Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

города Горно-Алтайска

от 13.10.2010 г. N 81

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве
города Горно-Алтайска на 2010-2015 годы"

1. Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение
в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска на 2010-2015 годы"

Наименование Программы:	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска на 2010-2015 годы"
Основания для разработки:	В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Разработчик Программы:	Администрация муниципального образования "Город Горно-Алтайск"
Сроки реализации программы:	2010-2015 годы
Цели Программы	Целью программы является: - повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска; - создание экономической мотивации
Задачи Программы	Задачами программы является: - реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска; - внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса; - оптимизация расходов организаций коммунального комплекса на потребление и производство коммунальных ресурсов - оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации: 2010-2015 годы. Достижение целей Программы и решение поставленных задач предусматривается в один этап.
Перечень основных программных мероприятий	- мероприятия по изготовлению проектно-технической документации; - мероприятия по монтажу энергосберегающего оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение эффективного и целевого использования средств, выделяемых на мероприятия энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; - технический надзор за выполнением мероприятий энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Ожидаемые основные результаты:	В результате реализации программы ожидается: - Экономия бюджетных средств - Сокращение потерь энергии при транспортировке - Оптимизация расходов на оплату энергии потребленной в жилищном фонде
Организация контроля за исполнением Программы	Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель Главы администрации города Горно-Алтайска по муниципальному сектору экономики
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы - 746601,15 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 12472,89 тыс. руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 4702,76 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 4677,81 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 3074,32 - тыс. руб.; 2011 год - 153791,25 тыс. руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 27935,39 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 23726,19 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 102129,68 тыс. руб.; 2012 год - 146459,25 тыс. руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета - 22583,89 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 102041,48 тыс. руб.; 2013 год - 145559,25 тыс. руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб. - за счет средств.местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 101891,48 тыс. руб.; 2014 год - 145559,25 тыс. руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 21883,89.; - за счет средств внебюджетных источников - 101891,48; 2015 год - 143580,45 тыс.руб. из них: - за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.; - за счет средств внебюджетных источников - 101891,48 тыс. руб.

2. Содержание проблемы и обоснование
необходимости её решения программным методом

Первоочередные мероприятия включают в себя широкий комплекс работ и характеризуются быстротой внедрения и небольшим сроком окупаемости до 5 лет. Они позволяют повысить надежность и эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям относятся:

1) организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать производителей и потребителей энергетических ресурсов в экономии;

2) работы по повышению надежности и эффективности источников тепла, в том числе:

- перевод угольных котельных с котлами, имеющими низкий КПД, на газовые высокоэффективные котлы с КПД до 95%, что снизит себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы в окружающую среду;

- выполнение мероприятий по наладке гидравлических режимов;

- замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы;

3) мероприятия по повышению эксплуатационной надежности тепловых сетей, в том числе:

- монтаж трубопровода ГВС;

- ремонт и реконструкция трубопровода;

- ремонт здания теплопунктов;

- установка узлов учета;

- замена насосного оборудования и бойлерных установок.

4) работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды у потребителей, в том числе:

- замена насосного оборудования на скважинах;

- монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях;

- установка мини ГЭС на выпуске сточных вод очистных сооружений канализации;

- установка частотно-регулируемого электропривода на канализационных станциях перекачки;

- создание благоприятных условий к установке водосчетчиков, энергоснабжающих организаций на вводе в жилые домов.

5) Мероприятия, способствующие снижению потерь в многоквартирных домах:

- установка общедомовых узлов учета;

- установка подъездных энергосберегающих приборов освещения;

- замена электрической проводки;

- монтаж циркуляции ГВС;

- утепление фасадов, замена окон, замена дверей.

6) мероприятия по повышению энергетической эффективности в электроэнергетики:

- установка энергосберегающих светильников;

- тепловая модернизация здания.

3. Основные цели и задачи, сроки
и этапы реализации целевой Программы

Основными целями Программы являются:

- повышение энергоэффективности жилищно-коммунального хозяйства города Горно-Алтайска;

- создание экономической мотивации потребителей к экономии энергоресурсов.

В соответствии с поставленной целью программа ориентирована на решение следующих задач задач:

- реализация мероприятий по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве города Горно-Алтайска;

- внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления ресурсов организациями коммунального комплекса;

- оптимизация расходов организаций коммунального комплекса при потреблении и производстве коммунальных ресурсов;

- оснащение приборами учета энергетических ресурсов объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда.

4. Система программных мероприятий

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- мероприятия по изготовлению проектно-технической документации;

- мероприятия по монтажу энергосберегающего оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение эффективного и целевого использования средств, выделяемых на мероприятия энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- технический надзор за выполнением мероприятий энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств регионального, местного бюджета, средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы - 736707,15 тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год - 12472,89 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 4720,76 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 4677,81 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 3074,32 - тыс. руб.;

2011 год - 153791,25 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 27935,39 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 23726,19 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 102129,68 тыс. руб.;

2012 год - 146459,25 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 102041,48 тыс. руб.;

2013 год - 145559,25 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 101891,48 тыс. руб.;

2014 год - 143580,45 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 101891,48 тыс. руб.;

2015 год - 143580,45 тыс. руб. из них:

- за счет средств регионального бюджета - 21833,89 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета - 21833,89 тыс. руб.;

- за счет средств внебюджетных источников - 101891,48 тыс. руб.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета будет уточняться исходя из возможностей этих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

6. Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

Реализация целевой программы будет осуществляться:

- доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств регионального бюджета Республики Алтай составляет 15,00%;

- доля софинансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета города Горно-Алтайска составляет 15,00%;

- для софинансирования мероприятий по установки общедомовых приборов учета Программы за счет предприятий жилищно-коммунального комплекса 70,00 %.

Утвержденная Программа финансируются за счет средств местного бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", а также за счет привлеченных средств из дополнительных источников на основании нормативных правовых актов и заключенных договоров.

7. Управление Программой и контроль за ходом её реализации

Контроль за исполнением Программы возлагается на Отдел экономики ЖКХ Администрации муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств осуществляет Управление финансов Администрации муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

8. Эффективность и ожидаемые конечные
результаты реализация Программы

В результате реализации программы ожидается :

- экономия бюджетных средств;

- сокращение потерь энергии при транспортировке;

- оптимизация расходов на оплату энергии, потребленной в жилищном фонде.

Приложение

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве

города Горно-Алтайска на 2010-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятия Программы	Стоимостное выражение мероприятия тыс. руб.							Источник финансирования	Предлагаемая экономия от реализации мероприятий тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
1	Замена насосного оборудования на скважинах N 2, 3 Улалинского водозабора	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7	430,2		1541,7
		10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	64,53	региональный бюджет 15%
		10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	64,53	местный бюджет 15%
		50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	50,20	301,18	внебюджетные источники 70%
2	Монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях подкачки расположенных по ул. Строителей и в районе ГПТУ-28		70,00					70,00		100
			10,50					10,50	региональный бюджет 15%
			10,50					7,00	местный бюджет 15%
			49,00					52,50	внебюджетные источники 70%
3	Замена ветхих сетей водоснабжения в том числе: - капитальный ремонт наружных сетей водопровода по ул. Ч-Гуркина длиной 942 м (от ул. Ленина до ж/дома N 33)		1467,39	1467,39	1467,39	1467,39	1467,39	7336,95		12645,0 Снижения аварий на изношенных сетях
			220,11	220,11	220,11	220,11	220,11	1100,54	региональный бюджет 15%
			220,11	220,11	220,11	220,11	220,11	1100,54	местный бюджет 15%
			1027,17	1027,17	1027,17	1027,17	1027,17	5135,87	внебюджетные источники 70%
	- реконструкция наружных сетей водопровода пр. Коммунистический (от ул. Трактовая до ул. Ч-Гуркина) длинной 3280 м		5388,23	5388,23	5388,23	5388,23	5388,23	26941,16		28000,0 Снижения аварий на изношенных сетях
			808,23	808,23	808,23	808,23	808,23	4041,17	региональный бюджет 15%
			808,23	808,23	808,23	808,23	808,23	4041,17	местный бюджет 15%
			3771,76	3771,76	3771,76	3771,76	3771,76	18858,81	внебюджетные источники 70%
4	Монтаж циркуляции ГВС 140 домов однотрубной системой (15 тыс. жителей)		2987,40	2987,40	2987,40	2987,40	2987,40	14937,00
			448,11	448,11	448,11	448,11	448,11	2240,55	региональный бюджет 15%
			448,11	448,11	448,11	448,11	448,11	2240,55	местный бюджет 15%
			2091,18	2091,18	2091,18	2091,18	2091,18	10455,90	внебюджетные источники 70%
5	Установка мини ГЭС на выпуске сточных вод очистных сооружений канализации		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1000,00		1500,0 Установка бесперебойного источника электроэнергии
			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	региональный бюджет 15%
			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	местный бюджет 15%
			140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	700,00	внебюджетные источники 70%
6	Установка частотно-регулируемого электропривода на канализационных станциях перекачки КНС, ГНС, на воздуходувном агрегате очистных сооружений		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1600,00		2000,0 Применение статического преобразовательного устройство для изменения скорости вращения электродвигателей переменного тока
			48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	240,00	региональный бюджет 15%
			48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	240,00	местный бюджет 15%
			224,00	224,00	224,00	224,00	224,00	1120,00	внебюджетные источники 70%
7	Замена ветхих сетей канализации в том числе: - реконструкция напорного коллектора канализации от станции ГНС до приемной камеры очистных сооружений канализации		764,60	764,60	764,60	764,60	764,60	3823,00		Снижения аварий на изношенных сетях
			114,69	114,69	114,69	114,69	114,69	573,45	региональный бюджет 15%
			114,69	114,69	114,69	114,69	114,69	573,45	местный бюджет 15%
			535,22	535,22	535,22	535,22	535,22	2676,10	внебюджетные источники 70%
8	Установка узлов учета ТП1-ТП8		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3500,00
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	525,00	региональный бюджет 15%
			105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	525,00	местный бюджет 15%
			490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2450,00	внебюджетные источники 70%
9	Утепление фасада на 40 домов		49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	49200,00	246000,00		52314,0 Снижение потерь в зимний период времени
			7380,00	7380,00	7380,00	7380,00	7380,00	36900,00	региональный бюджет 15%
			7380,00	7380,00	7380,00	7380,00	7380,00	36900,00	местный бюджет 15%
			34440,00	34440,00	34440,00	34440,00	34440,00	172200,00	внебюджетные источники 70%
10	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 2 "Айучак" общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течении 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
11	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 4 "Тополёк" города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
12	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
13	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 7 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
14	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 6 комбинированного вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
15	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 9 "Солнышко" общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
16	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 10 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
17	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 12 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
18	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 14 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
19	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 16 "Теремок" общеразвивающего вида города Горно-Алтайска	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
20	Установка комплексных приборов учета МДОУ "Детский сад N 3 "Хрусталик" компенсирующего вида города Горно-Алтайска	15,00						15,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		15,00						15,00	местный бюджет 100%
21	Установка комплексных приборов учета МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 8 г. Горно-Алтайска	440,00						440,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		440,00						440,00	местный бюджет 100%
22	Установка комплексных приборов учета МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7 г. Горно-Алтайска	15,00						15,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		15,00						15,00	местный бюджет 100%
23	Установка комплексных приборов учета МУ "Управление образования города Горно-Алтайска"	220,00						220,00		Снижение потребленной горячей и холодной воды, тепловой энергии на 15% в течение 5 лет
									региональный бюджет
		220,00						220,00	местный бюджет 100%
24	Установка комплексных приборов учета на Административное здание Администрации города Горно-Алтайска по адресу пр. Коммунистический 18	220,00						220,00		Сниже