Приложение. План социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год

Приложение

к решению

Горно-Алтайского

городского Совета депутатов

от 17 ноября 2011 г. N 42-15

План
социально-экономического развития муниципального образования
"Город Горно-Алтайск" на 2012 год

1. Состояние экономики и социальной сферы

Особенности современного экономического состояния г. Горно-Алтайска определяются, прежде всего, его местоположением, административным статусом и накопленным ресурсным потенциалом. Являясь столицей Республики Алтай, г. Горно-Алтайск сосредотачивает трудовые, информационные и финансовые ресурсы. Здесь сконцентрирован предпринимательский и инновационный потенциал региона.

Текущее социально-экономическое развитие города характеризуется стабильным ростом по всем показателям.

Численность населения возросла до 56 707 человек, по сравнению с предыдущим годом больше на 694 человека. Растет рождаемость (за 2010 год - 1 173 ребенка) и смертность (в 2010 году 663 человек).

В 2010 году среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям (без учета субъектов малого предпринимательства) города увеличилась на 0,9% и составила 17,462 тыс. чел. ( за 2009 г. - 17,3 тыс. чел.).

По состоянию на 01.01.2011 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в органах службы занятости города, составила 836 человек. Уровень безработицы к трудоспособному населению в г. Горно-Алтайске составляет 2,3%.

Несмотря на то, что имеются официально зарегистрированные безработные, в городе ощущается острый дефицит квалифицированных рабочих и инженерно-технического персонала.

Косвенным показателем активизации деловой среды или кризисных явлений в экономике является численность трудоспособного населения и количество хозяйствующих субъектов. Кроме того, численность трудоспособного населения является прямым показателем развития муниципального образования, отражающим демографические процессы.

Увеличился объем отгруженных промышленных товаров собственного производства на 11,3% и составил 1071,608 млн. руб.

В настоящее время в г. Горно-Алтайске промышленным производством занимаются такие предприятия, как ОАО "Горно-Алтайский завод железобетонных изделий", ОАО "Горно-Алтайская типография", АУ РА "Медавтотранс", ЗАО "Дорожник", ООО "Дормостстрой", ФГУП "Горно-Алтайское", ЗАО "Фанта", ООО "Элит Статус", ИП Ионов Р.В., Потребительское общество "Русь" и другие.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа субъектов предпринимательства. По предварительным данным в городе по состоянию на 01.01.2011 года на территории города 1506 малых предприятий, что на 20,5% больше, чем в предыдущем году, 2574 индивидуальных предпринимателей, темп прироста составил 0,5%.

Большая часть промышленной продукции производится в секторе малого бизнеса и составляет 93%.

Благодаря поддержке Администрации города Горно-Алтайска, Правительства Республики Алтай в городе активно развивается обрабатывающее производство: производство мебели (10 предприятий); переработка древесины (около 30 предприятий); сувенирное производство (свыше 20 предпринимателей); производство пено- и газоблоков (более 10 организаций).

В целях развития производства железобетонных изделий городу передано 20% акций ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ".

Запущено в эксплуатацию предприятие по розливу воды ООО "Родники Алтая".

В 2010 году открылись новые производства: цех по разливу питьевой воды; производство новых строительных материалов предприятием ООО "Арболит" на месте бывшей котельной N 10; производство утеплительного производства - эковата (индивидуальный предприниматель Парфенов В.И.); новые сувенирные производства; предприятия по переработке древесины.

Положительная динамика наблюдается в объемах розничного товарооборота.

Объем розничного товарооборота за 2010 год составил 7074,5 млн. рублей. Доля розничного товарооборота г. Горно-Алтайска в общем объеме товарооборота по республике составляет 58,5%. Товарооборот на душу населения составил 124,7 тыс. рублей или 106,5% к прошлому году.

На 1 января 2011 года на территории города осуществляют свою деятельность 423 торговых предприятия (в 2009 году - 423) и 66 предприятий общественного питания (в 2009 году - 63), из них 107 магазинов (в 2009 году - 110) и 17 кафе (в 2009 году - 23) торгуют алкогольной продукцией. В настоящее время лицензии на розничную продажу алкогольной продукции имеют 60 юридических лиц (в 2009 году - 60). Кроме того, в городе находится 3 предприятия хлебопечения, 3 универсальных рынка, 8 торговых центров (в 2009 году - 7) и 4 оптовых базы.

По итогам 2010 года на территории города предприятиями и организациями реализовано платных услуг населению на сумму 1260,186 млн. руб., темп роста составил 103,2%. В расчете на одного жителя города за 2010 год оказано услуг на 22,2 тыс. руб.

Объем инвестиций за 2010 год по сравнению с уровнем 2009 года вырос на 31,7% и составил 2,563 млрд. рублей.

В рамках привлечения инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата Администрацией г. Горно-Алтайска проделана большая работа по развитию жилищного и делового строительства. Как результат разработан каталог инвестиционных площадок, в котором определены по городу около 400 инвестиционных площадок, их них 23 площадки под административные здания, 55 - под многоквартирные жилые дома, 67 - под бизнес-объекты, 43 - под социальные объекты, 175 - объекты инженерно-технического обеспечения.

Администрацией города Горно-Алтайска разработан генеральный план, в котором определены перспективные зоны застройки города на 20 лет. В данном документе определены зоны жилищной застройки, зоны застройки для бизнеса, социальной инфраструктуры, рекреационные зоны и зоны для инженерных сетей.

Транспортный комплекс г. Горно-Алтайск включает транспортную систему и дорожное хозяйство, охватывающее сеть дорог и организаций, занимающихся строительством, содержанием и ремонтом дорог и мостов.

Характерной особенностью развития транспортного комплекса муниципального образования является увеличение количества маршрутов внутри города и в пригородную зону, а также обновление парка автобусов за счет частных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки.

В настоящее время автобусные маршруты проложены практически во все микрорайоны. На 36 маршрутах ежедневно работают 85 автобусов - 40 единиц на городских и 45 на пригородных.

Транспортная сеть в 2010 году продолжала развиваться и было открыто 2 новых автобусных маршрута. В то же время из-за слабой подготовки автомобильных дорог ряд новых микрорайонов остаются без автобусного сообщения.

Сеть автомобильных дорог в г. Горно-Алтайск в течение 2010 г. изменилась следующим образом: отремонтировано 75 тыс. м2 дорог с асфальтобетонным покрытием, 57 тыс. м2 дорог с гравийным покрытием, проведены работы по восстановлению изношенного слоя асфальтобетонного покрытия по пр. Коммунистический, ул. Ленина, ул. Алтайская, выполнены работы по устройству тротуаров по ул. Маресьева и ремонту тротуаров по ул. Ленина, уложено 325 м водопропускных труб. Также была введена в эксплуатацию кольцевая автомобильная дорога в районе Заимка 53 га с асфальтобетонным покрытием общей протяженностью 1,735 км. Кроме того, в микрорайоне Заимка 10 га и 40 га построено автомобильных дорог с гравийно-песчаным покрытием общей протяженностью 4,526 км на сумму 9 375,315 тыс. руб.

Энергетика города занимает около 80,2% стоимости произведенной промышленной продукции. Г. Горно-Алтайск не обладает собственными генерирующими мощностями электрической энергии, что определяет высокие тарифы на электроэнергию и, как следствие, стоимость тепловой энергии. На протяжении длительного периода и в настоящий момент тарифы на электроэнергию являются самыми высокими в СФО. Это является фактором удорожания товаров и услуг, производимых на территории города.

Из серьезных изменений в жилищно-коммунальном комплексе в планируемом периоде ожидается продолжение работ по строительству газораспределительных сетей и переводу котельных города к газовому топливу.

Социальная сфера муниципалитета в планируемом периоде также не претерпит существенных изменений.

В 2010 году сеть образовательных учреждений г. Горно-Алтайска включала в себя 32 учреждения образования.

В г. Горно-Алтайск более 1 тыс. чел. обучается в 3 учреждениях начального профессионального образования, более 5 тыс. чел. обучается в 7 средних специальных учебных заведениях и около 6 тыс. студентов проходит обучение в Горно-Алтайском государственном университете и филиалах государственных и негосударственных учебных заведений.

В настоящее время в городе функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1998 детей. В последние годы для города характерно увеличение численности детей в сети детских дошкольных учреждений. Обеспеченность детей детскими дошкольными учреждениями от общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 30,8%, что показывает необходимость в расширении сети таких учреждений.

В городе застроены новые жилые микрорайоны, в которых в настоящее время отсутствуют образовательные учреждения. Поэтому возникает потребность в строительстве новых школ, особенно начальных школ, в районах новой застройки - Байат и Каяс.

Медицинское обслуживание в г. Горно-Алтайске осуществляется 4 учреждениями здравоохранения.

Высокий уровень общей заболеваемости в 2010 году отмечается по болезням органов дыхания, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, глаза и его придаточного аппарата, по инфекционным и паразитарным заболеваниям, системы кровообращения, костно-мышечной системы, осложнениям беременности. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом числа заболеваний, связанных с социальными причинами: туберкулеза, психических и наркологических расстройств.

Ряд проблем в сфере здравоохранения решаются с осуществлением мероприятий по национальному проекту "Здоровье". Так, в рамках реализации проекта в учреждения здравоохранения поступили медицинские оборудования (аппараты ЭКГ, фиброгастроскоп, аппараты УЗИ, автомобили скорой помощи класса В с оборудованием). В рамках национального проекта "Здоровье" введено использование "Родовых сертификатов", что значительно улучшает качество оказываемой медицинской помощи. Лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее эти услуги, получает дополнительное оборудование, медикаменты, и часть средств идет на заработную плату медицинскому персоналу.

В 2010 году из средств местного бюджета на нужды муниципального здравоохранения города Горно-Алтайска было направлено 60 млн. рублей, что на 19,5 % больше по сравнению с 2009 годом. Из них, на ремонт муниципальных учреждений здравоохранения: взрослая поликлиника - 2 млн. 91 тыс. руб., детская поликлиника - 370 тыс. рублей.

Для решения кадрового дефицита узких специалистов в 2010 году предоставлено 4 квартиры в муниципальном вновь строящемся доме и 27 земельных участков для индивидуального строительства не только работникам муниципальных учреждений здравоохранения, но и сотрудникам государственных учреждений здравоохранения.

В 2010 году приняты две муниципальные целевые программы: долгосрочная муниципальная целевая программа: "Вакцинопрофилактика в городе Горно-Алтайске в 2011-2013 годах" на сумму 3 млн. рублей; долгосрочная муниципальная целевая программа: "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения на 2011-2013 годы" на сумму 4 млн. 154 тыс. рублей.

По итогам 2010 года работа муниципального здравоохранения города Горно-Алтайска признана удовлетворительной.

Сфера культуры г. Горно-Алтайска включает образовательные учреждения и учреждения культурно-досугового типа. К последним относятся: Национальный драматический театр, Республиканский краеведческий музей, республиканская и городская библиотеки, детские библиотеки, Республиканская филармония, художественные салоны.

Работу по хранению культурного наследия ведет краеведческий музей, число посещений которого составляет 19,8 посещений в год.

В городе функционирует 5 общедоступных (публичных) библиотек, общий фонд которых составляет 592,9 тыс. экземпляров, число читателей - 84073 чел.

Необходимо отметить, что в городе недостаточное количество культурно-развлекательных учреждений для молодежи, детей и туристов.

Также обеспеченность населения спортивными, оздоровительными учреждениями недостаточная. Не удовлетворяются потребности населения в простых спортивных сооружениях, игровых площадках по месту жительства. Но, тем не менее, следует отметить, что на стадионе "Динамо" произведена укладка полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием. Для решения этих проблем необходимо решить вопрос о передаче из республиканской в муниципальную собственность стадиона "Спартак", создании горнолыжного комплекса на горе "Тугая", осуществить мероприятия по реконструкции спортивных сооружений, решение кадровых проблем, улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Низкий уровень жизни населения обуславливает необходимость осуществления мер по социальной поддержке слабо защищенных слоев населения.

Финансовое состояние муниципального образования остается сложным, наблюдается дефицит бюджета. Бюджетных средств явно недостаточно для решения всех проблем социальной сферы. Отсутствие в муниципальном образовании крупных производств, преобладание в коммерческом секторе экономики небольших торговых фирм, определяют состояние бюджета г. Горно-Алтайск. За 2010 год бюджет города Горно-Алтайска исполнен в сумме 1436,6 млн. рублей.

Структура собственных доходов бюджета муниципального образования города Горно-Алтайска по итогам 2010 года на 95,8% состоит из налоговых поступлений. На долю неналоговых доходов приходится 4,2% от общего объема собственных доходов. Основным бюджетообразующим налогом является налог на доходы физических лиц. На долю этого налога приходится 65,8% от поступлений налоговых доходов и 63,1% от собственных доходов.

2. Цели и задачи плана социально-экономического развития
муниципального образования на 2012 год

Целью муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год является повышение качества жизни населения и создание условий для поступательного социально-экономического развития муниципалитета в долгосрочной перспективе.

Данная цель предопределяет необходимость решения следующих задач:

Создание условий и привлечение в городскую экономику инвестиций в приоритетные направления экономического развития.

Развитие системы услуг населению и повышения их качества.

Поддержка развития малых предприятий.

Улучшения качества предоставляемых социальных услуг для населения.

3. Объем и источники финансирования

Мероприятия реализуются за счет средств федерального (далее ФБ), республиканского (далее РБ), местного бюджетов (далее МБ), внебюджетных средств (прочих источников, далее ВБС), собственных средств предприятий (СС) согласно Приложению к настоящему Плану социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год (далее План).

Объем финансирования Плана из местного бюджета определен на основании объема средств, имеющихся в проекте бюджета на данные цели.

Общий объем финансирования Плана составляет 3 575 758,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 900 000 тыс. руб. (справочно);

средства республиканского бюджета - 426 853,5 тыс. руб. (справочно);

средства местного бюджета - 469 138 тыс. руб.;

собственные средства предприятий - 1 772 367,7 тыс. руб. (справочно);

внебюджетные средства - 7 399 тыс. руб. (справочно).

К внебюджетным средствам относятся прочие средства, привлеченные из различных источников - от физических лиц, предприятий, учреждений и прочих.

Объемы финансирования мероприятий Плана соответствуют объемам финансовых средств, заложенных при формировании бюджета на 2012 год.

Мероприятия Плана соответствуют перечню мероприятий Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2008-2012 годы", но объемы финансирования скорректированы в соответствии с объемами финансовых средств, заложенных при формировании бюджета.

Объемы финансирования мероприятий Плана носят прогнозный характер и могут уточняться при утверждении бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Система программных мероприятий

Объемы и источники финансирования реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год представлены в приложении.

Система плановых мероприятий состоит из следующих разделов:

1. Топливно-энергетический комплекс

2. Дорожное хозяйство и транспортный комплекс

3. Организация благоустройства территории городского округа

4. Развитие туризма

5. Промышленный комплекс

6. Строительство

7. Развитие социальной сферы

8. Развитие малого предпринимательства

5. Оценка ожидаемой социальной, экологической и экономической эффективности реализации плана социально-экономического развития муниципального образования на 2012 год.

Важнейшим результатом реализации плана является формирование условий для более полного и качественного удовлетворения потребностей населения муниципального образования. Результатом реализации плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год станут следующие:

- средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на 5,5%);

- увеличение численности постоянного населения до 57 800 человек;

- рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающих в экономике по крупным и средним предприятиям (на 10,5%)

- подготовка пакета документов для расширения объема социальных услуг и повышения их доступности для населения муниципалитета.

В экономической сфере:

- прирост объемов отгруженных товаров промышленного производства (на 34,8%);

- увеличение оборота розничной торговли (на 35,7%);

- увеличение объемов оказания платных услуг (на 20%);

- улучшение показателей работы муниципальных унитарных предприятий;

- формирование отдельных элементов механизма привлечения инвестиций;

- расширение действующих и создание новых производств.

В результате реализации плана прогнозируется увеличение бюджетных доходов и расходов муниципального образования. Увеличение собственных доходов будет происходить в большей степени, в результате роста заработной платы и соответственно увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц, выступающего в настоящее время бюджетообразующим налогом для бюджета г. Горно-Алтайска.

Таблица 1

Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования
"Город Горно-Алтайск" на 2012 г.

/млн. руб./

Показатели	2010 г.	2012 г.
Доходы, всего	1436,6	1290,5
в том числе:
Собственные средства	713,8	790,7
Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней	722,8	499,8
Расходы, всего	1491,5	1329,0

6. Механизм управления и контроля за реализацией плана
социально-экономического развития муниципального образования на 2012 год

Комплексный контроль реализации Плана социально-экономического развития муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2012 год осуществляет отдел экономики, инвестиций и предпринимательства Администрации города Горно-Алтайска, который:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации плана;

- координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации плана и предложений по его корректировке, их представление в соответствующие органы исполнительной и представительной власти;

- обеспечивает контроль реализации плана, включающий в себя: контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;

- производит оценку результативности реализации плана социально-экономического развития муниципального образования, размещает информацию о ходе реализации плана в средствах массовой информации.

Мероприятия, включенные в план, должны учитываться при подготовке проектов годовых планов и служить для соответствующих подразделений Администрации г. Горно-Алтайска основанием представления заявок на финансирование при подготовке проектов регионального и муниципального бюджетов.

Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и республиканского бюджетов.