Приложение N 1

Приложение N 1

к Приказу

Министерства финансов

Республики Алтай

от 14 октября 2011 г. N 181-п

Анализ исполнения бюджета МО "_________" в_______ году.

Наименование показателя

КОСГУ

Исполнено по бюджетам муниципальных районов в отчетном году

Уточненный план на текущий год

Отклонения уточненного плана текущего года от исполнения в отчетном году

Исполнено на отчетную дату текущего года

Остаток плана до конца 2011 года

Процент исполнения уточненного плана текущего года, %

Ожидаемое исполнение в текущем году

Отклонение ожидаемого исполнения от уточненного плана в текущем году, всего

Источники покрытия ожидаемого исполнения по расходам

на покрытие первоочередных расходов

иных расходов

погашение кредитов

Доходы - Всего

в т.ч. Налоговые, неналоговые доходы и прочие безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от бюджетов другого уровня

Целевые (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты)

из них 211.213. 223. 340

Дотации

в т ч Дотация на выравнивание

Дотация на обеспечение сбалансированности

Дефицит

Источники Финансирования дефицита бюджета

кредиты банков

в том числе к погашению в текущем году

бюджетные кредиты

в том числе к погашению в текущем году

прочие источники

Изменение остатков средств на счете

Остатки средств бюджета на счете, всего

в т.ч. целевые

нецелевые

Расходы

Заработная плата

211

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Коммунальные услуги

223

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Дотация поселениям

251

итого первоочередные

расходы за минусом первоочередных

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Прочие выплаты

212

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Обслуживание внутреннего долга

231

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Пособия по социальному страхованию населения

261 ,

Пособия по социальной помощи населению

262

Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизведенных активов

340

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Примечание:

Плановые показатели и показатели по исполнению должны соответствовать данным отчетности об исполнении бюджетов на определенную дату.

Ожидаемое исполнение в текущем году отражается: по доходам - исходя из реальных возможностей местного бюджета обеспечить поступление доходов, по первоочередным расходам - исходя из необходимости их полного обеспечения, по остальным расходам, исходя из планируемых изменений в решение о бюджете.

В случае отклонения уточненного плана текущего года от исполнения в отчетном году более чем на 10%, а по заработной плате и начислениям более чем на 5%, предоставляются пояснения о причинах увеличения расходов.

Также подлежит пояснению наличие снижения уточненного плана текущего года к исполнению отчетного года по заработной плате.

В графе "Планируется направить" отражаются источники покрытия ожидаемых расходов и кредитов местного бюджета ожидаемыми доходами, включая источники финансирования дефицита бюджета.

В графе "Планируется направить" по строке "Расходы за минусом первоочередных" отражается объем расходов, не покрываемых доходами и источниками.