Приложение N 2. Прогноз основных показателей социально-экономического развития муниципального образования Майминский район на 2012 год и плановый период по 2014 год

Приложение N 2

к Решению сессии Майминского районного

Совета депутатов от 27.12.2011 г. N 27-02

"Об утверждении Прогноза социально-экономического развития

муниципального образования "Майминский район" на 2012 год

и параметры прогноза на период по 2014 год

Форма 2п МО

Прогноз
основных показателей социально-экономического развития муниципального
образования Майминский район на 2012 год и плановый период по 2014 год

Показатели	Единица измерения	Периодичность	2009 год	2010 год				Прогноз
								2011		2012		2013		2014
			факт	прогноз	факт	сравнение		вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
						Относительное расхождение факта от прогноза, %	Темп роста, %
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	год	28,6	28,8	28,50	-1,0	99,7	28,8	29,0	28,9	29,1	29,0	29,5	29,2	29,7
2. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) (Добыча полезных ископаемых - С, Обрабатывающие производства - D, Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -	млн. руб.	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий	%	квартал	82,3	108,2	128,30	18,6	155,9	115,1	115,8	116,1	116,8	117,0	117,5	117,3	117,8
2.1. Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	млн. руб.	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства - раздел С "Добыча полезных ископаемых"	%	квартал	95,7	100,5	89	-11,4	93,0	100,5	100,7	100,6	100,9	100,8	101,0	100,9	101,5
2.2. Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел D "Обрабатывающие производства"	млн. руб.	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства - раздел D "Обрабатывающие производства"	%	квартал	78,6	101,0	133,3	32,0	169,6	114,9	115,6	116,0	116,7	116,9	117,4	117,2	117,9
2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, услуг) - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	млн. руб.	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс производства - раздел Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"	%	квартал	112,3	100,2	107,6	7,4	95,8	102,6	103,1	103,2	103,8	104,0	104,7	104,8	105,3
2.4. Производство важнейших видов промышленной продукции						-
Пиломатериалы	тыс. куб. м	квартал	5,0	5,5	3,95	-28.2	-79,5	7,07	7,1	7,1	7,18	7,19	7,26	7,22	7,37
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн	квартал	42.0	500,0	1580,82	216,2	3763,9	640,0	660,0	896,0	976,0	1254,0	1464,0	1270,0	1500,0
Нерудные строительные материалы	тыс. кв. м	квартал	119,3	109,0	106,10	-2,7	89,0	89,4	89,6	90,0	90,4	90,7	91,3	91,0	92,8
Цельномолочная продукция	тонн	квартал	2569,2	2580,0	2394,00	-7,2	93,2	4772,1	4819,4	4905,7	4939,9	5047,1	5066,4	5125,5	5180,6
Масло животное	тонн	квартал	116,1	116,5	90,40	-22,4	77,9	111,5	113,0	114,0	115,5	116,5	118,1	117,2	118,8
Сыры	тонн	квартал	2289,5	2300,0	1574,10	-31,6	68,8	1000,0	1067,0	1046,0	1132,0	1115,0	1258,0	1200,4	1311,6
Хлебобулочные изделия	тонн	квартал	1888,1	1950,0	1952,28	0,1	103,4	2000,0	2150,0	2100,0	2220,0	2215,0	2292,0	2290,3	2324,8
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	млн. руб.	квартал	327,2	333.7	319,40	-4,3	97,6	332,6	336,4	355,7	361,1	383,6	391,8	390.6	400,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	%	квартал	102,6	101,1	100,20	-0,9	97,7	100,3	100,8	101,3	101,7	101,9	102,4	102,4	102,9
в том числе:
Продукция растениеводства	млн. руб.	квартал	116.0	117,0	91,10	-22,1	78,5	96,3	96,6	101,5	102,1	108,8	110,7	109,2	111,0
Индекс производства продукции растениеводства	%	квартал	113,7	101,8	100,00	-1,8	88,0	100,2	100,5	101,5	101,8	102,3	103,5	102,9	104,1
Продукция животноводства	млн. руб.	квартал	211,2	222,8	228,30	2,5	108,1	236,3	239,8	254,2	259,0	274,8	281,1	280,1	287,3
Индекс производства продукции животноводства	%	квартал	96,7	101,0	100,30	-0,7	103,7	100,5	101,0	101,2	101,6	101,4	101,8	101,8	102,6
3.1. Производство важнейших видов сельхозпродукции
Зерно (в весе после доработки)	цент.	квартал	0,0	0,18	36,00	19900,0	0,0	37,80	37,98	38,93	39,42	40,49	41,32	40,89	41,88
Картофель	цент.	год	40083,0	40150,0	40166,00	0,0	100,2	42174,3	42375,1	43439,5	43985,4	45177,1	46096,7	#######	#######
Овощи	цент.	год	16633,0	16700,00	16353,00	-2,1	98,3	17170,7	17252,4	17685,8	17908,0	18393,2	18767,6	#######	#######
Пух (в физическом весе)	цент.	год	0,8	0,8	0,80	-1,2	100,0	0,87	0,9	0,9	0,94	0,97	1,0	0,98	1,10
Шерсть (в физическом весе)	тонн	год	0,6	0,61	1,10	80,3	183,3	1,20	1,2	1,3	1,29	1,33	1,4	1,39	1,42
Панты консервированные	тонн	год	0,92	1,12	0,66	-40,7	72,5	0,73	0,7	0,8	0,78	0,80	0,8	0,87	0,93
Мед	тонн	год	113,3	114,4	89,00	-22,2	78,6	97,28	98,4	102,3	104,64	107,45	110,1	108,22	111,00
Яйца	тыс.штук	квартал	874,0	900,0	903,00	0,3	103,3	986,98	998,7	1038,3	1061,64	1090,22	1116,8	1144,73	1174,92
Скот и птица на убой (в живом весе)	тонн	квартал	1065,3	1085,4	1126,20	3,8	105,7	1230.94	1245,6	1294,9	1324,05	1359,69	1392,9	1427,68	1465,33
Молоко (надои)	тонн	квартал	7315,2	7124,9	7289,90	2,3	99,7	7967,86	8062,6	8382,2,	8570,58	8801,30		9241,36	9485,09
3.2. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий
Крупный рогатый скот	голов	квартал	5316	5422	4119,00	-24,0	77,5	4502	4556	4736	4843	4973	5094	5222	5359
в том числе коровы	голов	квартал	2403	2439	1804,00	-26,0	75,1	1972	1995	2074	2121	2178	2231	2287	2347
Свиньи	голов	квартал	969	988	828,00	-16,2	85,4	905	916	952	973	1000	1024	1050	1077
Овцы и козы	голов	квартал	578	589	490,00	-16,8	84,8	536	542	563	576	592	606	621	638
в том числе: овцы	голов	квартал	430	439	348,00	-20,7	80,9	380	385	400	409	420	430	441	453
Лошади	голов	квартал	1671	1688	1533.00	-9,2	91,7	1676	1695	1763	1802	1851	1896	1943	1995
Маралы	голов	квартал	2320	2350	2308.00	-1,8	99,5	2523	2553	2654	2713	2787	2855	2926	3003
Птица	голов	квартал	6853	6990	6454,00	-7,7	94,2	7054	7138	7421	7588	7792	7982	8182	8397
Пчелосемьи	штук	квартал	1866	1915	2170,00	13,3	116,3	2372	2400	2495	2551	2620	2684	2751	2823
4. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. руб.	квартал	1541,2	1626,3	1814,20	11,6	117,7	1950,3	1982,9	2061,4	2101,9	2176,9	2225,9	2298,8	2357,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	%	квартал	93,9	100,0	111,0	11,0	118,2	112,0	112,3	112,5	113,1	113,2	113,6	113,7	113,9
Объем платных услуг населению	млн. руб.	квартал	213,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индекс физического объема платных услуг населению	%	квартал	93,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Малое и среднее предпринимательство* (с 2008 г.)
Количество субъектов МП (без микропредприятий) - всего по состоянию на конец отчетного периода	единиц	квартал	441/41	458/43	476/44	2,3	107,3	489/46	495/49	497/47	511/50	515/51	523/55	520/57	528/61
Среднесписочная численность работников малых предприятий (без микропредприятий) (без внешних совместителей)	тыс. человек	квартал	1,1	1,10	1,11	1,0	104,8	1,15	1,23	1,18	1,25	1,28	1,38	1,35	1,45
Оборот малых предприятий (без микропредприятий)	млн. руб.	квартал	713,5	985,6	1001,82	1,6	140,4	1058,0	1127,0	1081,0	1150,0	1173,0	1265,0	1197,0	1299,0
Индекс физического объема оборота субъектов МП	%	квартал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество индивидуальных предпринимателей	человек	квартал	1231	1293	1298,00	0,4	105,4	1363	1411	1420	1498	1501	1562	1577	1580
6. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	млн.руб.	квартал	2246,7	2197.4	2052,8	-6,6	91,4	2787,5	2885,2	3798,2	4046,5	5227,9	5735,2	7212,6	8147,2
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в % к аналогичному периоду предыдущего года в сопоставимых ценах	%	квартал	60,5	108,4	82,5	-23,9	136,4	125,5	129,9	126,4	130,1	127,8	131,6	128,1	131,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	квартал	1172,1	1224,7	1649,1	34,7	140,7	2247,9	2312,9	3031,5	3213,8	4126,9	4520,5	4190,4	4580,7
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" к аналогичному периоду предыдущего года	%	квартал	55,3	105,1	132,8	26,4	240,1	124,6	128,2	125,1	128,9	126,4	130,6	127,0	131,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общ. площ.	квартал	9,2	11,2	12,1	7,8	130,8	13,1	13,3	14,0	15,0	15,1	16,5	15,6	16,8
Индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общ. площ.	квартал	9,2	10,0	9,1	-8,7	99,0	9,8	10,0	10,5	11,3	11,3	12,4	11,8	12,7
Общая площадь жилищного фонда всего	тыс. кв. м	год	485,4	497,8	495,2	-0,5	102,0	508,3	508,5	522,3	523,5	537,3	540,0	541,2	545,6
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года)	кв. м на человека	год	16,9	17,3	17,3	0,1	102,4	17,7	17,5	18,1	18,0	18,5	18,3	18,5	18,3
7. Финансы
Доходы местного бюджета,	млн. руб.	квартал	658,6	954,7	952,7	99,8	144,7	708,4	744,6	527,8	554,8	561,3	597,9
Собственные доходы бюджета	млн. руб.	квартал	160,2	204,4	204,5	100,0	127,7	196,2	210.7	178,8	192,0	181,0	203,3
Налоговые доходы	млн. руб.	квартал	131,7	150,2	150,5	100,2	114,3	153,1	164,8	150,8	162,3	152,9	171,9
Неналоговые доходы	млн. руб.	квартал	26,4	54,2	54,0	99,6	204,5	43,1	45,7	28,0	29,7	28,1	31,4
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней	млн. руб.	квартал	498,4	750,4	748,2	99,7	150,1	515,2	536,2	348,6	362,8	380,3	394,6
Расходы местного бюджета	млн. руб.	квартал	729,1	982,6	944,3	96,1	129,5	749,0	777,8	543,5	564,4	575,8	608,1
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн. руб.	квартал	-70,5	-27,9	8,4	-30,1	-11,9	-40,6	-33,2	-16,1	-9,6	-14,2	-10,2
9. Труд и занятость
Средняя численность работников коммерческих и некоммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства)	тыс.чел.	год	4,9	5,1	4,8	-5,8	97,9	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3
Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению	%	квартал	1.2.	1,2	0,87	-24,3	72,5	0,85	0,81	0,82	0,80	0,80	0,77	0,8	0,8
Среднемесячная заработная плата работников коммерческих и некоммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства)	рублей	квартал	14650,6	15150,3	15473,80	2,1	105,6	15783,3	16015,4	16256,8	16640,0	16825,76	17305,6	17381,0	17963,2
10. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
врачами	чел. на 10 тыс. нас.	год	17,4	17,5	17,10	-2,3	98,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. нас.	год	78,2	80,0	77,70	-2,9	99,4	78,1	78,4	78,3	78,8	78,6	79,0	77,0	81,0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошк. возр. (2-6 лет)	год	36,7	37,0	39,40	6,5	107,4	41,2	42,3	42,5	43,6	43,7	44,2	45,5	47,8