Приложение. План социально-экономического развития муниципального образования "город Горно-Алтайск" на 2011 год

Приложение

к решению Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 25.11.2010 г. N 28-3

План
социально-экономического развития
муниципального образования "город Горно-Алтайск"
на 2011 год

1. Состояние экономики и социальной сферы

Особенности современного экономического состояния г. Горно-Алтайска определяются, прежде всего, его местоположением, административным статусом и накопленным ресурсным потенциалом. Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск сосредотачивает трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован предпринимательский и инновационный потенциал региона.

Текущее социально-экономическое развитие города характеризуется стабильным ростом по всем показателям.

Численность населения возросло до 56 013 человек, по сравнению с предыдущим годом больше на 833 человека. Растет рождаемость (за 2009 год - 1 168 ребенка), смертность снижается (в 2009 году 628 человек).

Увеличился объем отгруженных промышленных товаров собственного производства на 11,5% и составил 963 млн. руб.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа субъектов предпринимательства. По предварительным данным в городе по состоянию на 01.01.2010 года на территории города 1250 малых предприятий, что на 13,2% больше чем в предыдущем году, 2560 индивидуальных предпринимателей, темп роста составил 9,2%.

Большая часть промышленной продукции производится в секторе малого бизнеса и составляет - 93%. Активно развивается обрабатывающее производство: производство мебели (около 10 предприятий), переработка древесины (около 30 предприятий), сувенирное производство (свыше 20 предпринимателей), производство пеноблоков и газоблоков (более 10 организаций). В целях развития производства железобетонных изделий городу передан 20% акций ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ".

Запущено в эксплуатацию предприятие по розливу воды ООО "Родники Алтая". Положительная динамика наблюдается в объемах розничного товарооборота. Объем розничного товарооборота за 2009 год составил 6508,7 млн. рублей. Доля розничного товарооборота г. Горно-Алтайска в общем объеме товарооборота по республике составляет 59,7%. Товарооборот на душу населения составил 117,1 тыс. рублей или 106,6% к прошлому году, что соответствует 1 месту среди муниципальных образований республики.

На 1 января 2010 года на территории города осуществляют свою деятельность 423 торговых предприятий (в 2008 году - 411) и 63 предприятий общественного питания (в 2008 году - 57), из них 110 магазинов (в 2008 году - 111) и 23 кафе (в 2008 году - 17) торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукцией имеют 60 юридических лиц (в 2008 году - 74). Кроме того, в городе находится 3 предприятия хлебопечения, 3 универсальных рынка и 1 сельскохозяйственный кооперативный рынок, 7 торговых центров (в 2008 году - 6) и 4 оптовых базы.

По итогам 2009 года на территории города предприятиями и организациями реализовано платных услуг населению на сумму 1221,3 млн. руб., темп роста составил 122,8%. В расчете на одного жителя города за 2009 год оказано услуг на 21,8 тыс. руб.

По реализации платных услуг на одного жителя г. Горно-Алтайск занимает 1 место. В соответствии с данными статистики в 2009 году отмечен рост объема услуг в физической массе: санаторно-оздоровительные на 92,6%, связи на 23% и жилищные на 12,3%. В сравнении с прошлым годом произошло снижение оказания услуг физической культуры, бытовых услуг, туристских, услуг правового характера, культуры, гостиниц, медицинских, коммунальных и транспортных услуг.

Несмотря на кризис, объем инвестиций вырос на 17,5% и составил 1,979 млрд. рублей.

В 2011 году продолжится строительство крупных объектов детский сад N 5 на 120 мест, строительство здания Арбитражного суда РА, ФГУ "Земельная кадастровая палата по РА", Центрального пограничного отряда, республиканской гимназии им. В.К.Плакаса, здание СИЗО, многоэтажные и индивидуальные жилые дома и создание зоны отдыха в урочище "Еланда", реконструкция национального музея им. А.В.Анохина и газификация города. Строительство газопроводных сетей предполагает подключение к газу всех котельных города и поэтапное подключение жилых домов частного сектора.

Транспортный комплекс г. Горно-Алтайск включает транспортную систему и дорожное хозяйство, охватывающее сеть дорог и организаций, занимающихся строительством, содержанием и ремонтом дорог и мостов.

Характерной особенностью развития транспортного комплекса муниципального образования является увеличение количества маршрутов внутри города и в пригородную зону, а также обновление парка автобусов за счет частных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки.

Энергетика города занимает около 45% стоимости произведенной промышленной продукции. Г. Горно-Алтайск не обладает собственными генерирующими мощностями электрической энергии, что определяет высокие тарифы на электроэнергию и как следствие стоимость тепловой энергии. На протяжении длительного периода и в настоящий момент тарифы на электроэнергию являются самыми высокими в СФО. Это является фактором удорожания товаров и услуг, производимых на территории города.

Из серьезных изменений в жилищно-коммунальном комплексе в планируемом периоде ожидается продолжение работ по строительству газораспределительных сетей и переводу котельных города к газовому топливу.

Социальная сфера муниципалитета в планируемом периоде также не претерпит существенных изменений.

В г. Горно-Алтайск более 1 тыс. чел. обучается в 3 учреждениях начального профессионального образования, более 5 тыс. чел. обучается в 7 средних специальных учебных заведениях и около 5 тыс. студентов проходит обучение в Горно-Алтайском государственном университете и филиалах государственных и негосударственных учебных заведений.

В настоящее время в городе функционируют 14 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1632 ребенка. В последние годы для города характерно увеличение численности детей в сети детских дошкольных учреждений. Обеспеченность детей детскими дошкольными учреждениями от общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 46,0%, что показывает необходимость в расширении сети таких учреждений.

В городе застроены новые жилые микрорайоны, в которых в настоящее время отсутствуют образовательные учреждения. Поэтому возникает потребность в строительстве новых школ, особенно начальных школ, в районах новой застройки - Байат и Каяс.

Медицинское обслуживание в г. Горно-Алтайске осуществляется 6 учреждениями здравоохранения.

Высокий уровень общей заболеваемости отмечается по болезням органов дыхания, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, глаза и его придаточного аппарата, по инфекционным и паразитарным заболеваниям, системы кровообращения, костно-мышечной системы, осложнениям беременности. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом числа заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза, психических и наркологических расстройств.

Ряд проблем в сфере здравоохранения решаются с осуществлением мероприятий по национальному проекту "Здоровье". Так, в рамках реализации проекта в учреждения здравоохранения поступили медицинския# оборудования (аппараты ЭКГ, фиброгастроскоп, аппараты УЗИ, автомобили скорой помощи класса В с оборудованием). В рамках национального проекта "Здоровье" введено использование "Родовых сертификатов", что значительно улучшает качество оказываемой медицинской помощи. Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее эти услуги, получает дополнительное оборудование, медикаменты, и часть средств идет на заработную плату медицинскому персоналу.

Сфера культуры г. Горно-Алтайска включает образовательные учреждения и учреждения культурно-досугового типа. К последним относятся: Национальный драматический театр, Республиканский краеведческий музей, республиканская и городская библиотеки, детские библиотеки, Республиканская филармония, художественные салоны.

Работу по хранению культурного наследия ведет краеведческий музей, число посещений которого составляет 19,8 посещений в год.

В городе функционирует 5 общедоступных (публичных) библиотек, общий фонд которых составляет 592,9 тыс. экземпляров, число читателей остается стабильным - 32,0 тыс. чел., а объем книговыдачи уменьшился.

Необходимо отметить, что в городе недостаточное количество культурно-развлекательных учреждений для молодежи, детей и туристов.

Также обеспеченность населения спортивными, оздоровительными учреждениями недостаточная. Не удовлетворяются потребности населения в простых спортивных сооружениях, игровых площадках по месту жительства. Но, тем не менее, следует отметить, что на стадионе "Динамо" произведена укладка полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием. Для решения этих проблем необходимо решить вопрос о передаче из республиканской в муниципальную собственность стадиона "Спартак", создании горнолыжного комплекса на горе "Тугая", осуществить мероприятия по реконструкции спортивных сооружений, решение кадровых проблем, улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Низкий уровень жизни населения обуславливает необходимость осуществления мер по социальной поддержке слабо защищенных слоев населения.

Финансовое состояние муниципального образования остается сложным, но одним единственным у кого профицитный бюджет среди муниципальных образований республики. Бюджетных средств явно не достаточно для решения всех проблем социальной сферы. Отсутствие в муниципальном образовании крупных производств, преобладание в коммерческом секторе экономики небольших торговых фирм, определяют состояние бюджета г. Горно-Алтайск. За 2009 год бюджет города Горно-Алтайска исполнен в сумме 1203,35 млн. рублей.

Структура собственных доходов бюджета муниципального образования города Горно-Алтайска по итогам 2009 года на 95,9% состоит из налоговых поступлений. На долю неналоговых доходов приходится 3,6% от общего объема собственных доходов, и 0,5% составило поступление от прочих безвозмездных поступлений. Основными бюджетообразующими налогами являются: налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. На долю этих налогов приходится 79,3% от поступлений налоговых доходов и 76,1% от собственных доходов.

2. Цели и задачи плана социально-экономического
развития муниципального образования на 2011 год

Целью муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2011 год является повышение качества жизни населения и создание условий для поступательного социально-экономического развития муниципалитета в долгосрочной перспективе.

Данная цель предопределяет необходимость решения следующих задач:

1. Создание условий и привлечение в городскую экономику инвестиций в приоритетные направления экономического развития.

2. Развитие системы услуг населению и повышения их качества.

3. Поддержка развития малых предприятий.

4. Улучшения качества предоставляемых социальных услуг для населения

3. Объем и источники финансирования

Объем финансирования всего по Программе - 3 893 639,76 тыс. руб.

Источники финансирования:

федеральный бюджет (далее ФБ) - 1 100 000 тыс. руб.;

республиканский бюджет (далее РБ) - 554 062,96 тыс. руб.;

местный бюджет (далее МБ) - 581 076,8 тыс. руб.;

собственные средства предприятий (далее СС) - 1 593 500 тыс. руб.;

кредиты банков (далее КБ) - 50 000 тыс. руб.;

внебюджетные средства (далее ВБС) - 15 000 тыс. руб.

4. Система программных мероприятий

Объемы и источники финансирования реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2011 год представлены в приложении.

Система плановых мероприятий состоит из следующих разделов:

1. Топливно-энергетический комплекс

2. Дорожное хозяйство и транспортный комплекс

3. Организация благоустройства территории городского округа

4. Развитие туризма

5. Промышленный комплекс

6. Строительство

7. Развитие социальной сферы

8. Развитие малого предпринимательства

5. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической
эффективности реализации плана социально-экономического
развития муниципального образования на 2011 год.

Важнейшим результатом реализации плана является формирование условий для более полного и качественного удовлетворения потребностей населения муниципального образования. Результатом реализации плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2011 год станут следующие:

- средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на 1,3%);

- увеличение численности постоянного населения до 57 800 человек;

- рост среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике по крупным и средним предприятиям (на 15%)

- подготовка пакета документов для расширения объема социальных услуг и повышения их доступности для населения муниципалитета.

В экономической сфере:

- прирост объемов отгруженных товаров промышленного производства (на 18,2%);

- увеличение оборота розничной торговли (на 26%);

- увеличение объемов оказания платных услуг (на 19,8%);

- улучшение показателей работы муниципальных унитарных предприятий;

- формирование отдельных элементов механизма привлечения инвестиций;

- расширение действующих и создание новых производств.

В результате реализации плана прогнозируется увеличение бюджетных доходов и расходов муниципального образования. Увеличение доходов бюджета будет происходить в большей степени, в результате роста заработной платы и соответственно увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц, выступающего в настоящее время бюджетообразующим налогом для бюджета г. Горно-Алтайска.

Таблица 1

Прогноз основных показателей бюджета муниципального
образования "Город Горно-Алтайск" на 2011 г.

/млн. руб./

Показатели	2009 г.	2011 г.
Доходы, всего	1203,35	1 129,6
в том числе:
Собственные средства	633,02	777,05
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	570,33	352,55
Расходы, всего	1355,68	1207,31

6. Механизм управления и контроля за реализацией плана
социально-экономического развития муниципального образования на 2011 год

Комплексный контроль реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2011 год осуществляет отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска, который:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации плана;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации плана и предложений по его корректировке, их представление в соответствующие органы исполнительной и представительной власти;

- обеспечивает контроль реализации плана, включающий в себя: контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

- производит оценку результативности реализации плана социально-экономического развития муниципального образования, размещает информацию о ходе реализации плана в средствах массовой информации.

Мероприятия, включенные в план, должны учитываться при подготовке проектов годовых планов и служить для соответствующих подразделений Администрации г. Горно-Алтайска основанием представления заявок на финансирование при подготовке проектов регионального и муниципального бюджетов.

Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и республиканского бюджетов.