Приложение N 2. Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Республики Алтай до 2013 года. Форма 2п мо

Приложение N 2

к Решению сессии

N 18-31 от 24.09.10 г.

Форма 2п мо

Прогноз
основных показателей социально-экономического развития муниципального
образования________________Республики Алтай до 2013 года
(на основе ежеквартального мониторинга)

Показатели	Единица измерения	Периодичность							Прогноз
			2008 год	2009 год				2010 год	2011		2012		2013
				прогноз	факт	сравнение		оценка	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
			факт			Относительное расхождение факта от прогноза,	Темп роста, %
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	год	28,2	29,1	28,6	1,72	101,4	29,2	29,3	29,4	29,5	29,6	29,6	29,7
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производим (работ, услуг) (Добыча полезных ископаемых - С, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е) по полному кругу предприятий	млн. руб.	квартал	653,0	770,9	831,9	7,91	127,4	899,4	987,2	991,6	1089,6	1100,9	1211,1	12.30,7
Индекс промышленного производства		квартал	95,6	108,2	82,3	-	-	100,5	101,2	101,6	100,7	101,3	101,4	102,0
2.1. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	квартал	2,6	2,7	7,2	165,19	274,3	7,5	8,1	8,2	8,97	9,02	9,9	9,97
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	104,6	110,5	95,7	-	-	100,5	100,5	100,7	100,6	100,9	100,8	101,0
2.2. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства"	млн. руб.	квартал	506,9	575,9	646,2	12,20	127,5	689,8	747.1	750,8	818.6	828.3	903,9	920,8
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	"о	квартал	93,2	103	78,6	-	-	101,0	101,7	102,2	102,3	103,0	103,1	103,8
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	квартал	143,5	192,3	178,2	7,36	124,1	202,1	231.9	232,6	262,1	263,6	297,3	300,0
Индекс производства - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	квартал	113,3	101,5	112,3	-	-	100,2	100,5	100,8	100,8	101,1	101,2	101,5
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции и#
Пиломатериалы	тыс. куб. м	квартал	3,9	6,3	6,7	6,51	171,2	7,0	7,07	7,1	7,1	7,18	7,19	7,26
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	квартал	3149,0	3259,4	42,3	98,70	1,3	500,0	640,0	660,0	896,0	976,0	1254,0	1464,0
Нерудные строительные материалы	тыс. кв. м	квартал	124,5	-	108,5	-	87,1	109,0	109,5	109,8	110,2	110,8	111,1	111,9
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	4215,6	4460,0	4632,3	3,86	109,4	4724,9	4772,1	4819,4	4905,7	4939,9	5047,1	5066,4
Масло животное	тонн	квартал	126,5	-	104,5	-	82,6	110,2	111,5	113,0	114,0	115,5	116,5	118,1
Сыры	тонн	квартал	2543,1	2796,0	1985,8	28,98	78,1	1000,0	1000,0	1067,0	1046,0	1132,0	1115,0	1258,0
Хлебобулочные изделия	тонн	квартал	2001,9	2091,4	1903,8	8,97	95,1	1950,0	2000,0	2150,0	2100,0	2220,0	2215,0	2292,0
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	квартал	317,1	390,5	339,8	12,98	107,2	363,7	394,6	396,0	428,5	431,8	466,2	472,4
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	99,8	102,5	103,2	0,68	103,4	101,1	101,3	101,6	101,7	102,1	101,9	102,4
в том числе:
Продукция растениеводства	млн. руб.	квартал	109,3	122,6	129,5	5,63	118,5	140,9	154,5	155,1	169,5	171,0	186,2	189,3
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	94,4	102,5	110,3	7,61	116,8	101,8	102,0	102,4	102,5	103.0	102.7	103,5
Продукция животноводства	млн. руб.	квартал	207,8	267,9	210,3	21,50	101,2	222,8	240,1	240,8	259,0	260,8	280,0	283,1
Индекс производства продукции животноводства	%	квартал	102,5	107	99,5	7,01	97,1	101,0	101,0	101,3	101,2	101,6	101,4	101,8
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции
Зерно (в весе после доработки)	тыс. тонн	квартал	0,02	0,17	0,0	0,00	0,0	0,18	0,18	0,19	0,20	0,23	0,22	0,25
Картофель	тыс. тонн	год	3,8	4,1	4,0	2,44	105,3	4,8	4,9	5,2	5,5	6,0	5,8	6,4
Овощи	тыс. тонн	год	1,6	1,70	1,7	2,35	103,8	1,73	1,75	1,77	1,77	1,80	1,80	1,84
Пух (в физическом весе)	цетр#	год	0,9	0,7	0,8	14,29	88,9	0,8	0,85	0,9	0,9	0,96	0,97	1,2
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	0,9	1,10	0,6	45,45	66,7	0,61	0,7	0,79	0,78	0.85	0,86	0,91
Панты консервированные	тонн	год	1,3	1,30	0,9	30,77	69,2	1,35	1,35	1,38	1,38	1,40	1,41	1,43
Мед	тонн	год	117,9	114,5	113,3	1,05	96,1	114,4	115,1	115,8	115,9	116,7	116,5	117,1
Яйца	тыс. штук	квартал	983,3	1020,0	874,0	14,31	88,9	900,0	909,0	921,6	941,0	994,0	997,0	1072,0
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	1164,5	1159,4	1064,1	8,22	91,4	1085,4	1110,4	1150,5	1145,9	1226,4	1194,5	1307,5
Молоко (надои)	тонн	квартал	7340,4	8757,5	7315,2	16,47	99,7	7124,9	7662,5	8018,9	8168,2	8548,1	8707,3	9112,2
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
Крупный рогатый скот	голов	квартал	5174	6380	5316	16,68	102,7	5422	5530	5612	5640	5808	5758	6069
в том числе коровы	голов	квартал	2211	2509	2403	4,22	108,7	2439	2560	2600	2688	2756	2841	2943
Свиньи	голов	квартал	943	1409	969	11,23	102,8	988	1008	1018	1031	1052	1062	1092
Овцы и козы	голов	квартал	416	603	578	4,15	138,9	589	607	636	629	691	654	754
в том числе: овцы	голов	квартал	254	457	430	5,91	169,3	439	455	477	472	518	492	565
Лошади	голов	квартал	1613	1530	1671	9,22	103,6	1688	1705	1715	1730	1749	1763	1791
Маралы	голов	квартал	2398	2405	2320	3,53	96,7	2350	2421	2491	2542	2665	2719	2879
Птица	голов	квартал	6673	6300	6853	8,78	102,7	6990	7549	7759	8198	8768	8936	9995
Пчелосемьи	штук	квартал	2281	2767	1866	32,56	81,8	1915	1953	2049	2028	2227	2129	4321
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб.	квартал	1501,3	1526,3	1541,2	0.98	102,7	1695,3	1834,3	1880,2	2012,2	2162,6	2280,1	2602,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	квартал	131,9	132,0	93.9	-	-	100,0	100,0	102,5	103,0	108,0	106,4	113
Объем платных услуг населению	млн. руб.	квартал	193,2	227,0	213,6	5,88	110,6	240,4	259,7	262,3	283,6	288,7	312,7	320,8
Индекс физического объема платных услуг населению	%	квартал	113,4	105,0	93,3	-	-	100,0	100,0	101,0	101,2	102,0	102,2	103
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008 г.)
Количество субъектов МП (включая микропредприятия) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	390	422	494	17,06	126,7	470	485	499	512	521	537	552
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на предприятиях субъектов МП - всего	тыс. человек	квартал	2,3	2,64	2,1	21,67	91,6	2,18	2.32	2,40	2,46	2,50	2,58	2,62
Оборот субъектов МП (включая микропредприятия)	млн. руб.	квартал	1412,2	1572,4	1630,7	3,71	115,5	1805,2	1962,2	1981,9	2109,4	2151,8	2278,2	2344,3
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	1155	1193	1231	3,19	106,6	1293	1332	1371	1378	1467	1445	1584
6. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	млн. руб.	квартал	2889,6	4538,1	1939,8	57,25	67,1	2197,4	0,0	2509,6	0,0	2895,7	0,0	3359,5
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	квартал	191,4	167,9	60,5	63,97	31,6	108,4	109,0	109,5	109.8	110,1	110,5	110,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб	квартал	1548,2	2637,9	959,6	63,62	62,0	1024,7	1104,5	1113,8	1246,7	1263,1	1421,6	1442,9
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	149,8	170	55,3	67,47	36,9	105,1	106,3	107,2	107,5	108,0	108,6	108,8
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общ. площ.	квартал	6,2	6,5	9,2	42,00	149,0	11,2	12,0	12,6	12,9	13,4	13,6	14,5
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общ. площ.	квартал	6,1	6,4	9,2	44,22	150,7	10,0	10,8	11,4	11,5	12,7	12,4	14,0
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс. кв.м	год	477,4	484,2	486,6	0.50	101,9	497,8	509,8	510,4	522,7	523,8	536,3	538.3
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв. м. на человека	год	16,8	16,64	17,1	2,76	101,8	17,0	17,4	17,4	17,7	17,7	18,1	18,1
7. Финансы
Доходы местного бюджета	млн. руб.	квартал	529,9	685,6	658,6	96,1%	124,3%	645,7	545,8	574,5	579,6	610,1	623,1	655,9
Собственные доходы бюджета	млн. руб.	квартал	167,3	187,2	160,2	85,6%	95,8%	178,1	169,2	178,1	174,8	184,0	187,9	197,8
Налоговые доходы	млн. руб.	квартал	131,5	154,7	131,7	85,1%	100,2%	140,1	141,6	149,0	146,5	154,2	157,5	165,8
Неналоговые доходы	млн. руб.	квартал	25,2	30,1	26,4	87,7%	104,8%	37,9	27,6	29,1	28,3	29,8	30,4	32,0
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн. руб.	квартал	362,6	498,4	498,4	100,0%	137,5%	467,7	376,6	396,4	404,8	426,1	435,2	458,1
Расходы местного бюджета	млн. руб.	квартал	510,1	765,7	728,8	95,2%	142,9%	673,6	572,2	602,3	615,1	647,5	661,2	696
Дефицит 1 (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	квартал	23,2	-80,4	-70,5			-27,9	-26,4	-27,8	-35,5	-37,3	-38,1	-40,1
9. Труд и занятость
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	год	7,2	6,97	6,98	0,37	96,9	7,1	7,2	7,3	7,3	7,4	7,5	7,7
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению		квартал	1,0	1,30	1,2	7,69	120,0	1,1	1,00	0,90	0,85	0,80	0,79	0,74
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям	рублей	квартал	12412,4	13281,3	14650,6	10,31	118,0	16115,6	16921,4	17727,2	18613,5	20031,7	20474,87	22756,01
10. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
врачами	чел. на 10 тыс. нас.	год	18,3	14,6	17,4	19,18	95,1	17,5	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. нас.	год	77,4	60,0	78,2	30,33	101,0	80,0	80,8	81,2	81,3	81,6	81,9	82,4