Приложение. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2011-2016 годы"

Приложение

к Постановлению Администрации

города Горно-Алтайска

от 23.12.2010 г. N 104

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного
туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2011-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

14 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Горно-Алтайска от 14 августа 2012 г. N 77 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"

Наименование долгосрочной муниципальной целевой программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2011-2016 годы" (далее - Программа).
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; - Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2010 г. N 1230-р; - Закон Республики Алтай от 5 декабря 2008 г. N 121-РЗ "О туризме в Республике Алтай"; - Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденная Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 г. N 83-РЗ; - республиканская целевая программа "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы", утвержденная Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 августа 2010 г. N 182; - Комплексная программа социально-экономического развития МО "Город Горно-Алтайск" на 2008-2022 годы", утвержденная решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 1 ноября 2007 г., N 49-1; - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27 марта 2009 г. N 34 "О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск".
Заказчик Программы:	Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска.
Разработчик Программы:	Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска.
Цель и задачи Программы:	Целью Программы является перспективная территориальная организация и интенсивное развитие внутреннего и въездного туризма в городе Горно-Алтайске. Задачами Программы являются: - поддержка туристических предприятий города Горно-Алтайска; - продвижение туристского продукта Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках; - увеличение годового въездного туристского потока в город Горно-Алтайск; - ежегодное открытие новых туристических объектов; - повышение качества обслуживания туристов; - развитие кадровых ресурсов в сфере туризма; - информационно-рекламное обеспечение деятельности в сфере туризма.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в один этап: 2011-2016 годы.
Перечень подпрограмм или основных мероприятий	Основными мероприятиями Программы являются: В разделе "Капитальные вложения": - обустройство Улалинской стоянки; - строительство объектов для круглогодичного туризма, в т.ч. гостиниц; - строительство горнолыжных подъемников; - строительство инженерной инфраструктуры. В разделе "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы": - анализ и оценка туристско-рекреационных ресурсов. В разделе "Прочие мероприятия" предусмотрено создание единого информационного центра по туризму, муниципальная поддержка предприятий туристской отрасли, подготовка кадров в сфере туризма, создание общественного совета, развитие сетей транспортного обслуживания, рекламно-информационное продвижение туристского продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и международном уровне.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 718 005 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет (справочно, по согласованию) - 2 700 тыс. руб. местный бюджет - 3 000 тыс. руб. внебюджетные источники (справочно, по согласованию) - 712 255 тыс. руб.
Система организации контроля над исполнением Программы	Мониторинг и анализ хода реализации Программы возлагается на Администрацию города Горно-Алтайска с участием МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" и Отдела экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска.
Ожидаемые показатели эффективности реализации Программы	- увеличение количества туристов на 15% в год; - увеличение номерного гостиничного фонда на 50%; - увеличение объектов общественного питания на 20%; - повышение объемов информатизации потенциальных туристов на 30%; - увеличение квалифицированных специалистов в сфере туризма на 50%; - увеличение проведения конференций, семинаров и совещаний на 25%; - рост количества транспорта на 20%; - повышение качества туристских услуг; - разработка перспективных схем, планов для развития массового отдыха и туризма; - повышение качества информатизации потенциальных туристов; - разработка каталогов инвестиционных площадок туризма и проведение презентаций; - повышение туристской привлекательности г. Горно-Алтайска; - повышение доступности сувенирной продукции; - повышение осведомленности населения в сфере туризма.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.

Горно-Алтайск, обладая уникальным культурно-историческим и природным наследием, несомненно, имеет огромный туристский потенциал, что делает город привлекательным для развития въездного туризма. Количество туристов, прибывающих в город, ежегодно вырастает на 12%-15%. За последние годы более чем вдвое увеличен объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц. В 2009 году этот показатель составил около 25 500 тыс. руб. По итогам 2009 года количество налогоплательщиков, предоставляющих туристские услуги в городе, составляли 62 чел, количество действующих туробъектов - 15, прямые налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - 7 829 тыс. рублей, в т.ч. в местный бюджет - 2 822 тыс. руб.

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию туризма в Горно-Алтайске. Это: отсутствие железной дороги, недостаточное развитие инфраструктуры отдыха и туризма, пока невысокое качество, низкая доступность и конкурентноспособность туристских услуг на международном рынке, слабо развитая реклама туристских возможностей.

Остается низким уровень государственного регулирования на стадии формирования туристского продукта. Наблюдаются существенные сезонные колебания уровня занятости населения в сфере туризма и связанный с этим низкий уровень квалификации временных работников.

Для изменения сложившейся ситуации необходимо государственное участие в решении таких важных вопросов как:

- эффективная территориальная организация массового отдыха и туризма, обеспечивающая рациональное использование рекреационного потенциала; обеспечение охраны и восстановления природных и культурно-исторических памятников; формирование готовых инвестиционных площадок на основе достопримечательностей города Горно-Алтайска; рекламно-информационное продвижение туристического продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках.

За эти годы планируется обустроить Улалинскую стоянку, завершить реконструкцию Национального музея Республики Алтай им. А.В. Анохина, построить в городском парке Центр национальной культуры, вести в эксплуатацию объекты для круглогодичного туризма и др.

При эффективной муниципальной политике туризм становится одной из ведущих отраслей специализации и важным фактором в решении социальных и экономических проблем города.

Принятие долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2011-2016 годы" (далее Программа) позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, укрепить материальную базу, сократить дефицит квалифицированных кадров и получить необходимую поддержку развития туризма со стороны государства. Все это позволит увеличить поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические услуги, более чем в 2 раза, которые составят более 6 500 тыс. руб. Планируется ежегодное создание 30 новых рабочих мест, в связи с этим более чем вдвое увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.

Значительно увеличится объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц, он достигнет размера 63 500 тыс. руб., рост в 2,5 раза.

Планируется привлечение инвестиций на развитие туристской инфраструктуры не менее 15% в год. Для реализации этого проекта будет привлечено не менее 65% внебюджетных инвестиций на создание туристских и сопутствующих объектов коммерческого характера (на 1 рубль бюджетных средств должно быть привлечено не менее 3 рублей частного капитала).

3. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целью Программы является перспективная территориальная организация и интенсивное развитие внутреннего и въездного туризма в городе Горно-Алтайске. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

- поддержка туристических предприятий города Горно-Алтайска;

- продвижение туристского продукта Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках;

- увеличение годового въездного туристского потока в город Горно-Алтайск;

- ежегодное открытие новых туристических объектов;

- повышение качества обслуживания туристов;

- развитие кадровых ресурсов в сфере туризма;

- информационно-рекламное обеспечение деятельности в сфере туризма.

Реализация Программы является наиболее эффективным способом развития туристско-рекреационного комплекса в городе Горно-Алтайске, создания конкурентноспособного рынка туристских услуг, повышения уровня и качества жизни граждан, решения значимых задач социально-экономического развития.

Программа рассчитана на срок с 2011 по 2016 годы и реализуется в один этап. Досрочное прекращение реализации Программы возможно в следующих случаях:

- досрочного выполнения Программы;

- отсутствия источников финансирования;

- возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к отмене принятой Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации или потери актуальности проблемы, в целях решения которой была разработана Программа.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей:

- увеличение количества туристов на 15% в год ;

- увеличение номерного гостиничного фонда на 50%;

- увеличение объектов общественного питания на 20%;

- повышение объемов информатизации потенциальных туристов на 30%;

- увеличение квалифицированных специалистов в сфере туризма на 50%;

- увеличение проведения конференций, семинаров и совещаний на 25%;

- рост количества транспорта на 20%;

- повышение качества туристских услуг;

- разработка перспективных схем, планов для развития массового отдыха и туризма;

- повышение качества информатизации потенциальных туристов;

- разработка каталогов инвестиционных площадок туризма и проведение презентаций;

- повышение туристской привлекательности г. Горно-Алтайска;

- повышение доступности сувенирной продукции;

- повышение осведомленности населения в сфере туризма;

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Горно-Алтайска от 14 августа 2012 г. N 77 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система программных мероприятий Программы

Программные мероприятия с указанием заказчика, объемов и источников финансирования по годам реализации Программы представлены в Приложении 1 к настоящей Программе (объемы средств республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования приведены в Приложении 1 справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Горно-Алтайска от 14 августа 2012 г. N 77 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Финансовое обеспечение Программы

Мероприятия реализуются за счет средств республиканского (далее РБ), местного бюджетов (далее МБ) и внебюджетных средств (прочих источников, далее ВБ) согласно Приложению 2 к настоящей Программе (объемы средств республиканского бюджета, внебюджетных источников финансирования приведены в Приложении 2 и настоящем разделе Программы справочно, носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления документов от главного распорядителя средств соответствующего бюджета, исполнителя соответствующего мероприятия Программы).

Предполагается привлечь средства из республиканского бюджета в сумме 2 700 тыс. руб. - за счет республиканской целевой программы "Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы". Внебюджетные средства в размере 712 255 тыс. руб. будут получены благодаря инвестиционным площадкам туристско-рекреационного типа.

6. Механизм реализации Программы

Финансирование мероприятий Программы (в случае отсутствия соответствующего Порядка по реализации мероприятия) осуществляется Отделом учета и отчетности Администрации города Горно-Алтайска в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на очередной финансовый год. При этом Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска в установленном порядке оформляет и представляет бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий в МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" и готовит проект Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска о выделении соответствующих средств.

7. Управление Программой и контроль над ходом ее реализации

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчик Программы ежегодно согласовывает с МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" и Отделом экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска уточненные целевые индикаторы и показатели эффективности Программы на соответствующий год.

При реализации Программы Заказчик Программы:

- распределяет их по программным мероприятиям с учетом выделяемых ежегодно на Программы средств;

- осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ и услуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормами действующего законодательства;

- ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов и показателей Программ, эффективности использования средств бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программ (Приложение 3 к Программе);

- если срок реализации Программы завершается в отчетном году, подготавливает и представляет на рассмотрение коллегии при Мэре города Горно-Алтайска отчет о выполнении Программы;

- если срок Программы не завершается в отчетном году, то предложения об уточнении объемов средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предложения о внесении изменений в Программу, вносит МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска".

8. Эффективность реализации Программы

Реализация Программы позволит получить следующие результаты:

- развитие таких отраслей экономики, как сфера услуг, торговля, связь, транспорт, общественное питание, производство сувенирной продукции;

- подготовка и переподготовка кадров, которая поможет решить проблему занятости населения, в том числе и молодежи.

Наряду с экономическим эффектом реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских и иностранных граждан в полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении их к культурным ценностям.

В качестве показателей эффективности мероприятий по повышению качества и безопасности туристского продукта, решения задач по развитию территориально-рекреационной системы рассматриваются установленные формами государственного федерального статистического наблюдения:

- объем платных туристских услуг, оказанных населению;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

- инвестиции в основной капитал средств размещения (Гостиницы, места для временного проживания);

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения;

- количество работающих в коллективных средствах размещения;

- количество работающих в туристских фирмах;

Показатели решения задачи по рекламно-информационному продвижению рекреационного потенциала и туристского продукта города Горно-Алтайска на внутреннем и зарубежном туристских рынках, установленными формами государственного статистического наблюдения: объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.

В результате реализации Программы будут получены следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность:

- увеличение количества туристов на 15% в год;

- увеличение номерного гостиничного фонда на 50%;

- увеличение объектов общественного питания на 20%;

- повышение объемов информатизации потенциальных туристов на 30%;

- увеличение квалифицированных специалистов в сфере туризма на 50%;

- увеличение проведения конференций, семинаров и совещаний на 25%;

- рост количества транспорта на 20%;

- повышение качества туристских услуг;

- разработка перспективных схем, планов для развития массового отдыха и туризма;

- повышение качества информатизации потенциальных туристов;

- разработка каталогов инвестиционных площадок туризма и проведение презентаций;

- повышение туристской привлекательности г. Горно-Алтайска;

- повышение доступности сувенирной продукции;

- повышение осведомленности населения в сфере туризма;

На реализацию данной Программы ежегодно будут выделяться из местного бюджета средства в размере 500 тыс. руб., всего 3 000 тыс. руб. А поступления в местный бюджет от налогоплательщиков, предоставляющих туристические услуги, увеличатся за эти годы более чем в 2 раза и составят более 6 500 тыс. руб. Дополнительно будут ежегодно создаваться по 30 новых рабочих мест, в связи с этим более чем вдвое увеличится среднесписочная численность работников этой сферы.

Значительно увеличится объем платных туристских и санаторно-оздоровительных услуг, услуг гостиниц, он достигнет размера 63 500 тыс. руб., рост в 2,5 раза.