0,2
4	11	159	108	0,3
5	12	76	5	0,2
6	14	108	89	0,3
7	16	114	89	0,4
8	19	114	89	0,05

Экономический эффект от замены трубопроводов нужного диаметра:

G=L{b*g*0.5+V*2.5[(90+80)*0.5-5]}*24*223*0.000001

G114=1500(1.2*78*0.5+0.008*2.5*80)0.005352=389 Гкал/год

G219=100(1,2*113*0,5+0,034*2,5*80)0,005352=40 Гкал/год

G159=300(1,2*94*0,5+0,0177*2,5*80)0,005352=97 Гкал/год

G172=200(1,2*94*0,5+0,0177*2,5*80)0,005352=65 Гкал/год

G76=200(1,2*64*0,5+0,0039*2,5*80)0,005352=42 Гкал/год

Итого: 633 Гкал/год

G159=100(1,2*94*0,5+0,0177*2,5*80)0,005352=32 Гкал/год G108=500(1,2*78*0,5+0,008*2,5*80)0,005352=129 Гкал/год

G89=1500(1,2*69*0,5+0,0055*2,5*80)0,005352=341 Гкал/год

G57=200(1,2*56*0,5+0,002*2,5*80)=36 Гкал/год

Итого: 536 Гкал/год

Экономический эффект от замены диаметров трубопроводов:

633 Гкал/год-536 Гкал/год=95 Гкал/год

95*0,213*1,002* 1,018*1,08*1,17*1,32=32 тонны угля

32 тонны*900руб.=28,8 тыс. руб.

Экономический эффект от замены тепловой изоляции:

Д219=1,2*0,5*100*113*24*223*0,000001*142,86*0,1*7000\50\5300=13,7 тонн

Д172=1,2*0,5*200*94*24*223*0,000001*142,8*0,1*7000\50\5300=22,8 тонн

Д159=1,2*0,5*300*94*24*223*0,000001*142,86*0,1*7000\50\5300=34,2 тонн

Д114=1,2*0,5*1500*78*24*223*0,000001*142,86*0,1*7000\50\5300=141,8 тонн

Д76=1,2*0,5*200*64*24*223*0,000001*142,86*0,1*70000\50\5300=15,5 тонн

Всего: 228 тонн

Экономический эффект от замены тепловой изоляции составит:

228*900=205,2 тыс. руб.

Количество тепла, теряемое из ветхих теплосетей:

0,0025*280021*2*3,14*0,06 м2 *4,187*1000*(55-5)*24*224=2968,5 Гкал/год

Экономический эффект: 2968,5*0,22*0,757*900=444,9 тыс. руб.

Общий эффект от замены теплосетей составит:

28,8 тыс. руб. + 205,2 тыс. руб. + 444,9 тыс. руб. = 678,9 тыс. руб.

З. Замена наружного водопровода

Износ трубопроводов приводит к сверхнормативным потерям из-за утечки воды.

Замена труб по котельным:

N 2 - 0,1км.

N 4 - 0,1 км.

N 6 - 0,2 км.

N 7 - 0,2 км

N 9 - 0,25 км

N 12 - 0,2 км

N 14 - 0,3 км

N 16 - 0,4 км

N 19 - 0,05 км

скважина МСК - 0,2 км

скважина ПМК - 0,1 км

скважина УМСР - 0,1 км

Итого: 2,4 км

По факту 2003 года утечки составили 47%.

Потребление воды - 23983 тонны в год, тариф ГУП "Водоканал" - 5,9 руб./м3

Экономический эффект от замены водопровода составит:

23982*0,47*5,9=66,5 тыс. руб.

4. Шайбирование трасс

Уменьшение потребления тепла за счет количественно-качественного регулирования

принимаем 8%.

Gвыр. по котельным = 65574 Гкал\год

Экономический эффект от шайбирования составит:

65574*0,08*142,86*0,1*7000\50\5300*900=1781,7 тыс. руб.

5. Замена запорной арматуры в сетя.х#

Потери тепловой энергии через запорную арматуру принимаются 15%.

Gт/с; по котельным N 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 19 составит 6957 Гкал/год. Экономический эффект от замены запорной арматуры составит: 6957*0,15* 142,89*0,1*7000\50\5300*900= 354,5 тыс. руб.

6. Установка приборов учета систем водоснабжения.

Потери в сфере водоснабжения составляют 30%.

Потребность в воде 1026 тыс. м3/год.

Стоимость подъема 1м3 (норматив =1,26 квт\м3).

Тариф электроэнергии 1,68 руб.

Экономический эффект от установки приборов учета систем водоснабжения составит:

1026*0,3 * 1,26* 1,68=651,6 тыс. туб.#

7. Замена технологического оборудования.

Замена вентиляторов и дымососов.

Котельная N 1 - насос К45\55 - 2 шт.

Котельная N 3 - вентилятор ВЦ 14-46 N 2,5 - 2 шт.

Котельная N 4 - насос K90/35

Котельная N 5 - дымосос ДН-9, насос

Котельная N 7 - вентилятор ВЦ 14-46N 4, насос К90\35

Котельная N 8 - вентилятор ВЦ 14-46

Котельная N 11- насос K90/3535

Котельная N 12 - вентилятор ВЦ 14-46

Котельная N 13 - вентилятор ВЦ 14-46N 4, насос К90\35

Котельная N 14 - вентилятор ВЦ 14-46, дымосос ДН-9

Котельная N 17 - насос K90/35

Котельная N 19 - насос K90/35

Замена технологического оборудования на меньшую мощность ведет к экономии электроэнергии.

Вентиляторы и дымососы =2 квт*9 шт*16 час*30 дней=8640

Насосы = 7,5 квт*24 час*30 дней*9 шт=48600

Всего: 57240 квт

Экономический эффект от замены технологического оборудования составит:

57240* 1,68 руб.*7,5 мес.=721 тыс. руб.

Итого экономический эффект по МУП "Тепло":

1562,6 тыс. руб. + 678,9 тыс. руб. + 66,5 тыс. руб. + 1781,7 тыс. руб. +

354,5 тыс.руб. + 651,6 тыс. туб.# + 721 тыс. руб. = 5816,8 тыс. руб. в год

МУП "ЖКХ"

1. Приобретение новой техники

Главным подразделением МУП "ЖКХ" является санитарная очистка - вывоз жидких отходов и бытового мусора.

Вывозимый объем жидких отходов в год составляет 330-340 тыс. м3, ежедневно вывозится 800-900 м3. Для вывоза данного количества нечистот необходимо сделать 14 рейсов двадцати автомобилей ГАЗ-53. Общий объем вывезенных нечистот составит 910 м3 в день. Стоимость вывоза 1м3 нечистот автомобилем ГАЗ-53 - 60 руб. 96 коп. Общая сумма затрат на вывоз суточного объема нечистот автомобилями ГАЗ-53 составит:

910*60,96=5 5474 руб.

Для вывоза этого же объема нечистот автомобилями КАМАЗ требуется 7 автомобилей. Общая сумма затрат на вывоз суточного объема нечистот автомобилями КАМАЗ составит:

910*34,5=31395 руб.

Стоимость вывоза автомобилями КАМАЗ на 43% дешевле вывоза автомобилями ГАЗ-53.

Годовой экономический эффект от замены автомобилей составит 8996,4 тыс. руб.:

340 тыс. м3 *60,96=20726400 руб.

340 тыс. м 3*34,5=11730000 руб

20726,4-11730=8996,4 тыс. руб.

Весь парк автомобилей МУП "ЖКХ" устарел, средний срок амортизации его составляет 80%. Требуется его полная замена. В 2003 году сумма, потраченная предприятием на ремонт техники, составила 1300тыс. руб. С приобретением новой техники данные расходы отпадут.

2. Строительство канализационного коллектора.

Строительство и ввод канализационного коллектора позволит значительно сократить расходы на вывоз нечистот. Так в г. Горно-Алтайске стоимость услуг по вывозу нечистот через централизованный коллектор составляет 6 руб. 64 коп. Тариф по вывозу нечистот в с Майма составляет 46 руб. 64 коп. за 1м3. Экономический эффект от строительства и ввода канализационного коллектора составит: 46,64-6,64=40*340000м3=13600 тыс. руб. в год

3. Установка приборов учета водоснабжения.

Потери в сфере водоснабжения составляют 30%.

Потребность в воде 340 тыс. м3\год.

Стоимость 1м3 по тарифам ГУП "Водоканал" - 5,9руб.

Экономический эффект от установки приборов учета систем водоснабжения составит:

340000*5,9*0,3=601,8 тыс. руб

Итого экономический эффект по МУП "ЖКХ" составит: 8996,4 тыс. руб. + 13600 тыс. руб. + 601,8 тыс.руб + 1300 тыс. руб. = 24498 тыс. руб.

Всего годовой экономический эффект в случае реализации всех мероприятий программы составит 30314,8 тыс. руб.

Приложение N 7

Сведения о водопроводах

N п/п	Наименование	Протяженность, км	Адрес	Год ввода в эксплуатацию	Балансовая стоимость, руб.	Износ, руб.	Остаточная стоимость, руб.
	Включенные в реестр муниципального имущества
1	Водопровод	2	с. Верх-Карагуж	1993	940000	143820	796180
2	Водонапорная башня		с. Соузга	2002	45000	9000	36000
3	Водонапорная. башня N 1, 2, 3		с. Усть-Муны	1971	167650	148150	19500
4	Водонапорная башня		с. Манжерок	1970	23415	23415	-
5	Водонапорная башня		с. Озерное	1999	9820	9820	-
6	Водопровод	3,8	с. Бирюля	1991	98959	43541	55418
7	Канализационная емкость		с. Кызыл-Озек	2002	5000		5000
8	Буровая скважина		с. Алферово	1979	75625,14	69575	6050,14
9	Буровая скважина		с. Сайдыс	1992	354658,07	141863,2	212794,87
10	Водопровод	1	с. Алферово	1993	429389,79	65696,69	363693,1
11	Водопровод	0,015	с. Майма, ул. Мира, 10	1997	9683	932,96	8750,04
12	Водопровод	0,18	с. Майма, ул. Механизаторов, 6	1998	63521	12686,66	50834,34
13	Водонапорная башня		с. Майма, ул. Механизаторов б/н	1963	787760	787760
14	Водонапорная башня		с. Майма, ул. Энергетиков, б/н	1994	61290	15124	46166
15	Водонапорная башня		с. Майма, ул. Энергетиков, б/н	1979	43769	43769
16	Водонапорная башня		с. Майма, ул. Ленина, 62	1967	59390	59390
17	Скважина		с. Кызыл-Озек	1998	22099	3878	18221
18	Водопровод	2	с. Майма, ул. Березовая	1988	52200	37388	14812
19	Водопровод	5,295	с. Майма, ул. Ленина, 62	1984	69683	25440	44243
20	Водопровод	3	с. Кызыл-Озек	1988	141728	33794	107934
21	Водопровод	0,5	с. Майма, ул. Строителей, 10 а	2002	55440		55440
22	Водопровод	2	с. Подгорное		193000	69501	123499
	Итого:	12,29			3709080	1774544,51	1934535,49
Бесхозяйные
24	Водопровод	0,4	с. Озерное	1998	141200	28191	113009
25	Водопровод	1	с. Александров ка	1993	429390	65697	363693
26	Скважина		с. Александров ка	1993	61000	20000	41000
27	Водопровод	8	с. Алферово	1970	105281	38436	66845
28	Скважина		с. Алферово	1970	65000	59000	6000
29	Резервуар	50 м3	с. Алферово	1970	60000	50000	10000
30	Водопровод	2	с. Сайдыс	1980	26320	9609	16711
31	Скважина		с. Сайдыс	1980	80000	50000	30000
32	Резервуар		с. Сайдыс	1980	70000	60000	10000
33	Водопровод	2	с. Карасук	1990	52084	22916	29168
34	Скважина		с. Карасук	1990	100000	70000	30000
35	Резервуар		с. Карасук	1990	70000	60000	10000
36	Водопровод	0,2	с. Майма, ул. Строителей, 14	1998	65000	13000	52000
37	Водопровод	0,3	с. Майма, ул. Юбилейная	1998	120000	30000	90000
38	Водопровод	0,15	с. Майма, ул. Мира	1998	60000	15000	45000
39	Водопровод	0,3	с. Майма, пер. Спортивный, котельная N 1, МУП "Тепло", банно-прачечный комбинат	1998	120000	30000	90000
40	Водопровод	0,4	с. Майма, ул. Энергетиков, 22, 24	1998	141000	28000	113000
41	Канализационно-насосная станция		с. Майма,	1996	200000	50000	150000
			ул. Ленина, 91
	Итого:	14,75			1966275	699849	1266426
Стоящие на балансе у других ведомств
42	Водонапорная башня к. х. "Кызыл-Озек"		с. Кызыл-Озек	1976	153000	153000
43	Водонапорная башня к. х. "Фокин"		с. Алферово	1970	140000	140000
44	Водонапорная башня Учреждение ИЗ 2/1 УИН Минюста России по РА		с. Кызыл-Озек	1970	140000	140000
45	Водонапорная башня ГУ РА "Госконюшня"		с. Кызыл-Озек	1978	109700	98900	10800
46	Водопровод	2,5	с. Майма, ул. 50 лет Победы	1973	32900	12011	20889
47	Скважина		с. Майма, ул. 50 лет Победы	1973	56825	42619	14206
48	Скважина		с. Майма, ул. 50 лет Победы	1992	59753	16432	43321
49	Водопровод	1	с. Майма, ул. Папардэ	1980	13160	12000	1160
50	Водопровод	0,5	с. Майма, пер. Северный	1980	6580	5000	1580
	Итого:	4			711918	619962	91956
	Всего:	31,04			6387273	3094355,5	3292917,49